UCHWAŁA NR XXXI/207/2017. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/207/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 223, , 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870 za zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXVII/180/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/185/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia , Nr XXIX/191/2017 z dnia , Nr XXX/205/2017 z dnia oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr z dnia r., Nr z dnia r, Nr z dnia r Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości ,90 złotych, - dochody bieżące w kwocie ,90 złotych - dochody majątkowe w kwocie ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,90 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości ,90 złotych, 1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - wydatki bieżące w wysokości ,90 złotych - wydatki majątkowe w wysokości ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

2 zadań zleconych ustawami w wysokości ,90 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,00 złote Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 złote 2) celową w wysokości ,00 złotych - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 złotych 4. 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 złotych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 maja 2017 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim (-) mgr inż. Justyn Zaradniak

3 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXI/207/2017 RADY MIEJSKIEJW KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2017 ROK 1) Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 87, Wpływy z podatku leśnego -553, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 2, Różne rozliczenia , Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par , , Ochrona zdrowia 650, Pozostała działalność 650, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2017 rok 650, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 608, Pozostała działalność 2 608, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria -307, ,00 309,00 RAZEM DOCHODY: ,00

4 2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Drobne prace kanalizacyjne ,00 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja , Drogi publiczne gminne ,00 Drobne prace remontowe na drogach ,00 Wykaszanie poboczy i porządkowanie przystanków 5 000,00 Przełożenie chodników ul. Stary Rynek w Koźminie Wlkp ,00 Modernizacja chodników w ul. Gryszczyńskiego i ul. Wodnej w ,00 Koźminie Wlkp. Projekt drogi Lipowiec wieś Nr P ,00 Projekt drogi Wyrębin III wieś Nr P ,00 Modernizacja chodników w ul. Zielonej w Koźminie Wlkp , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 ADM - bieżące utrzymanie, drobne naprawy ,00 Remont dachu w budynku przy ul. Floriańskiej Nr 23 w Koźminie ,00 Wlkp. 710 Działalność usługowa , Pozostała działalność ,00 Opracowanie programu rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin ,00 Wlkp. 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Podatek VAT , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych 5 000,00 Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych ,00 Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych , Pozostała działalność ,00 Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń ,00 Kredytowych Sp. z o.o. KPP Krotoszyn- zakup samochodu dla Policji - dotacja ,00 Diety sołtysów , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzetu dla KP PSP w ,00 Krotoszynie 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,26 Rezerwa ogólna , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Świadczenie socjalne 5 507,00 Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie ,00 Płace ,00 Składki ZUS ,00 Fundusz pracy -450, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 599,00 Świadczenie socjalne 7 599,00

5 80104 Przedszkola 4 312,34 Świadczenia socjalne 4 312,34 Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego ,00 Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego 1 300, Gimnazja 963, Świadczenia socjalne 963,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3 300,40 Świadczenia socjalne 0,40 Płace 2 000,00 Składki ZUS 1 100,00 Fundusz pracy 200,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 Świadczenia socjalne 3 086,00 Płace ,00 Składki ZUS 2 000,00 Fundusz pracy 250, Pozostała działalność 3 025,00 Świadczenie socjalne 3 025, Ochrona zdrowia 650, Pozostała działalność 650,00 zakup usług pocztowych środki zlecone 175,00 wynagrodzenia-środki zlecone 410,00 zakup paliwa śr. zlecone 65, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 100,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób ,00 niepełnosprawnych Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu 1 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 Świadczenia socjalne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Projekt modernizacji sieci oświetleniowej w Staniewie , Pozostała działalność ,00 Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Dotacja - GZIK ,00 Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Modernizacja ogrodzenia kortu tenisowego - park , Instytucje kultury fizycznej ,00 Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt) ,00 RAZEM WYDATKI: ,00 Proszę o przychylenie się do zmian w budżecie i przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

6 Załcznik nr 1 do uchwały nr XXXI/207/2017 z dnia DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz , , ,00 wydatki zwizane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych , , ,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomoci , , , Wpływy z podatku rolnego ,00 87, , Wpływy z podatku lenego ,00-553, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od , , ,00 osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomoci , , , Wpływy z podatku rolnego , , , Wpływy z podatku lenego 6 664,00 2, , Róne rozliczenia , , ,00 Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem rodków Europejskiego 2 608, ,00 0,00 Funduszu Społecznego 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par , ,00 0, Ochrona zdrowia 0,00 650,00 650, Pozostała działalno 0,00 650,00 650,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2010 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 0,00 650,00 650,00 gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalno , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par ,00-307,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytoria 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytoria 0,00 309,00 309,00

