ZARZĄDZENIE Nr 125/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 października 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 125/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1 ) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466) 3 wprowadza się następujące zmiany do 1: 1) w ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie ,10 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,39 zł b) majątkowe w kwocie ,71 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie ,10 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,73 zł b) majątkowe w kwocie ,37 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie ,69 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: a) plan dochodów tabela nr 1a stanowiąca Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, b) plan wydatków tabela nr 2a stanowiąca Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:,, 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości ,71 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości ,71 zł z tego; 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł, 2) rezerwę oświatową w wysokości ,71 zł Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/211/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/224/2016 z dnia 13 września 2016 r., Uchwalą Nr XXV/232/2016 z dnia 28 września 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/234/2016 z dnia 11 października 2016 r., Uchwałą Nr XXVII/248/2016 z dnia 25 października 2016 r. 1

2 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 8.691,66 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 500 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (dotyczy konserwacji ksiąg stanu cywilnego; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne; f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 710 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie; h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016; i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 293 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna; j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Ad Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 8.691,66 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów 2

3 postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne ze środków dotacji celowej na zadania zlecone; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego ze środków dotacji na zadania zlecone; d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na remont archiwum; e) przesunięcia wydatków bieżących z rozdz o kwotę zł. do rozdz z przeznaczeniem na promocję; f) zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej w rozdz o kwotę ,20 zł. z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wypłatę nagród jubileuszowych w jednostkach oświatowych; g) zmniejszenie rezerwy ogólnej w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w formie bezzwrotnego zasiłki pieniężnego ze środków rezerwy celowej oświatowej; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wypłatę naliczonych nagród jubileuszowych w Publicznym Gimnazjum w Karczewie ze środków rezerwy celowej oświatowej; j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.495,20 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej ze środków rezerwy celowej oświatowej; k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla pracownika za obsługę strony internetowej szkoły 530 zł., na naprawę drukarek i oświetlenia zewnętrznego szkoły 900 zł., na badania lekarskie nowo przyjętych nauczycieli zł.; na opłaty telefoniczne 100 zł. l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wypłatę naliczonych nagród jubileuszowych w Publicznym Gimnazjum w Karczewie ze środków rezerwy celowej oświatowej; m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 90 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzenia reedukatora pracującego z dziećmi dla rodzin z problemem alkoholowym w ramach środków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016; o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 800 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na specjalistyczne szkolenia asystentów rodziny; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne; q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; 3

4 r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru; s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 710 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 roku oraz na koszty obsługi ze środków dotacji na zadania zlecone; t) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników 500 zł.; zakup artykułów biurowych środków czystości, wyposażenia pomieszczeń zł.; pokrycie kosztów badań lekarskich 50 zł; szkolenia pracowników zł.; zwrot kosztów podróży służbowych na szkolenia pracowników zł.; umowę zlecenie z archiwistką oraz umowę zlecenie na wymianę starych grzejników zł.; wynagrodzenia osobowe w związku z wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi nabywającemu prawo do emerytury oraz wypłaty wynagrodzenia za czas urlopu wychowawczego 5.625,03 zł. u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016; v) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 850 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z dodatkowymi godzinami w arkuszu organizacyjnym na funkcjonowanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Glinkach; w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 293 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie; x) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Ad Zmiany w Załączniku Nr 3 i Nr 4 dotyczą: a) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę 8.691,66 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku; b) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych; c) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę 500 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (dotyczy konserwacji ksiąg stanu cywilnego; d) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w 4

5 pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016; e) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę 710 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Z up. Burmistrza Z-ca Burmistrza Bartłomiej Tkaczyk 5

6 Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 125/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 października 2016 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,44 293, Pomoc materialna dla uczniów 682,00 293,00 975,00 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 682,00 293, ,00 293,00 Razem: ,62 293, ,62 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,34 0, , Świetlice szkolne ,34 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 508,00-850, ,00-850, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 500, ,00 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 400,00 300, ,00 300, Składki na Fundusz Pracy 1 055,00 50, ,00 50, ,66 0,00 Po zmianie ,44 975,00 975, , , , , , , , ,00 Razem: ,66 Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Strona 1 z 5

7 , , ,00 Razem: , , ,13 Nazwa jednostki: Zespoł Szkół w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 960,00 530, ,00 530, Zakup usług remontowych 1 000,00 900, ,00 900, Zakup usług zdrowotnych 1 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 100, ,00 100, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: ,16 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , ,00 Razem: , , ,00 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 90, , ,00 90, , Zakup usług pozostałych ,00-90, , ,00-90, , Pomoc społeczna , , ,94 Strona 2 z 5

8 85206 Wspieranie rodziny ,13 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96-680, , ,96-680, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 917,18-120, , ,18-120, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 800, , ,00 800, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne , , ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Świadczenia społeczne , , , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe ,11 710, , Świadczenia społeczne ,15 695, , ,15 695, , Zakup materiałów i wyposażenia 51,96 14,20 66, ,96 14,20 66, Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 500, , ,00 500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup energii , , , , , , Zakup usług remontowych 2 000, ,00 500, , ,00 500, Zakup usług zdrowotnych 1 980,00 50, , ,00 50, ,00 Strona 3 z 5

