w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2012 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr XVll/116/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2012 rok Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) art.94, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z póź. zm.) Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje: W Uchwale budżetowej na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 1 1) W planie dochodów wprowadza się zmiany jak niżej: Klasyfikacja Wyszczególnienie Budżetowa zmniejszenia zwiększenia Ogółem: Razem dochody bieżące: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowv od osób fizycznych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla I jednostek samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe wpływy z różnych dochodów dopłata obszarowa z ARiMR - rozliczenie z lat ubiegłych 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe otrzymane z na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tervtorialnego 1.644

2 Razem dochody maiatkowe: Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja poniesionych wydatków w 2011 r.) Zmiany planu dochodów dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 roku oraz wniosków Dyrektora Domu Dziecka w Długiem i Rodzinnego Domu Dziecka w Widaczu. 2) W planie wvdatków w:>rowadza się zmiany jak niżej: Dział Rozdz. Nazwa- rodzaj wydatków zmniejszenia zwiększenia Ogółem: Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe a) wydatki majątkowe: ) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe w tym: zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2002 R Iwoniczu - Iwonicz Zdrój wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z planowana przebudowa przebudowa mostu nad rzeką Jasiołką w ciągu drogi powiatowej nr 2003 R Równe (kopalnia) wraz z dojazdami przebudowa dróg Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki majątkowe: ) inwestycje i zakuov inwestycyjne pozostałe wykup działek Administracja publiczna Starostwa powiatowe a) wydatki majątkowe: ) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe w tym: przebudowa klatki schodowej (wydzielenie strefy przeciwpożarowej) zakup i montaż regałów jezdnych przystosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej modernizacja infrastruktury enerqetycznej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej

3 Straży Pożarnej a) wydatki majątkowe: ) dotacje na inwestycje wpłata na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycy nych 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące a) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczone Szkoły zawodowe a) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze a) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a) wydatki bieżące: dotac e na zadania bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczna a) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych ) wvnaqrodzenia i składki od nich naliczone Internaty i bursy szkolne a) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych ) wvnaqrodzenia i składki od nich naliczone ) wydatki związane z realizacją ich statutowvch zadań 3

4 85411 Domy wczasów dziecięcych a) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczone Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea a) wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące ) Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2012 roku. 4) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2012 roku - po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały. 5) Wprowadza się zmiany w planie dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 6) Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały. 7) Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę zł i ustala się w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zł. 8) Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( 952) o kwotę zł i ustala się w wysokości zł. 9) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów i pożyczek na rynku krajowym na : 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zł 2) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu zł. 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu zł 2 Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie zł przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. 4

5 3 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 5

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały XVll/116/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2012 roku - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Nazwa jednostki Przeznaczenie Dotacja Dotacja otrzymującej dotację dotacji podmiotowa celowa A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gmina Korczyna zimowe utrzymanie Gmina Krościenko zimowe utrzymanie dróq Wyżne dróg Gmina Jedlicze zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jedlicze Gmina Iwonicz Zdrój zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Iwonicz Zdrój Powiat przemyski utrzymanie dzieci z placówkach Powiat brzozowski utrzymanie dzieci z placówkach Miasto Krosno utrzymanie dzieci z placówkach opiekuńczowychowawczych opiekuńczowychowawczych opiekuńczowychowawczych Powiat jasielski utrzymanie dzieci z rodzinach zastępczych Miasto Krosno utrzymanie dzieci z rodzinach zasteoczych Powiat przemyski utrzymanie dzieci z

7 rodzinach zastępczych Powiat sanocki utrzymanie dzieci z rodzinach zastępczych Miasta Krosno dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Krośnie Powiat brzozowski dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Haczowie Miasto Krosno pomoc finansowa na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Miasto Krosno prowadzenie biblioteki powiatowej Komenda dofinansowanie Wojewódzka zakupu samochodu Państwowej Straży ratowniczo - Pożarnej w Rzeszowie gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie 8. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Polskie dofinansowanie Stowarzyszenie na działalności Rzecz Osób z środowiskowego Upośledzeniem Domu Umysłowym Koło w Samopomocy w Rymanowie Rymanowie środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie Polskie dofinansowanie Stowarzyszenie z działalności Upośledzeniem Środowiskowego Umysłowym Koło w Domu Krośnie Środowiskowy Samopomocy w Dom Samopomocy w Potoku Potoku Katolicka Placówka dofinansowanie Wychowawcza "Nasz działalności Dom" w Miejscu Katolickiej Placówki Piastowym Wychowawczej Dom Pomocy dofinansowanie Społecznej dla Dzieci bieżącej prowadzony przez działalności Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu 7

