UCHWAŁA NR XXXVI/242/2017. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/242/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) art. 212, 214, 215, 222, 223, , 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870 za zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXVII/180/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/185/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia , Nr XXIX/191/2017 z dnia , Nr XXX/205/2017 z dnia , Nr XXXI/207/2017 z dnia r, Nr XXXII/215/2017 z dnia r, Nr XXXIII/220/2017 z dnia r, Nr XXXIV/225/2017 z dnia r, Nr XXXV/236/2017 z dnia r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr z dnia r., Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości ,19 złotych, - dochody bieżące w kwocie ,60 złotych - dochody majątkowe w kwocie ,59 złotych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości ,19 złotych, 1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - wydatki bieżące w wysokości ,19 złotych - wydatki majątkowe w wysokości ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

2 zadań zleconych ustawami w wysokości ,94 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A 3. 3 Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,25 złote 2) celową w wysokości złotych - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości złotych 4. 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 złotych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych złotych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limit zobowiązań : 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie ,00 złotych, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 złotych, 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 października 2017 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim (-) mgr inż. Justyn Zaradniak

4 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVI/242/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2017 ROK 1) Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z różnych opłat Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gimnazja Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2017 rok wypłata dodatku na pracownika socjalnego Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2017 rok Pomoc państwa w zakresie dożywiania Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50

5 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z usług 50 RAZEM DOCHODY: )Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 00 Rekultywacja stawu w m. Wałków Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ADM - bieżące utrzymanie, drobne naprawy Koszty sądowe i prokuratorskie 90 Remont dachu w budynku przy ul. Floriańskiej Nr 23 w Koźminie Wlkp Gospodarka gruntami i nieruchomościami Regulacja stanu prawnego gruntów Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy pozostałe 1 25 Usługi pocztowe 1 00 Usługi pozostałe 2 00 Remont biur w Urzędzie Podatek VAT Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody Pozostała działalność 5 00 Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup artykułów biurowych 50 Zakup opału Zakup usług kominiarskich ,00 Wywóz nieczystości -75 Telefony stacjonarne 4 00 Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież 2 50 Płace Fundusz pracy przeglądy -788,00 Remont w SP w Borzęcicach program"narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 2 00 Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy Zakup energii,gazu,wody Usługi pozostałe 1 35 Szkolenie pracowników Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 od ul.glinki Zakup pozostałych materiałów 3 33

6 program Rządowy"Aktywna tablica" -50 Umowy zlecenia Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież Płace Dodatkowe wynagrodzenie roczne -51 Fundusz pracy 5 Składki ZUS 3 40 Zakup opału Przedszkola 4 23 Zakup energii,wody,gazu Telefony stacjonarne 23 Płace Dodatkowe wynagrodzenie roczne Fundusz pracy Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego Przedszkole nr 7 z Oddz.Integ.w Krotoszynie -koszty wychowania przedszkolnego Gimnazja Płace 2 00 Fundusz pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież 40 Płace Składki ZUS 1 60 Fundusz pracy 10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -90 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Płace Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki ZUS Fundusz pracy 3 Zakup energii,gazu,wody 1 00 Usługi pozostałe Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zasiłki okresowe środki własne zasiłki celowe Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe zasiłki stałe środki własne Ośrodki pomocy społecznej ubezpieczenie budynku i samochodu 2 07 zakup usług telekomunikacyjnych środki własne 70 wynagrodzenia-środki własne Pomoc w zakresie dożywiania pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne -3 20

7 Płace Dodatkowe wynagrodzenie roczne -70 Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież 5 Składki ZUS Rodzina Świadczenie wychowawcze 2 20 Zwroty nienależnie pobranych świadczeń 2 00 Pozostałe odsetki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ,00 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych , Oczyszczanie miast i wsi Zamiatanie ręczne ulic i chodników Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni 3 50 Wydadtki nieprzewidziane Konserwacja i utrzymanie zieleni Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 70 Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy Wystrój miasta na Boże Narodzenie Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka Pozostała działalność Drobne prace kanalizacyjne Utrzymanie targowiska miejskiego Remont wiatraka Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Organizacja dożynek gminnych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie Dotacja - GZIK Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie 1 00 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 8 00 Szkółka piłkarska GOS 7 50 Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp. Administracja, utrzymanie biura oraz budynków 6 50 RAZEM WYDATKI: Ponadto uregulowano wskazania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczące Uchwały Nr 20/1198/2017 z dnia r. dokonując zmiany limitu zobowiązań nie doliczając do niego wolnych środków, doprowadzono do zgodności załącznik Nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu w 2017 roku. Kwotę rezerwy kryzysowej wprowadzono w wysokości , ponieważ

8 nie zmniejszono jej kwoty, lecz błędnie przeniesiono z uchwały budżetowej na 2017 rok. Proszę o przychylenie się do zmian w budżecie i przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

