UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 7 paźdzrnika 215 r. w spraw zmian w budżc gminy na 215 rok Na dstaw art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządz gminnym (tkst jdnolity z 213 roku z. 594 z zm. z 213 roku, z. 645, z. 1318, Dz. U. z 214 r., z. 379, 172) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 srpnia 29r. o finansach publicznych (tkst jdnolity Dz. U. z 213 roku, z. 885 z późn. zm. z 213 roku, z. 938, z. 1646, Dz. U. z 214 r., z. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Mjska uchwala, co następuj: 1. Dokonać zmian w plan dochodów budżtowych zgodn z załącznikm Nr 1 do ninjszj uchwały 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 27 zł 2. Dokonać zmian w plan wydatków budżtowych zgodn z załącznikm Nr 2 do ninjszj uchwały 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę zł 2. Zmnjszyć plan wydatków o kwotę zł 3. Ustala się wykaz zadań inwstycyjnych na 215 rok oraz środków na ich ralizację zgodn z załącznikm Nr 3 do ninjszj uchwały. 4. Zstawn planowanych kwot dotacji udzlanych z budżtu Gminy, zgodn z załącznikm nr 4 do ninjszj uchwały. 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębniongo rachunku dochodów oświatowych jdnostk budżtowych: dochody zł; wydatki zł, zgodn z załącznikm nr 5 do ninjszj uchwały. 6. Objaśnnia dokonanych zmian w budżc zgodn z załącznikm Nr 6 do ninjszj uchwały. 7. Budżt dokonanych wynosi: 1. Plan dochodów budżtu gminy wynosi zł, z tgo: - dochody bżąc w wysokości zł - dochody majątkow w wysokości zł 2. Plan wydatków budżtu gminy wynosi zł, z tgo : - wydatki bżąc w wysokości zł - wydatki majątkow w wysokości zł 8. Nadwyżkę budżtu gminy w wysokości zł przznacza się na planowaną spłatę rat krdytów w kwoc zł. 9. Wykonan uchwały wrza się Burmistrzowi Goniądza. Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 1

2 1. Uchwała wchodzi w życ z dnm djęcia i dlga ogłoszniu w Dznniku Urzędowym Wojwództwa Podlaskgo. Przwodniczący Rady Mjskj Krzysztof Harasiuk Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/115/15 Rady Mjskj w Goniądzu z dnia 7 paźdzrnika 215 r. Rodzaj zadania: Własn Dział Rozdział Nazwa Plan przd Zmnjszn Zwiększn Plan (5+6+7) bżąc 75 Administracja publiczna 12546,, 6, 13146, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których mowa,,,, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach wiatu) 12546,, 6, 13146, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których mowa,,,, Wpływy z różnych dochodów 12546,, 6, 13146, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jdnostk nsiadających osobowości prawnj oraz wydatki związan z ich borm w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których mowa 58717,, 6, 59317,,,,, Wpływy z datku rolngo, datku lśngo, datku od spadków i darowizn, datku od czynności cywilno-prawnych oraz datków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których mowa ,, 6, ,,,,, 36 Podatk od spadków i darowizn 15,, 6, 21, 854 Edukacyjna opka wychowawcza 13622,, 15, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których mowa,,,, Szkoln schroniska młodzżow 15,, 15, 3, Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 1

4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których mowa,,,, 83 Wpływy z usług 15,, 15, 3, bżąc razm: ,, 27, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których mowa ,,, , majątkow majątkow razm: ,,, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których mowa ,,, , Rodzaj zadania: Zlcon Dział Rozdział Nazwa Plan przd Zmnjszn Zwiększn Plan (5+6+7) bżąc bżąc razm: ,,, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których mowa,,,, Ogółm: ,, 27, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których mowa ,,, , Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 2

5 . Przwodniczący Rady Mjskj Krzysztof Harasiuk Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/115/15 Rady Mjskj w Goniądzu z dnia 7 paźdzrnika 215 r. Rodzaj zadania: Własn Z tgo z tgo: z tgo: Dz iał Rozdz iał Nazwa Plan Wydatki bżąc wydatki jdnostk budżtowych, wynagrodzni a i składki od nich naliczan z tgo: wydatki związan z ralizacją ich statutowych zadań; Wytwarzan i zaopatrywan w nrgię lktryczną, gaz i wodę 42 Dostarczan wody 421 Zakup matriałów i wysażnia 426 Zakup nrgii 43 Zakup usług zostałych Gosdarka mszkaniowa przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn dotacj na zadania bżąc świadcznia na rzcz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu ręczń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkow inwstycj i zakupy inwstycyjn w tym: na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęc akcji i udziałów oraz wnsn wkładów do spółk prawa handlowgo Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 1