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach RAZEM DOCHODY , , ,90

8 Załcznik nr 1A do uchwały nr XXXI/207/2017 z dnia Dochody - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 851 Ochrona zdrowia 0,00 650,00 650, Pozostała działalno 0,00 650,00 650,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2010 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 0,00 650,00 650,00 gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY ,90 650, ,90

9 WYDATKI Budżet na rok 2017 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/207/2017 z dnia Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , , , , ,00 10 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie , ,00 zwiększenie , , po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie , ,00 zwiększenie , , po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , , Transport i łączność zmniejszenie , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie , ,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , , Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 przed zmianą , , , , Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , Działalność usługowa zmniejszenie zwiększenie , , po zmianach , , przed zmianą 5 600, , Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie , , po zmianach , , przed zmianą , , , , , , , ,00 0, , Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie , , , , , ,00 0, ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie , , po zmianach , , , , ,00 0,

10 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , przed zmianą , , , , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 0, ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejszenie zwiększenie , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego po zmianach , ,00 przed zmianą , , ,74 0, ,74 0,00 zmniejszenie zwiększenie , , ,26 0, ,26 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,74 0, ,74 0,00 zmniejszenie zwiększenie , , ,26 0, ,26 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0, , ,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie , , , , ,74 0, , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 0, , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 zmniejszenie , , , , zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie zwiększenie 7 599, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 zmniejszenie zwiększenie 4 312, , ,34 0, ,34 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie zwiększenie 963,00 963,00 963,00 0,00 963,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,60 0, ,00 0,00 zmniejszenie zwiększenie 3 300, , , ,00 0,40 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00

11 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , ,00 0,00 723,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla zwiększenie , , , , ,00 0,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach po zmianach , , , , ,00 0,00 723,00 0,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 4 288, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 650,00 650,00 650,00 410,00 24 po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą 5 000, ,00 zmniejszenie zwiększenie 650,00 650,00 650,00 410,00 24 po zmianach 5 650, ,00 650,00 410,00 240, ,00 przed zmianą , ,00 0, ,00 zmniejszenie zwiększenie , ,00 po zmianach , ,00 0, , , ,00 przed zmianą 2 000, ,00 zmniejszenie zwiększenie , ,00 po zmianach 3 100, , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 460,00 460, po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 460,00 460, po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, zmniejszenie zwiększenie , , po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00

12 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejszenie , ,00 zwiększenie 5 000, , po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie , , zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , , Obiekty sportowe zmniejszenie zwiększenie , ,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 przed zmianą , , , , Instytucje kultury fizycznej zmniejszenie zwiększenie , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Wydatki razem: zmniejszenie , , , , , , , ,00 zwiększenie , , , , , , , ,00 0, ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00

13 Załcznik nr 2A do uchwały nr XXXI/207/2017 z dnia Wydatki - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 851 Ochrona zdrowia 0,00 650,00 650, Pozostała działalno 0,00 650,00 650, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 410,00 410, Zakup materiałów i wyposaenia 0,00 65,00 65, Zakup usług pozostałych 0,00 175,00 175,00 RAZEM WYDATKI ,90 650, ,90

14 Załcznik nr 3 do uchwały nr XXXI/207/2017 z dnia WYDATKI MAJTKOWE Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi , , , , , ,00 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków , , , Transport i łczno , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie , , ,00 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej Nr ul. Cieszyskiego w Kominie Wlkp. - dotacja , , , Drogi publiczne gminne , , , , , ,00 Przebudowa ul. Wierzbowej w Kominie Wlkp. nr P ,00 Przebudowa ulicy Glinki Nr P i Polnej Nr w Kominie Wlkp ,00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr P ,00 Koncepcja cigu pieszo-rowerowego w Gminie Komin Wlkp ,00 Modernizacja chodników w ul. Gryszczyskiego i ul. Wodnej w Kominie Wlkp. 0, , ,00 Projekt drogi Lipowiec wie Nr P 0, , ,00 Projekt drogi Wyrbin III wie Nr P 0, , ,00 Modernizacja chodników w ul. Zielonej w Kominie Wlkp. 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Róne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , ,00 0, , ,00 Remont dachu w budynku przy ul. Floriaskiej Nr 23 w Kominie Wlkp. 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Wykup gruntów i nieruchomoci , Administracja publiczna , , , Pozostała działalno , , ,00 Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkładów do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pastwowych i innych instytucji , , ,00 finansowych Zakup udziałów w Samorzdowym Funduszu Porcze Kredytowych Sp. z o.o. Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwikszenie kapitału zakładowego spółki Dokapitalizowanie Spółki Owietlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu 0, , , , , ,00 Wykonanie tablicy reklamowo- informacyjnej ,00

