Uchwała Nr.../2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr.../2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia roku projekt w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze. zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje : 1 1. W olanie dochodów worowadza sie zmiany iak niżei: Klasyfikacja Wyszczególnienie Budżetowa zmnieiszenia zwiekszenia Ogółem : oo ,00 Dochody bieżące : oo , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami I nieruchomościami , ,00 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 oołaty za trwały zarząd nieruchomościami powiatu wpływy z usług , ,00 administrowanie nieruchomościami powiatu wpływy z różnych dochodów ,00 zwrot z rozliczenia podatku VAT pozostałe odsetki 2.500,00 odsetki od środków na rachunku bankowym 750 Administracia publiczna 4.000, Starostwa powiatowe 4.000,00 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4.000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 wvdatkl związane z ich poborem ,00 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 zajecie pasa wpływy z różnych opłat ,00 opłata oarkinaowa pozostałe odsetki 400,00 odsetki od środków na rachunku bankowvm 801 Oświata i wvchowanie 5.728, Pozostała działalność 5.728,00 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyinych 5.728, Pomoc społeczna ,00

2 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.243,00 - darowizna wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie bieżacvch , Powiatowe centra pomocy rodzinie oo dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wylączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 Proaram Ooeracvinv Kaoital Ludzki dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś rodków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (udział kraiowv) 4.008,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 soołecznei 548 oo Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób nieoełnosorawnvch 548,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tervtorialneao ( oowiat sanocki) 548, Edukacvina ooieka wychowawcza , Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- projekt Smaki pogranicza Polsko -Słowacka wymiana doświadczeń turystyki kulinarnokrajoznawczej (refundacja poniesionych wydatków w 2014 r.) , Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweqo 9.741, Pozostałe zadania w zakresie kultury 9.741,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- projekt Smaki i gusta groch, grzyby i kaapusta (refundacja poniesionych wvdatków w 2014 r.) 9.741,00 2

3 Dochody ma 1ątkowe , Transoort i łaczność , Drogi oubliczne oowiatowe ,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 sprzedaż nieruchomości powiatu 2. W planie wydatków worowadza sie zmianv iak niżei: Dział Rozdz. I Nazwa- rodzai wvdatków zmnieiszenla zwiekszenia 1 2 I Ogółem: oo oo 600 I Transoort I łaczność , I Droai oubliczne oowiatowe ,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych , I Gosoodarka mieszkaniowa I Gospodarka gruntami I nieruchomościami , oo a) wydatki bieżące : ,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych , I Administracja oubliczna , I Starostwa powiatowe oo al wvdatki bieżace: 4.000,00 1. wydatki jednostek budżetowych 4.000,00 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych 4.000, I Pozostała działalność ,00 al wvdatkl bieżace: ,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych , I Oświata i wvchowanie , I Szkoły zawodowe ,00 al wvdatki bieżace: oo 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone , I Pozostała działalność 5.728,00 al wvdatki bieżące: 5.728,00 1. wydatki jednostek budżetowych 5.728,00 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych 5.728, I Pomoc soołeczna , I Placówki ooiekuńczo-wvchowawcze ,00 a) wvdatki bieżące: ,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych , I Powiatowe centra pomocy rodzinie oo a) wvdatki bieżące : ,00 1. wydatki na programy finansowane z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacja jst 3

4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 1.367,00 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 1.367,00 niepełnosprawnych al wvdatkl bieżace: 1.367,00 1. dotacja na zadania bieżące 1.367, Edukacvina ooleka wvchowawcza oo Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, ,00 w tvm poradnie speclalistvczne a) wvdatkl bieżace: ,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2015 roku - po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały. 4. Dokonuje się zmiany planu dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, jak załącznik nr 2 do uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 4