9 4300 Zakup usług pozostałych , , , , , , Podróże służbowe krajowe 1 200, , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, , , , , ,00 Razem: , , ,94 Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych 448,69 170, ,69 170, Różne opłaty i składki , , , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 098,51 972, ,00 972, Zakup usług pozostałych ,58 500, ,00 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki , ,00 Strona 4 z 5 Po zmianie , ,69 619,11 619, , , , , , , , , , ,58 500, , , , , , , , , , , , , ,00

10 , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , , , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , , , , , , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , , , ,00 Razem: , , ,44 Z up. Burmistrza Z-ca Burmistrza Bartłomiej Tkaczyk Strona 5 z 5

11 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 125/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 października 2016 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość Planowane wydatki w 2016 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość docelowa 2015 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,79 6,37 0, dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 0, dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,37 4, Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , ,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg- Urząd Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,60 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % , Strona 1 z 25

12 1.5.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich wraz z zakupem luster drogowych celem zamontowania na drodze wojewódzkiej Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł. x x x Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra celem zamontowania go na drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu z drogą gminną Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł. x x x Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie inwestycji % x x x Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w pasie dróg gminnych w ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Różanej Poprawa jakości wykonanie przejść dla infrastruktury drogowej pieszych oraz ul. Widok i ul. Franciszka Bielińskiego wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych , ,00 Wykonanie zadania % x x x Pomoc finansowa na remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2771W ul. Adama Mickiewicza w Karczewie (na odcinku od skrzyżowania ul. Dojazd z ul. Wierzbową do ul. Dojazd przylegającej do granicy własności Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej GEMI) - dotacja celowa Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zadania % x x x 100 Strona 2 z 25

13 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , , ,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego , , ,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego , , ,00 Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę szt zł x szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,00 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269, Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,49 Liczba etatów szt Strona 3 z 25

14 2.6.0 Wypisy i wyrysy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki Nadzór nad jakością wód podziemnych , ,00 Koszt realizacji zadania zł ,00 3 Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , ,63 0,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa / 75414/ , ,94 0, , ,00 0, , ,94 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 miesz kańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,11 8,84 8,52 9,89 0,00 0,08 0,00 0,53 9,11 8,76 8,39 9, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 0,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x x zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 0,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 7,38 7,65 5,73 6, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,90 3,20 2,55 3, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,04 2,09 1,91 3,04 Strona 4 z 25

15 3.4.0 Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/852/ / 85214/ , ,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,94 7,27 5,03 0, Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Zakup przezroczystych urn wyborczych , ,00 Liczba zakupionych urn szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,69 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3, Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł Konserwacja wału wiślanego Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł. zł Edukacja x x x , , ,92 x x x x x x Razem przedszkola i oddziały przedszkolne x x x , , ,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna Edukacja przedszkolna Sobiekursk Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych Zwiększenie dostępności do przedszkoli / , , ,92 x x x x x x , ,20 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 1,85 1,85 1,85 2,12 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Strona 5 z 25

16 4.1.2 Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5, ,36 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,34 10,34 10,14 10,33 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,3 10,3 10,3 11,35 szt Edukacja przedszkolna - Zwiększenie dostępności do Przedszkole nr 3 w Karczewie przedszkoli , ,72 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 9,98 11, ,33 Strona 6 z 25

17 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,99 0,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,99 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 1,00 1,00 1,00 1,10 szt Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 2,31 2,21 2,31 2,16 szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,51 0,00 Liczba etatów szt 42,55 38,55 40,55 35, Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej w przedszkolu w Sobiekursku organizacji jednostek Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,62 Liczba etatów szt , ,37 Liczba etatów szt , ,57 Liczba etatów szt 10,6 9,6 9,6 9, , ,42 Liczba etatów szt 13,6 13,6 12,6 11,35 Strona 7 z 25

18 4.2.5 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Wspieranie edukacji przedszkolnej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,53 Liczba etatów szt 10,35 11,35 11,35 10, , ,50 Ilość dzieci 0,00 korzystających z opieki Ilość dzieci , ,29 0,00 korzystających z opieki szt szt Góra Kalwaria Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Stołeczne Warszawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,12 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Otwock Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,17 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Józefów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Zabieżów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Celestynów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Lesznowola Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Wiązowna Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Urząd Miasta i Gminy Pilawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Strona 8 z 25

19 4.3.3 Usługi edukacyjne innych gmin Wspieranie edukacji publicznej , ,21 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Razem szkoły podstawowe x x x , , ,00 x x x x x x 4.4 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych x / , , ,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa nr 2 Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,24 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 36,6 36,58 36,89 37,83 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Glinkach Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,92 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 10,74 9,67 9,61 9,17 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,12 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 14,03 11,07 11,07 13,31 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Strona 9 z 25