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Wpłaty jednostek na pastwowy fundusz celowy na , , ,00 finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych KPP Krotoszyn- zakup samochodu dla Policji - dotacja 0, , , Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , , , Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 0, , ,00 Wpłaty jednostek na pastwowy fundusz celowy na , , ,00 finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych Wpłata jst- zakup wyposaenia i sprzetu dla KP PSP w Krotoszynie 0, , , Ochotnicze strae poarne , ,00 Budowa garau OSP Orla ,00 System monitoringu wizyjnego remiza OSP Komin Wlkp , Owiata i wychowanie 5 000, , , Szkoły podstawowe 5 000, , ,00 0, , ,00 Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra , Ochrona zdrowia ,00 0, , Ratownictwo medyczne ,00 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0, ,00 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa bazy migłowcowej Słuby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , , ,00 niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie 0, , ,00 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , ,00 0, ,00 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ,00 0, ,00 Rekultywacja składowiska odpadów w Orli ,00 0, , Owietlenie ulic, placów i dróg 8 000, , , , , ,00 FS Kaniew - Monta owietlenia ulicznego ,00 FS Pogorzałki Wielkie - Punkt owietleniowy ,00 Projekt modernizacji sieci owietleniowej w Staniewie 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i orodki kultury, wietlice i kluby , , , , , ,00 FS Borzciczki - Budowa siłowni zewntrznej ,00 FS Czarny Sad - Doposaenie placu zabaw ,00 0, ,00 FS Gociejew - Przebudowa placu przed wietlic wiejsk ,00 0, ,00 FS Serafinów - Budowa siłowni zewntrznej 4 051,00 0, ,00 FS Skałów - Budowa siłowni zewntrznej 8 129,00 0, ,00

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach FS Stara Obra - Doposaenie i remont budynków uytecznoci publicznej w Starej Obrze FS Sunia - Budowa magazynu gospodarczego przy wietlicy wiejskiej 0, , , ,00 0, ,00 FS Wałków - Ustawienie wiaty ogrodowej ,00 FS Wrotków - Budowa siłowni zewntrznej 7 217,00 0, ,00 Rozbudowa wietlicy wieskiej i stranicy we wsi Czarny Sad ,00 Budowa wietlicy wiejskiej we wsi Wałków ,00 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów , , ,00 publicznych Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , , , ,00 Budowa i modernizacja placów zabaw ,00 Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego ,00 Wykonanie przyłcza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze ,00 Modernizacja ogrodzenia kortu tenisowego - park 0, , ,00 FS Borzciczki - Modernizacja boiska sportowego 5 703,00 0, ,00 FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe 5 516,00 0, , Instytucje kultury fizycznej 0, , ,00 0, , ,00 Rewitalizacja obszaru nad rzek Orla w tym basen kpielowy (projekt) 0, , ,00 RAZEM WYDATKI , , ,00

17 Załcznik nr 4 do uchwały nr XXXI/207/2017 z dnia WYDATKI Dotacje udzielone z budetu w 2017 roku Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , Melioracje wodne 0, ,00 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 0, ,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 600 Transport i łczno Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego 750 Administracja publiczna 0, , Pozostała działalno 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego

18 Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 0, , Ochotnicze strae poarne 0, ,00 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie , ,00 zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Owiata i wychowanie , , Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy ,00 0,00 jednostkami samorzdu terytorialnego Pozostała działalno 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego 851 Ochrona zdrowia , , Ratownictwo medyczne ,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0,00 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 2710 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0,00 własnych zada biecych Pozostała działalno 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego 852 Pomoc społeczna 0, , Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 0, ,00

19 Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego Pozostała działalno 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 10 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 2710 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych 2 00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie 1 10 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalno Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakładu budetowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Schroniska dla zwierzt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