9 Załcznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/242/2017 z dnia DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomociami , ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 750 Administracja publiczna , , Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z rozlicze/zwrotów z lat ubiegłych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz , ,00 wydatki zwizane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych , ,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek , ,00 samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0690 Wpływy z rónych opłat Owiata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,36 Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych 0750 Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gimnazja , ,83 Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych 0750 Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna , , Orodki pomocy społecznej , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2030 realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków , ,00 gmin, zwizków powiatowo-gminnych) Pomoc w zakresie doywiania , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2030 realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków , ,00 gmin, zwizków powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 0690 Wpływy z rónych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 0830 Wpływy z usług RAZEM DOCHODY , ,19

11 WYDATKI Budżet na rok 2017 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/242/2017 z dnia Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , , Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejszenie zwiększenie Gospodarka gruntami i nieruchomościami 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 9 248, , , ,00 po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,

12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , Ochotnicze straże pożarne 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , ,25 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,25 przed zmianą , , , ,25 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,25 przed zmianą , , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przed zmianą , , , , ,85 753,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,85 753, Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą ,00 414, ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach ,00 414, ,00

13 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

14 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , , Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą Instytucje kultury fizycznej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , , , , Wydatki razem: zmniejszenie , , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , , , , , , ,

15 Załcznik nr 2A do uchwały nr XXXVI/242/2017 z dnia Wydatki - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 750 Administracja publiczna , , Urzdy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposaenia 807, , Zakup usług pozostałych RAZEM WYDATKI , ,94

16 Załcznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/242/2017 z dnia WYDATKI MAJTKOWE Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków Transport i łczno Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa cigu pieszo-rowerowego w Borzcicach-dotacja Dokumentacja projektowa cieki pieszo-rowerowej Komin Wlkp.-Staniew-dotacja Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Przebudowa ul. Wierzbowej w Kominie Wlkp. nr P Przebudowa ulicy Glinki Nr P i Polnej Nr w Kominie Wlkp Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr P Koncepcja cigu pieszo-rowerowego w Gminie Komin Wlkp Modernizacja chodników w ul. Gryszczyskiego i ul. Wodnej w Kominie Wlkp Projekt drogi Lipowiec wie Nr P Projekt drogi Wyrbin III wie Nr P Modernizacja chodników w ul. Zielonej w Kominie Wlkp Gospodarka mieszkaniowa Róne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Remont dachu w budynku przy ul. Floriaskiej Nr 23 w Kominie Wlkp. Zakup domofonu wieloabonamentowego wraz z montaem w budynku komunalnym przy ul. Klasztornej 45 i ul. Krotoszyskiej 5 w Kominie Wlkp Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wykup gruntów i nieruchomoci Administracja publiczna , , Pozostała działalno , ,00 Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkładów do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pastwowych i innych instytucji finansowych Zakup udziałów w Samorzdowym Funduszu Porcze Kredytowych Sp. z o.o. Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwikszenie kapitału zakładowego spółki

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Dokapitalizowanie Spółki Owietlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wykonanie tablicy reklamowo- informacyjnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych , ,00 Wdroenie wysokiej jakoci usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdraew, Komin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyskim" , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wdroenie wysokiej jakoci usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdraew, Komin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyskim" Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na pastwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych KPP Krotoszyn- zakup samochodu dla Policji - dotacja Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wpłaty jednostek na pastwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych Wpłata jst- zakup wyposaenia i sprzetu dla KP PSP w Krotoszynie Ochotnicze strae poarne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Budowa garau OSP Orla System monitoringu wizyjnego remiza OSP Komin Wlkp Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla OSP Owiata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych , ,00 Modernizacja dachu na budynku SP B-ce Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie , ,00 Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 od ul.glinki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 3 569, ,00 Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra 3 569, , Ochrona zdrowia , , Ratownictwo medyczne , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa bazy migłowcowej Słuby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , , , Gospodarka odpadami , , ,00

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych , , ,00 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych , , Rekultywacja składowiska odpadów w Orli , , Owietlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych FS Kaniew - Monta owietlenia ulicznego FS Pogorzałki Wielkie - Punkt owietleniowy Projekt modernizacji sieci owietleniowej w Staniewie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i orodki kultury, wietlice i kluby , , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych , ,00 FS Borzciczki - Budowa siłowni zewntrznej FS Czarny Sad - Doposaenie placu zabaw , ,00 FS Gociejew - Przebudowa placu przed wietlic wiejsk , ,00 FS Nowa Obra - Modernizacja placu przy wietlicy wiejskiej , ,00 FS Serafinów - Budowa siłowni zewntrznej 4 051, ,00 FS Stara Obra - Doposaenie i remont budynków uytecznoci publicznej w Starej Obrze FS Sunia - Budowa magazynu gospodarczego przy wietlicy wiejskiej , ,00 FS Wałków - Ustawienie wiaty ogrodowej FS Wrotków - Budowa siłowni zewntrznej 7 217, ,00 Rozbudowa wietlicy wieskiej i stranicy we wsi Czarny Sad Budowa wietlicy wiejskiej we wsi Wałków Termomodernizacja i remont wietlicy wiejskiej w Wyrbinie Budowa budynku gospodarczego przy Orodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skałowie Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych , ,00 Budowa i modernizacja placów zabaw Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego Wykonanie przyłcza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze Modernizacja ogrodzenia kortu tenisowego - park FS Borzciczki - Modernizacja boiska sportowego 5 703, ,00 FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe 5 516, , Instytucje kultury fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Rewitalizacja obszaru nad rzek Orla w tym basen kpielowy (projekt) RAZEM WYDATKI , , ,00