20 4.4.4 Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,96 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 9,11 9,11 9,11 10,05 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,10 0,00 Liczba etatow szt 37,26 33,06 33,06 27, Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,37 Liczba etatów szt 17,33 13,13 13,13 11, Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,72 Liczba etatów szt 5,25 5,25 5,25 4, Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,69 Liczba etatów szt 9,73 9,73 9,73 6, Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,32 Liczba etatów szt 4,95 4,95 4,95 4,95 x , ,86 0,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,93 Liczba etatów et x 4 4 3,95 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,43 0,00 Liczba etatów et x Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,50 Liczba etatów et x Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Strona 10 z 25

21 4.7.0 Dotowanie edukacji niepublicznej Wspieranie szkolnictwa niepublicznego / , , ,76 Liczba uczniów szt Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,60 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,44 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,34 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim Razem gimnazja + świetlica + stołówka Realizacja programu nauczania w gimnazjach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie , ,82 Ilość dzieci korzystających z opieki szt x x x , , ,84 x x x x x x , , ,84 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 31,64 30,61 30,75 29,08 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne , ,50 Liczba etatów et Liczba uczniów korzystających z posiłków szt Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum , ,81 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,85 Liczba etatów szt 15,38 12,38 12,38 8,13 Strona 11 z 25

22 Razem szkoły średnie x x x , , ,16 x x x x x x Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych Analiza i finansowanie szkoły , , ,16 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 17,2 17,15 19,85 24,5 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki , ,66 Liczba etatów szt 6,5 6,5 6, Dowóz uczniów do szkoły Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół , ,00 Liczba uczniów korzystających z dowozu szt Rozwój i doskonalenie nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ,00 600,00 Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego szt Doskonalenie zawodowe nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli , ,90 Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe szt Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących szt Pomoc materialna dla uczniów Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych , ,00 Liczba uczniów objętych pomocą szt Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja x x x , ,68 0,00 x x x x x x Nadzór nad zadaniem Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,90 Liczba etatów szt Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych Utrzymanie obiektów w ramach PPP Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych , ,00 Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych imp Uzyskanie oszczędności , ,78 Uzyskane oszczędności zł Strona 12 z 25

23 Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków Warunek spełniania efektu ekologicznego , ,00 Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji tak/nie x tak tak tak Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji / , ,69 Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc os Liczba nauczycieli emerytów os Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu dobezpłatnych podręczników, materiaów edukacyjnych i ćwiczeniowych / , ,00 Ilość uczniów korzystających z programu os Edukacja uczniów niepełnosprawnych Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym / , ,15 0,00 Liczba uczniow os. x x Szkoła Podstawowa Nr 2 Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,49 Liczba uczniow os. x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym ,00 0,00 Liczba uczniow os. x x Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,85 Liczba uczniow os. x x Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,68 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,73 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,03 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,83 Liczba uczniow os. x x 1 1 Strona 13 z 25

24 Publiczne Gimnazjum w Karczewie Zespół Szkół w Karczewie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż Książki do bibliteki szkolej/pedagogicznej Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,37 Liczba uczniow os. x x , ,65 Liczba uczniow os. x x , ,52 Liczba uczniow os. x x / 80110/ , ,00 Ilość książek szt x x x 5 Finanse i różne rozliczenia x x x , ,00 0,00 x x x x x x Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe) Zapewnienie dochodów budżetowych / , ,00 Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych % 0,43 0,39 0,39 0, Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat , ,00 Liczba inkasentów szt Zarządzanie długiem x / , ,00 0,00 x x x x x x Zarządzanie długiem z tyt. Optymalizacja kosztów obligacji, kredytów i pożyczek obsługi długu , ,00 Stosunek długu do dochodów ogółem % 2,19 2,33 2,88 1,24% Zwrot świadczeń dla żołnierzy Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia , ,00 Ilość żołnierzy szt Rezerwy, w tym: Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,42 0,00 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,88 1,13 1,47 0, Rezerwa ogólna Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,71 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,56 0,60 0,60 0,48% Strona 14 z 25

25 5.5.2 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,00 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,08 0,06 0,17 0,14% Rezerwa celowa oświatowa Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,71 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,24 0,47 0,70 0,54% Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Izby rolnicze Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy Zapewnienie sprawnej obsługi rolników Opłaty 2% na rzecz izb rolniczych Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy , ,69 Liczba rolników korzystających ze zwrotu szt , ,00 Kwota opłaty zł , , , , , ,89 Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy szt Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy Ilość sporządzonych sprawozdań Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków Ilość wydanych zaświadczeń Ilość wysłanych upomień Ilość wystawionych tytułów wykonawczych Ilość wystawionych pozwów sądowych szt x szt x szt x szt x szt x szt x szt x szt x Liczba odwołań do SKO szt x Pomoc społeczna i ochrona zdrowia x x x , ,94 0,00 x x x x x x Razem ochrona zdrowia x x x , ,00 0,00 x x x x x x Strona 15 z 25