7 Różn jdnostki obsługi gosdarki mszkaniowj 421 Zakup matriałów i wysażnia 427 Zakup usług rmontowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach wiatu) 65 Oświata i wychowan 811 Szkoły dstawow 259 Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych Dotacja dmiotowa z budżtu dla publicznj jdnostki systmu oświaty prowadzonj przz osobę prawną inną niż jdnostka samorządu trytorialngo lub przz osobę fizyczną 421 Zakup matriałów i wysażnia przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 2

8 Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych Oddziały przdszkoln w szkołach dstawowych 259 Dotacja dmiotowa z budżtu dla publicznj jdnostki systmu oświaty prowadzonj przz osobę prawną inną niż jdnostka samorządu trytorialngo lub przz osobę fizyczną 8113 Dowożn uczniów do szkół 43 Zakup usług zostałych 8148 Stołówki szkoln i przdszkoln 66 Pomoc słczna Dodatki mszkaniow Wydatki na zakupy inwstycyjn jdnostk budżtowych 311 Świadcznia słczn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 3

9 Usługi opkuńcz i spcjalistyczn usługi opkuńcz 411 Składki na ubzpcznia słczn 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodznia bzosobow Pozostała działalność 311 Świadcznia słczn Edukacyjna opka wychowawcza Pomoc matrialna dla uczniów 326 Inn formy mocy dla uczniów Gosdarka komunalna i ochrona środowiska przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 4

10 Gosdarka śckowa i ochrona wód Kary i odszkodowania wypłacan na rzcz 46 osób prawnych i innych jdnostk organizacyjnych Wydatki na zakupy inwstycyjn jdnostk 66 budżtowych Kultura i ochrona dzdzictwa narodowgo 9219 Domy i ośrodki kultury, śwtlic i kluby Dotacja dmiotowa z budżtu dla 248 samorządowj instytucji kultury Wydatki razm: przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn przd zmnjszn Rodzaj zlcon Z tgo z tgo: z tgo: Dz iał Rozdz iał Nazwa Plan Wydatki bżąc wydatki jdnostk budżtowych, wynagrodzni a i składki od nich naliczan z tgo: wydatki związan z ralizacją ich statutowych zadań; Wydatki razm: przd zmnjszn dotacj na zadania bżąc świadcznia na rzcz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu ręczń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkow inwstycj i zakupy inwstycyjn w tym: na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęc akcji i udziałów oraz wnsn wkładów do spółk prawa handlowgo Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 5

11 Przwodniczący Rady Mjskj Krzysztof Harasiuk Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 6

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/115/15 Rady Mjskj w Goniądzu z dnia 7 paźdzrnika 215 r. Zadania inwstycyjn na 215 rok /w zł/ L p. Dz iał Rozd z. * * Nazwa zadania inwstycyjngo Łączn koszty finansow Dotychcza s nsion wydatki rok budżtowy 215( ) dochod y własn jst Planowan wydatki z tgo źródła finansowania krdyty i życ zki środki chodząc z innych źródł* środki wymnion art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Jdnostka organizacyjna ralizująca program lub koordynująca wykonan programu Przbudowa chodników gminnych i zatok parkingowych Urząd Mjski w Goniądzu Wykonan dokumntacji projktowj na zadan przbudowy drogi gminnj w wsi Szafranki Gmina Goniądz na odcinku 15m wraz z wykonanm kompltnj dokumntacji na przłożn infrastruktury tlkomunikacyjnj Urząd Mjski w Goniądzu Budowa Mjsc Obsługi Rowrzystów oraz wykonania oznakowania szlakowgo na drodz gminnj w ramach ralizowango projktu pn." Trasy rowrow w Polsc Wschodnj - wojwództwo dlask" Urząd Mjski w Goniądzu Trmomodrnizacja budynków użytczności publicznj Urząd Mjski w Goniądzu Dokumntacja projktowo-kosztorysowa oraz wykonan przbudowy układu funkcjonalngo mszczń w budynku Zsłu Szkolno-Przdszkolngo w Goniądzu Zspół Szkolno Przdszkolny w Goniądzu Wykonan kosztorysu inwstorskgo przyłączy wodociągowych i sci wodociągowj na trn Gminy Goniądz Urząd Mjski w Goniądzu Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 1

13 Projkt pn." Słonczna Gmina Goniadz- wzrost wykorzystania odnawialnych źródł nrgii przz montaż kolktorów słoncznych" - Srządzn programu funkcjonalnoużytkowgo dla instytucji kolktorów słoncznych Urząd Mjski w Goniądzu Rozbudowa sci ośwtlnia uliczngo w Goniądzu, ulica Wojska Polskgo Urząd Mjski w Goniądzu Razm z.3 - Ralizacja projktu pn."trasy rowrow w Polsc Wschodnj - wojwództwo dlask współfinansowan z Programu Opracyjngo Rozwoju Polski Wschodnj w ramach Działania V.2 - Trasy rowrow, finansowango z środków Europjskgo Funduszu Rozwoju Rgionalngo oraz z Budżtu Państwa. z. 7. Projkt pn. "Słonczna Gmina Goniądz- wzrost wykorzystania odnawialnych źródł nrgii przz montaż kolktorów słoncznych"- Srządzn programu funkcjonalno-użytkowgo dla instalacji kolktorów słoncznych planowany do ralizacji z środków Europjskgo Funduszu Rolngo w ramach działania 321 " Podstawow usługi dla gosdarki i ludności wjskj objętgo PROW na lata Program funkcjonalno-użytkowy dla instalacji jst obligatoryjnym załącznikm do wniosku o aplikację dofinansowania w wysokości 9% wydatków kwalifikowalnych. Przwodniczący Rady Mjskj Krzysztof Harasiuk Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/115/15 Rady Mjskj w Goniądzu z dnia 7 paźdzrnika 215 r. Dotacj Dla jdnostk sktora finansów publicznych Dla jdnostk sza sktora finansów publicznych Lp. Podmiot dotowany Clowa Podmiotowa Przdmiotowa Lp. Nazwa zadania lub dmiot Clowa Podmiotowa Przdmiotowa 1 Gminny Ośrodk Kultury w Goniądzu- Dz. 921, Rozdz.9219, Dotacja clowa z budżtu na sfinansowan lub dofinansowan zadań zlconych do ralizacji zostałym jdnostkom n zaliczanym do sktora finansów publicznych, Dz. 1, Rozdz. 19, Bibliotka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116, Dotacja clowa z budżtu jdnostki samorządu trytorialngo udzlon w tryb art ustawy, na finansowan lub dofinansowan zadań zlconych do ralizacji organizacjom prowadzącym działalność żytku publiczngo, Dział 926, Rozdz. 9265, Dotacja dmiotowa z budżtu dla publicznj jdnostki oświaty prowadzonj przz osobę prawną inną niż jdnostka samorządu trytorialngo lub przz osobę fizyczną, Dz. 81, Rozdz. 811, Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 1

15 4 4 Dotacja dmiotowa z budżtu dla publicznj jdnostki oświaty prowadzonj przz osobę prawną inną niż jdnostka samorządu trytorialngo lub przz osobę fizyczną, Dz. 81, Rozdz. 813, Razm Razm Przwodniczący Rady Mjskj Krzysztof Harasiuk Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 2