8 ul. Dłuoa Dom Pomocy dofinansowanie Społecznej dla bieżącej Dorosłych prowadzony działalności przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Zręcinie konserwacja zabytkowej ambony w kościele parafialnym (kontynuacja prac - Ili etap) Parafia Rzymsko- prace Katolicka pw. św. konserwatorskie Marii Magdaleny przy zabytkowej w Dukli figurze przydrożnej Matki Bożej Bolesnej Klasztor Bernardynów remont elewacji w Dukli zabytkowego kościoła - IV etap wieża zachodnia, balkon, fronton kościoła Parafia kompleksowe Rzymskokatolicka p.w. prace Chrystusa Króla konserwatorskie Trzciana - Zawadka zabytkowego Rymanowska tabernakulum i stopnie pod tabernakulum w byłej cerkwi greckokatolickiej a obecnie kościoła parafialneqo Parafia remont głównych Rzymskokatolicka p.w. zabytkowych św. NMP Królowej schodów Polski w Korczynie wejściowych do budynku kościoła Parafia prace Rzymskokatolicka p.w. konserwatorskie Wszystkich Świętych przy zabytkowych w Iwoniczu figurach kamiennych : Matka Boża Bolesna-Pieta i Św. Józef znajdujących się przy kościele parafialnym w Iwoniczu Parafia Remont i Rzymskokatolicka p.w. konserwacja Andrzeja Apostoła i zabytkowego Narodzenia N.M.P. w kościoła. Łączkach Etap li - remont i Jagiellońskich konserwacja tynków kruchty, skarbca i zakrystii 8

9 oraz wymiana Muzeum Historyczne - poszycia dachów bieżąca działalność Pałac w Dukli muzeum Liceum bieżąca działalność Ogólnokształcące przy szkoły Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym Liceum bieżąca działalność Ogólnokształcące przy internatu Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym Ośrodek bieżąca działalność Rehabilitacyjno - placówki Edukacyjno - Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Michalicki Zespół bieżąca działalność Szkół szkoły Ponadgimnazjalnych im.ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowvm Michalicki Zespół bieżąca działalność Szkół szkoły Ponadgimnazjalnych im.ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowvm Michalicki Zespół bieżąca działalność Szkół internatu Ponadgimnazjalnych im.ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Polskie dofinansowanie Stowarzyszenie na działalności Rzecz Osób z Warsztatów Terapii Upośledzeniem Zajęciowej w Umysłowym Koło w Rymanowie Rvmanowie OGOŁEM: :sijrady Andrzej -~ 9

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVll/116/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - po zmianach. Lp. Wyszczególnienie - źródło Plan nazwa jednostki dochodów wydatków Zródło: wpłat dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych Zespół szkól w Iwoniczu Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Razem źródło Zródło: wpłat za wyżywienie i noclegi w internacie osób spoza szkoły Zespół szkól w Iwoniczu Razem źródło Zródło: wpłat za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym Zespół Szkół w Jedliczu Razem źródło Zródło: opłat dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju Razem źródło Zródło: najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych Zespół Szkól w Iwoniczu Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Zespół Szkół w Jedliczu Razem źródło Zródło: sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia Zespół szkól w Iwoniczu Zespół Szkół w Jedliczu Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym Razem źródło Zródło: wpłat za zorganizowanie imprez sportowych i okolicznościowych Zespół szkól w Iwoniczu Razem źródło Zródło: prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Razem źródło

11 9. Zródło: wpłat młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów Zespół Szkół w Jedliczu Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Razem źródło Ogółem: