UCHWAŁA NR XXIV/208/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/208/2016 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w 1 uchwalone w uchwale budżetowej gminy załączniki: 1) Nr 5 pt. Zadania inwestycyjne w 2016 roku ; 2) Nr 6 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych; 3) Nr 7 pt. Dotacje podmiotowe w 2016 r. ; otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach nr 5, 6, 7 do niniejszej uchwały. 3. Dotychczasowa treść 4 pkt 1 uchwały budżetowej nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się: 1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5; 2) Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Dotychczasowa treść 10 uchwały budżetowej nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie ,- zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 7". 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej.

2 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski Id: WLKPP-GIPQW-QSAXN-ZLQPS-BLOGM. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/208/2016 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Dochody majątkowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 własnych gmin (związków gmin) 1

4 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/208/2016 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki majątkowe ,00 Z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dz. 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące ,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych ,00 W tym Na realizację zadań statutowych ,00

5 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/208/2016 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna , Rady Gmin ,00 Wydatki bieżące ,00 Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 2.000,00 W tym Na realizację zadań statutowych 2.000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki majątkowe ,00 Z tego Inwestycje i zakupowe inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki bieżące ,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych ,00 W tym Na realizację zadań statutowych ,00 Dz. 851 Ochrona zdrowia 9.500, Pozostała działalność 9.500,00 Wydatki majątkowe 6.000,00 Z tego Zakup i objęcie akcji udziałów 6.000,00 Wydatki bieżące 3.500,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 3.500,00 W tym Na realizację zadań statutowych 3.500,00 Dz. 852 Pomoc społeczna 2.638, Domy Pomocy Społecznej 2.638,00

6 Wydatki bieżące 2.638,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 2.638,00 W tym Na realizację zadań statutowych 2.638,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska ,00 Wydatki majątkowe ,00 Z tego Zakup i objęcie akcji udziałów , Gospodarka odpadami ,00 Wydatki bieżące ,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych ,00 W tym Na realizację zadań statutowych ,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wydatki bieżące ,00 Z tego Dotacje na zadanie bieżące ,00 Id: WLKPP-GIPQW-QSAXN-ZLQPS-BLOGM. Podpisany Strona 2

7 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/208/2016 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 852 Pomoc społeczna 2.638, Domy pomocy społecznej 2.638,00 Dochody bieżące 2.638, Wpływy z różnych dochodów 2.638,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Dochody bieżące , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,00 odrębnych ustaw 1

8 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Zadania inwestycyjne w 2016 roku rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Instalacja wiaty przystankowej Urząd Gminy Pokój w Jagiennej Instalacja wiaty przystankowej w Kopalinie Instalacja wiaty przystankowej w Żabieńcu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubnów i w Obrębie Domaradzka Urząd Gminy Pokój Kuźnia Modernizacja drogi gminnej O Domaradz Fałkowice" Przebudowa głównego przystanku w miejscowości Pokój dokumentacja Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Siedlicka w Krogulnej Razem dział Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIV/208/2016 Dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji budynków z zasobu komunalnego Razem dział X Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój Razem dział X Zakup oprogramowania finansowego na potrzeby Urzędu gminy Razem dział X Dokumentacja techniczno budowlana dotycząca modernizacji budynku remizy OSP w Pokoju Razem dział X Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Etap I w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Instalacja urządzenia pomiarowego na sieci kanalizacyjnej Wpłata na objęcie nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki Urząd Gminy Pokój EKOWOD Sp. z o.o dotacja Wojewódzki Rewitalizacja parku w Pokoju Fundusz Ochrony dokumentacja techniczna Środowiska 0 Urząd Gminy Pokój i Gospodarki Wodnej w Opolu Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy dotacja oraz budowa i modernizacja ścieżek Wojewódzki Regionalny przyrodniczych w ramach projektu Fundusz Ochrony Program pod nazwą "Inwentaryzacje Przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności w Województwie Opolskim" Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Operacyjny Województwa Opolskiego Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pokój Razem dział X Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pokoju dokumentacja Razem dział X Ogółem X

9 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIV/208/2016 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w złotych w tym planowane wydatki z tego lp projekt kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem ( ) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania z tego, źródła finansowania pożyczki wydatki razem na pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** ( ) prefinansowanie pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** z budżetu państwa Wydatki majątkowe razem: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodoności w Województwie Opolskim" Razem wydatki , z tego 2016 r r PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP Razem wydatki , z tego 2016 r r PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE:STRATEGIE NISKO EMISYJNE W MIASTACH SUBREGIONALNYCH NAZWA PROEJKTU: REALIZACJA STRATEGII NISKOEMISYCJNYCH NA OBSZARZE GMINY POKÓJ PRZEBUDOWA GŁÓWNEGO PRZYSTANKU W MIEJCOWOŚCI POKÓJ Razem wydatki , z tego 2016 r r Wydatki bieżące razem: Razem wydatki , z tego 2016 r r. Razem wydatki z tego 2016 r r Razem wydatki , , , z tego 2016 r. 179, , , , , , , r. 0 Razem wydatki , , , , , , , ,75 z tego 2016 r. 0,00 0, ,52 0, ,00 0, , r. PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej , PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego , , , , , , , , , , , ,05 PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Nie sami Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 Ogółem

10 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIV/208/2016 Dotacje podmiotowe w 2016 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji w złotych Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju Gminna Biblioteka w Pokoju Ogółem