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/115/15 Rady Mjskj w Goniądzu z dnia 7 paźdzrnika 215 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębniongo rachunku dochodów oświatowych jdnostk budżtowych na rok 215 Plan dochodów na 215 r. Nazwa jdnostki Razm SP Goniądz Rozdz Gimnazjum 5 5 Przdszkol 7 7 RAZEM Plan wydatków na 215 r. Nazwa jdnostki Razm BO BZ SP Goniądz Rozdz Gimnazjum Przdszkol 7 7 RAZEM Przwodniczący Rady Mjskj Krzysztof Harasiuk Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/115/15 Rady Mjskj w Goniądzu z dnia 7 paźdzrnika 215 r. Objaśnnia do dokonanych zmian w budżc na 215 rok I. Zmiany w plan dochodów budżtowych: Zwiększn na kwotę 27 zł, z tgo: Dział 75 Administracja publiczna 6 zł Rozdział 7523 Urząd gminy - Zwiększn planu dochodów bżących o środki w wysokości 6 zł tytułm wpływu środków z lat ubgłych oraz prowizji za trminow odprowadzan datku od osób fizycznych. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jdnostk nsiadających osobowości prawnj oraz wydatki związan z ich borm 6 zł Rozdział Wpływy z datku rolngo, datku lśngo, datku od spadków i darowizn, datku od czynności cywilnoprawnych oraz datków i opłat lokalnych od osób fizycznych - Zwiększn planu dochodów bżących o środki w wysokości 6 zł tytułm wpływu datku od spadków i darowizn. Dział 854 Edukacyjna opka wychowawcza 15 zł Rozdział Szkoln schroniska młodzżow. Zwiększn planu dochodów bżących o środki w wysokości 15 zł tytułm wpłat za korzystan ( wpływy z najmu ) z schroniska młodzżowgo. II. Zmiany w plan wydatków budżtowych: Zwiększn na kwotę zł, z tgo: Dział 4 Wytwarzan i zaopatrywan w nrgię lktryczną, gaz i wodę 26 zł Rozdział 42 Dostarczan wody. Zwiększn planu wydatków bżących o środki w wysokości 8 zł z przznacznm na zakup matriałów, nrgii lktrycznj w wysokości 8 zł oraz zakupu usług zostałych na kwotę 1 zł. Dział 81 Oświata i wychowan zł Rozdział 811 Szkoły dstawow - Zwiększn planu wydatków bżących w wysokości zł na zakup matriałów i wysażnia (zakup opału) oraz zwiększn planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 5 zł w związku z ralizacją zadania inwstycyjngo lgającgo na wykonaniu dokumntacji projktowo-kosztorysowj oraz na wykonaniu przbudowy układu funkcjonalngo mszczń w budynku Zsłu Szkolno-Przdszkolngo w Goniądzu. Rozdział 813 Oddział przdszkolny w szkol dstawowj. Zwiększn planu wydatków bżących w wysokości 8 7 zł na udzln dotacji dmiotowj z budżtu dla publicznj jdnostki systmu oświaty prowadzonj przz osobę prawną inna niż jdnostka samorządu trytorialngo. Rozdział 8148 Stołówki szkoln i przdszkoln Zwiększn planu wydatków majątkowych w wysokości 2 zł w związku z zakupnm wysażnia do stołówki szkolnj (pc konwkcyjnoparowy lktryczny ). Dział 852 Pomoc słczna zł Rozdział Pozostała działalność. Zwiększn planu wydatków bżących o środki w wysokości zł na zadan własn gminy w zakrs dożywiania w ramach programu Pomoc państwa w zakrs dożywiania. Rozdział Usługi opkuńcz i spcjalistyczn usługi opkuńcz. Zwiększn planu wydatków bżących o środki w wysokości 5 65 zł w związku z zatrudnnm dodatkowj osoby wykonującj usługi opkuńcz. Dział 854 Edukacyjna opka wychowawcza- 11 zł Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 1

18 Rozdział Pomoc matrialna dla uczniów. Zwiększn planu wydatków bżących o środki w wysokości 11 zł z przznacznm na zabzpczn wkładu własngo w związku z wypłacnm stypndiów i zasiłków szkolnych w okrs od IX-XII 215. III. Zmiany w plan wydatków budżtowych: Zmnjsznia na kwotę zł, z tgo: Dział 7 Gosdarka mszkaniowa 8 zł Rozdział 74- Różn jdnostki obsługi gosdarki mszkaniowj Zmnjszn planu wydatków bżących o środki w wysokości 8 zł na zakup matriałów i usług rmontowych w ramach gosdarki mszkaniowj. Dział 75- Administracja publiczna 7 zł Rozdział 7523 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach wiatu). Zmnjszn planu wydatków majątkowych w wysokości 7 zł na wydatki przznaczon na trmomodrnizację budynków użytczności publicznj. Dział 81 Oświata i wychowan zł Rozdział 811 Szkoły dstawow Zmnjszn planu wydatków bżących w wysokości 2 95 zł na dotację dmiotową z budżtu dla publicznj jdnostki systmu oświaty prowadzonj przz osobę prawną inna niż jdnostka samorządu trytorialngo. Rozdział 8113 Dowożn uczniów do szkół. Zmnjszn planu wydatków bżących o środki w wysokości 15 zł na zakup usług zostałych. Dział 852 Pomoc słczna 3 zł Rozdział Dodatki mszkaniow. Zmnjszn planu wydatków bżących na wypłacn dodatków mszkaniowych o środki w wysokości 3 zł. Dział 9 Gosdarka komunalna i ochrona środowiska- 18 zł Rozdział 91 Gosdarka śckowa i ochrona wód Zmnjszn planu wydatków bżących o kwotę 1 zł z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzcz osób prawnych i innych jdnostk organizacyjnych oraz na zakupy inwstycyjn na kwotę 8 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dzdzictwa narodowgo- 1 zł Rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, śwtlic i kluby. Zmnjszn planu wydatków bżących o środki na dotację dmiotową w wysokości 1 zł dla Gminngo Ośrodka Kultury. Przwodniczący Rady Mjskj Krzysztof Harasiuk Id: EF58A6C E-9F E3941. Podpisany Strona 2