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr....../2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2015 roku - po zmianach. I Lp. Dział Rozdz Nazwa jednostki Przeznaczenie Dotacja Dotacja otrzvmuiacei dotacie dotacii oodmiotowa celowa A. Dotacie dla iednostek sektora finansów oubłlcznvch Dotacie bieża ce Gmina Korczyna zimowe utrzymanie dróg , Gmina Krościenko zimowe utrzymanie dróg ,00 Wyżne Gmina Chorkówka utrzymanie chodników w 7.862,00 ciągu dróg powiatowych na terenie aminy Gmina Miejsce utrzymanie chodników w ,00 Piastowe ciągu dróg powiatowych na terenie aminy Gmina Iwonicz utrzymanie chodników w ,00 Zdrój ciągu dróg powiatowych na terenie aminy Gmina Dukla utrzymanie chodników w 4.221,00 cią gu dróg powiatowych na terenie aminy Gmina Rymanów utrzymanie chodników w 3.915,00 c iąg u dróg powiatowych na terenie aminy Gmina utrzymanie chodników w 1.793,00 Wojaszówka ciągu dróg powiatowych na terenie aminy powiat jasielski Projekt ; Dla spójności 2.922,00 i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego iasielskieao Miasto Krosno utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w ,00 placówkach opiekuńczowvchowawczvch powiat utrzymanie dzieci z kolbuszowski powiatu k rośn ieńskiego przebywających w ,00 placówkach opiekuńczowvchowawczvch powiat jasielski utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego ,00 przebywających w rodzinach zast<>nr7vch Miasto Krosno utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego ,00 przebywających w rodzinach zast<>rr7vch powiat przemyski utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego ,00 orzebvwaiacych w 5

6 rodzinach zasteoczvch Miasto Wrocław utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego ,00 przebywających w rodzinach zasteoczvch Miasto Tychy utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego ,00 przebywających w rodzinach zasteoczvch powiat brzozowski utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego 7.920,00 przebywających w rodzinach zasteoczvch Miasta Krosno dofinansowanie kosztów działalności WTZ w ,00 Krośnie powiat brzozowski dofinansowanie kosztów dz i ałalności WTZ w ,00 Haczowie Miasto Krosno pomoc finansowa na dofinansowanie ,00 działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu nieoelnosorawności Miasto Krosno prowadzenie biblioteki Dotacje majątkowe Gmina opracowanie oowiatowei ,00 Wojaszówka dokumentacjitechnicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1962 R Krosno-Głębokie ,00 Czamorzeki-Jasienica Rosielna Miasto Krosno przygotowanie ,00 dokumentacji projektowej i wykonanie fundamentów z instalacjami zewnętrznymi pod budowę kontenerowej komory dymowej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Krośnie B. Dotacje dla lednostek sooza sektora finansów publicznych Dotacje bjeżace Polskie dofinansowanie Stowarzyszenie na działalności Rzecz Osób z Środowiskowego Domu ,00 Upośledzeniem Samopomocy w Umysłowym Koło w Rymanowie Rymanowie Środow iskowy Dom Samopomocy w 6

7 Rvmanowie Polskie dofinansowanie Stowarzyszenie z działalności Upośledzeniem Środowiskowego Domu ,00 Umysłowym Koło w Samopomocy w Potoku Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku Katolicka Placówka dofinansowanie Wychowawcza działalnośc i Katolickiej ,00 "Nasz Dom" w Placówki Mieiscu Piastnwvm Wvchowawczej Dom Pomocy dofinansowanie bieżącej Społecznej dla działalnośc i ,00 Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Dłuaa Dom Pomocy dofinansowanie bieżącej Społecznej dla działalnośc i ,00 Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska Parafia Konserwacja polichromii Rzymskokatolicka w nawie bocznej ,00 w Zręc i n i e /północnej/ w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Meczennika Parafia Konserwacja w i traża w Rzymskokatolicka rozecie fasady kośc ioła ,00 w Krościenku parafialnego p.w. św. Wyżnym Marcina Wymiana zachodniej facjatki wraz z belkami montażowymi, obu 2.000,00 Tadeusz przyczółków tejże Kiełbasiński - facjatki, wymiana zabytkowa Chyża zniszczonych kiczek z Łemkowska obu stron facjatki oraz wymiana połaci dachowei drewutni Parafia Pracy konserwatorskie Rzymskokatolicka przy kamiennym detalu w Kombomi w elewacjach ,00 zewnętrznych budynku kośc ioła parafialnego p.w. Matki Boskiej Pocieszenia Parafia Wykonanie prac Rzymskokatolicka konserwatorskich w Ustrobnej (konserwacja 8.000,00 estetyczna) przy dwóch ołtarzach bocznych: Matki Bożei i Serca 7