19 Załcznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/242/2017 z dnia WYDATKI Dotacje udzielone z budetu w 2017 roku Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne 4 00 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 4 00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 600 Transport i łczno Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 50 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 1 50 prowadzcym działalno poytku publicznego 750 Administracja publiczna Pozostała działalno 9 00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 9 00 prowadzcym działalno poytku publicznego

20 Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 50 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 801 Owiata i wychowanie , Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy ,00 jednostkami samorzdu terytorialnego Pozostała działalno 8 00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 8 00 prowadzcym działalno poytku publicznego 851 Ochrona zdrowia , Ratownictwo medyczne ,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 2710 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zada biecych Pozostała działalno 5 00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 5 00 prowadzcym działalno poytku publicznego

21 Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 852 Pomoc społeczna Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym działalno poytku publicznego Pozostała działalno 8 00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 8 00 prowadzcym działalno poytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 10 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 2710 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych 2 00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie 1 10 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalno ,00 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakładu ,00 budetowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Schroniska dla zwierzt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym działalno poytku publicznego

22 Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym działalno poytku publicznego RAZEM WYDATKI ,

23 Fundusz Sołecki na 2017r. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/242/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dn 26 paźdzeirnika 2017 r. Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2017 (oblicz. na podst. ustawy) Nazwa sołectwa Planowana kwota funduszu sołeckiego Nazwa przedsięwzięcia na rok 2017 (w zł) Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł) Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Rozdział Paragraf Biały Dwór , ,00 Remont i doposążenie swietlicy wiejskiej , , , ,00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór Doposażenie OSP Borzęcice , ,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy , , , ,00 Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa Budowa siłowni zewnętrznej Borzęciczki , ,00 Doposażenie OSP Modernizacja boiska sportowego 5 703, , , ,00 4 Cegielnia 9 218, ,00 Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej 9 218, , , ,00 Zakup zestawów biesiadnych Czarny Sad , ,00 Doposażenie placu zabaw , , , ,00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej 1 821, , , ,00 6 Dębiogóra 7 820, ,00 Oczyszczenie dróg gminnych z zakrzewień Zakup tłucznia na drogi gminne Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej Gałązki , ,00 Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej , , , ,00 Przebudowa placu przed świetlicą wiejską , , , ,00 8 Gościejew , ,00 Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa Góreczki , ,00 Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych , , , ,00 10 Józefów 8 593, ,00 Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej 8 594, , , ,00 Ogrodzenie boiska sportowego 6 608, , , ,00 11 Kaniew , ,00 Montaż oświetlenia ulicznego Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Lipowiec 9 902, ,00 Remont świetlicy wiejskiej 9 902, , , ,00 Zakup tłucznia na drogi gminne 7 479, , , ,00 Rewitalizacja terenu przy stawie wiejskim Mokronos , ,00 Remont świetlicy wiejskiej Altana rekreacyjna , ,00 Impreza kulturano- plenerowa dla mieszkańcow sołectwa Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 875,00 875,00 875,00 875,00 14 Nowa Obra , ,00 Modernizacja palcu przy świetlicy wiejskiej , , , ,00 Zakup kosy spalinowej Zakup tłucznia na drogi gminne Doposażenie placu zabaw w m. Orlinka 4 455, , , ,00 Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa 1 545, , , ,00 15 Orla , ,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej Zakup tablicy informacyjnej do miejscowości Orlinka 206,00 206,00 206,00 206,00 Organizacja imprezy dla mieszkańców Wiejskie Centrum Sportowe 5 516, , , ,00 16 Pogorzałki Wielkie 9 515, ,00 Punkt oświetleniowy Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa Sapieżyn , ,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej , , , , ,00 Zakup tłucznia na drogi gminne Serafinów , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa Budowa siłowni zewnętrznej 4 051, , , ,00 Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie 8 129, , , ,00 19 Skałów 9 129, ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa Doposażenie placu zabaw Staniew , ,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy , , , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze , , , , Stara Obra , ,00 Promocja wsi Stara Obra Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra Suśnia 8 118, ,00 Budowa magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej 8 118, , , ,00 23 Szymanów , ,00 Remont i doposązenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy , , , , Tatary 8 980, Remont dróg gminnych na terenie sołectwa , ,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej Walerianów , ,00 Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej , , , ,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 1 424, , ,00 764,00 66 Zakup namiotów imprezowych z wyposażeniem Wałków , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków Ustawienie wiaty ogrodowej Zakup strojów sportowych dla drużyny sołeckiej Doposażenie strażnicy OSP Zakup tłucznia na drogi gminne Wrotków , ,00 Remont świetlicy wiejskiej Budowa siłowni zewnętrznej 7 217, , , ,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej , , , ,00 28 Wyrębin , ,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa Razem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,