20 Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego RAZEM WYDATKI , ,00

21 Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Dział Rozdział Rozdział Paragraf Fundusz Sołecki na 2017r. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/207/2017 z dn r. Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2017 (oblicz. na podst. ustawy) Nazwa sołectwa Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2017 (w zł) Nazwa przedsięwzięcia Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł) Klasyfikacja budżetowa Paragraf Paragraf Paragraf Remont i doposążenie swietlicy wiejskiej , , , ,00 1 Biały Dwór , ,00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór 1 000, , , ,00 Doposażenie OSP 3 000, , , ,00 2 Borzęcice , ,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy , , , ,00 Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa 1 400, , , ,00 Budowa siłowni zewnętrznej 6 300, , , ,00 3 Borzęciczki , ,00 Doposażenie OSP 2 000, , , ,00 Modernizacja boiska sportowego 5 703, , , ,00 4 Cegielnia 9 218, ,00 Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej 9 218, , , ,00 Zakup zestawów biesiadnych 700,00 700,00 700,00 700,00 5 Czarny Sad , ,00 Doposażenie placu zabaw , , , ,00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców 1 000, , , ,00 Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej 1 821, , , ,00 6 Dębiogóra 7 820, ,00 Oczyszczenie dróg gminnych z zakrzewień 3 000, , , ,00 Zakup tłucznia na drogi gminne 3 000, , , ,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 2 000, , , ,00 7 Gałązki , ,00 Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej , , , ,00 Przebudowa placu przed świetlicą wiejską , , , ,00 8 Gościejew , ,00 Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa 1 500, , , ,00 9 Góreczki , ,00 Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych , , , ,00 10 Józefów 8 593, ,00 Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej 8 594, , , ,00 Ogrodzenie boiska sportowego 6 608, , , ,00 11 Kaniew , ,00 Montaż oświetlenia ulicznego 5 000, , , ,00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa 1 000, , , ,00 12 Lipowiec 9 902, ,00 Remont świetlicy wiejskiej 9 902, , , ,00 Zakup tłucznia na drogi gminne 4 000, , , ,00 Modernizacja placu zabaw 3 979, , , , ,00 Rewitalizacja terenu przy stawie wiejskim 4 500, , , ,00 13 Mokronos , ,00 Remont świetlicy wiejskiej 2 000, , , ,00 Altana rekreacyjna 2 000, , , ,00 Impreza kulturano- plenerowa dla mieszkańcow sołectwa 500,00 500,00 500,00 500,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej , , , ,00 14 Nowa Obra , ,00 Zakup kosy spalinowej 2 500, , , ,00 Zakup tłucznia na drogi gminne 2 706, , , ,00 Doposażenie placu zabaw w m. Orlinka 4 500, , , ,00 15 Orla , ,00 Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa 3 500, , , ,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej 4 500, , , ,00 Organizacja imprezy dla mieszkańców 1 000, , , ,00 Wiejskie Centrum Sportowe 5 516, , , ,00 16 Pogorzałki Wielkie 9 515, ,00 Punkt oświetleniowy 3 000, , , ,00 Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa 1 000, , , ,00 17 Sapieżyn , ,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej , , , , ,00 Zakup tłucznia na drogi gminne 5 000, , , ,00 18 Serafinów , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa 1 000, , , ,00 Budowa siłowni zewnętrznej 4 051, , , ,00 Budowa siłowni zewnętrznej 8 129, , , ,00 19 Skałów 9 129, ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa 1 000, , , ,00 Doposażenie placu zabaw 5 000, , , ,00 20 Staniew , ,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy , , , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa 3 000, , , ,00 Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze , , , , ,00 21 Stara Obra , ,00 Promocja wsi Stara Obra 1 000, , , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra 1 000, , , ,00 22 Suśnia 8 118, ,00 Budowa magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej 8 118, , , ,00 23 Szymanów , ,00 Remont i doposązenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy , , , ,00 24 Tatary 8 980, ,00 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 8 980, , , ,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 000, , , ,00 25 Walerianów , ,00 Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa 1 000, , , ,00 Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej , , , ,00 Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej 424,00 424,00 424,00 424,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 1 000, , , ,00 Zakup namiotów imprezowych z wyposażeniem 2 030, , , ,00 26 Wałków , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków 1 000, , , ,00 Ustawienie wiaty ogrodowej 8 500, , , ,00 Zakup strojów sportowych dla drużyny sołeckiej 1 200, , , ,00 Doposażenie strażnicy OSP 3 500, , , ,00 Zakup tłucznia na drogi gminne 4 000, , , ,00 27 Wrotków , ,00 Remont świetlicy wiejskiej 2 500, , , ,00 Budowa siłowni zewnętrznej 7 217, , , ,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej , , , ,00 28 Wyrębin , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa 1 000, , , ,00 Razem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00