8 Pana Jezusa - li etao Parafia Remont i konserwacja Rzymskokatolicka elewacji nawy bocznej i w Odrzykoniu wi e ży części północnej oraz wymiana pokrycia i ,00 remont więźby dachowej nawy północnej na kośc iele p.w. św. Katarzyny Parafia Jaśl i ska, kościół p. w. Rzymskokatolicka św. Katarzyny w Ja śli s k ach Aleksandryjskiej, ołtarz główn y, konserwacja i ,00 restauracja, li etap prac Muzeum b i e żąca działalność ,00 Historyczne - muzeum Pałac w Dukli Liceum b i eżąca działalność Ogólnokształcące szk oły ,00 przy Ni ższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym Liceum b i eżąca działalność Og ó lnokształcące internatu ,00 przy N iższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowvm Ośrodek bieżąca działa l ność Rehabilitacyjno - placówki Edukacyjno ,00 Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koto w Rvmanowie Michalicki Zespół b i e żąca działalność Sz k ół sz k oły ,00 Ponadgimnazjalnyc h im.ks. Bronisława Mar1<iewicza w Miejscu Piastowvm Michalicki Zespół b i eżąca działalność Szk ół s zkoły ,00 Ponadgimnazjalnyc h im.ks. Bronisława Mar1<iewicza w Miejscu Piastowvm Michalicki Zespół b i e żąca działalność Szkół internatu ,00 Ponadgimnazjalnyc h im.ks. Bronisława Mar1<iewicza w Mieiscu Piastnwvm Polskie dofinansowanie 8

9 Stowarzyszenie na działalności Warsztatów ,00 Rzecz Osób z Terapii Zajęciowej w Upośledzeniem Rymanowie Umysłowym Kolo w Rvmanowie Do tac e maiatkowe Samodzielne dofinansowane zakupu Publiczne ambulansu sanitarnego ,00 Pogotowie Ratunkowe w Krośnie OGÓŁEM : , ,00 w tym; Dotacje b ieżące , ,00 Dotacje majątkowe ,00 9

10 załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... /2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia roku Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Lp. Wyszczególnienie - źródło Plan nazwa jednostki dochodów wvdatków Zródło: wpłat dzieci i młodzieży za pobyt i źvwienie w internatach szkolnych Zespół Szkół w Iwoniczu , ,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich , ,00 Razem źródło , ,00 2. Zródło: wpłat za wyżywienie I noclegi w internacie osób spoza szkolv Zespół Szkół w Iwoniczu , ,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 5.500, ,00 Razem źródło , ,00 3. Zródło: wpłat za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym Zespół Szkół w Jedliczu , ,00 Razem źródło oo ,00 4. Zródło: opłat dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich , ,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju , ,00 Razem źródło oo oo 5. Zródło : najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych Zespół Szkół w Iwoniczu , ,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 3.000, ,00 Zespół Szkół w Jedliczu , ,00 Liceum Oaólnokształcace w Jedliczu 8.400, ,00 Razem źródło , ,00 6. Zródło : sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia Zespół Szkół w Iwoniczu , ,00 Zespół Szkół w Jedliczu , ,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich , ,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , ,00 w Miejscu Piastowvm Razem źródło , ,00 7. Zródło: wołat za zorganizowanie imprez sportowvch i okolicznościowych Zespół Szkół w Iwoniczu 3.000, ,00 Razem źródło 3.000, ,00 8. Zródło: wpłat młodzieży za duplikatv świadectw, leaitvmacli i identvfikatorów Zespół Szkół w Jedliczu 250,00 250,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 1.500, ,00 IO

11 Razem źródło I oo I oo 9. Zródło : prowizia za prowadzenie ubezpieczeń osobowvch młodzieży szkolne! I 4.400,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroiu Razem źródło I oo I 4.400, Zródło : Spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej Zespół Szkół w Jedliczu I 5.000,00 I 5.000,00 Razem źródło I 5.ooo oo I 5.000, Zródło : odszkodowania I wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu Jednostki budżetowej Liceum Ogólnokształcace w Jedliczu I 5.429,00 I 5.429,00 Razem źródło I oo I oo Ogółem: I ,00 I ,00 I Il