projekt jak niżej: Klasyfikacja Wyszczególnienie ' Plan

Transkrypt

1 Uchwała Nr Rady Powiatu,Krośnieńskiego z dnia rok projekt Uchwała budżetowa na 2015 rok Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d) art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 239, art 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości ,00 zł 1) dochody bieżące: ,00 zł 2) dochody majątkowe: ,00 zł.. jak niżej: Klasyfikacja Wyszczególnienie ' Plan Budżetowa dochodów Dochodv bieżace , Rolnictwo i łowiectwo 3.000, prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3.000,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane przez powiat 3.000, Leśnictwo 122,053, gospodarka leśna ,00 wpływy z różnych dochodów ,00 środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturvzacii i Modernizacii Rolnictwa 600 Transport i łaczność 3.000, drogi publiczne powiatowe 3.000,00 pozostałe odsetki 3.000,00 odsetki od środków na rachunku bankowym 700 Gospodarka mieszkaniowa ,oo qosoodarka aruntami i nieruchomościami ,00 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 opłaty za trwały zarzad nieruchomościami powiatu dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 najem nieruchomości powiatu wpływy z usług ,00 administrowanie nieruchomościami powiatu wpływy z różnych dochodów ,00

2 zwrot podatku VAT dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane przez powiat ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 25 % lub 5 % wptywów osiąganych z gospodarowania nieruchomościami 710 Dzlałalność usłuaowa , prace aeodezyjne i kartoaraficzne (nieinwestycyjne) ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane przez powiat , opracowania aeodezvine i kartoaraficzne ,00 wptywy z różnych opłat ,00 opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu opłaty za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków opłaty za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie nadzór budowlany ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane przez powiat , Administracia publiczna , urzędy wojewódzkie ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane przez powiat , starostwa Powiatowe ,00 wptywy z usług ,00 odsprzedaż usłua telefonicznych, eneraii cieplnej, wodv pozostałe odsetki ,00 odsetki od środków na rachunku bankowvm dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między iednostkami samorzadu tervtorialneao ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem ,00 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzadu tervtorialneao na podstawie ustaw ,00 wpływy z opłaty komunikacvinej ,00 wptywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 zaiecie pasa wpłaty z opłat za koncesje i licencje ,00 wptywy z różnych opłat ,00 opłata parkingowa 2

3 ) -... '.' ~ opłaty za wydanie karty wędkarskiej opłaty za zezwolenia na pojazdy nienormatvwne udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizvcznvch podatek dochodowy od osób prawnych ,00 udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 758 Różne rozliczenia ,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu tervtorialnego ,00 subwencje ogólne z budżetu pańs~a ,00. - na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży , część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 subwencje oaólne z budżetu państwa , część równoważaca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 subwencje oaólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , licea oaólnokształcące 900,00 pozostałe odsetki 900,00 odsetki od środków na rachunku bankowvm szkoły zawodowe 9.180, ,00 odsetki od środków na rachunku bankowvm pozostałe odsetki.. wpływy z różnych dochodów 1.080,00 wvnaarodzenia płatnika centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1.000,00 pozostałe odsetki 1.000,00 odsetki od środków na rachunku bankowvm Pozostała działalność ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -ERASMUS ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Proaram Operacyjny Kapitał Ludzki ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Proaram Operacyjny Kapitał Ludzki (udżiał krajowvl 3.425, Ochrona zdrowia ,00 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobietvch obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane orzez powiat , Pomoc społeczna ,00 3

4 85201 placówki opiekuńczo-wvchowawcze ,00 pozostałe odsetki 1.600,00 odsetki od środków na rachunku bankowvm dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między iednostkami samorzadu tervtorialneao ,00 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 6.896, domv pomocv społecznej ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżacvch zadań własnvch oowiatu , ośrodki wsparcia ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane przez powiat ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750, rodzinv zasteacze ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między iednostkami samorządu terytorialneqo ,00 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżącvch , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie' 4.800,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane przez powiat 4.800, powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 pozostałe odsetki 1.400,00 odsetki od środków na rachunku bankowvm dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Proqram Operacyjny Kapitał Ludzki ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz.środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności' w ramach budżetu środków europejskich -Proqram Operacyjny Kapitał Ludzki (udział krajowvl 4.275, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tervtorialneao , powiatowe urzędy pracy ,00 wpływy z usług 2.000,00 zwrotv za prywatne rozmowy telefoniczne pozostałe odsetki 2.000,00 odsetki od środków na rachunku. bankowym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tervtorialneao ,00. 4

5 I środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzedu oracy , Edukacyjna opieka wvchowawcza ,00 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym porądnie specjalistyczne 1.250,00 pozostałe odsetki 1.250,00 odsetki od środków na rachunku bankowym domy wczasów dziecięcych ,00 wpływy z usług ,00 odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych pozostałe odsetki 1.500,00 odsetki od środków na rachunku bankowym wpływy z różnych dochodów 200,00 wynaqrodzenia płatnika 900 Gosoodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.000,00 karv za nieorzestrzeaanie wvmoaów ochronv środowiska wpływy z różnych opłat ,00 oołatv za korzystanie ze środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweao , Muzea ,00 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżacych 48.ooo;oo Dochody ma"ątkowe , Transport i łaczność , Droai publiczne powiatowe ,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sorzedaż nieruchomości oowiatu dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakuoów inwestycyjnych Gosoodarka mieszkaniowa , aospodarka aruntami i nieruchomościami ,00 wpływy-z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użvtkowania wieczysteao nieruchomości wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sorzedaż nieruchomości oowiatu Dochody ogółem: ,00 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości ,00 zł z czego: 2 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł 5

6 2) wydatki majątkowe w wysokości jak niżej: ,00 zł Dział Rozdz. Nazwa- rodzai wvdatków Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa a) wydatki bieżącę 1) wydatki jednostek budżetowych 1.1) wvdatki zwiazane z realizacia ich statutowvch zadań 020 Leśnictwo Gospodarka leśna a) wvdatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1.1) wydatki związane z realizacia ich statutowvch zadań 600 Transoort i łaczność Lokalny transport zbiorowy al wvdatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowvch 1.1 l wvdatki zwiazane z realizacia ich statutowych zadań Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) wydatki zwiazane z realizacją ich statutowvch zadań 2l świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacie na zadania bieżace b) wydatki majątkowe. Opracowanie dokumentacji technicznych Przebudowa 3 mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1993 R 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe. Przebudowa drogi powiatowej nr 1976 R Krosno - Rogi - Iwonicz Sulistrowa - Draqanowa - Głoisce Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 R Jedlicze - Dobieszyn -. Przebudowa dróq i mostów wraz z budowa chodnika w m. Wrocanka Krosno wraz z budową chodnika w m. Dobieszyn Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b\ wvdatki majątkowe 1) inwestvcie i zakuov inwestvcvine oozostałe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 Plan , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 8~ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

7 \ I al wvdatki bieżace ,00 1) wvdatki jednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wvdatki zwiazane z realizacja ich statutowvch zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00. zakupy inwestvcyjne ,00 bl wvdatki maiatkowe ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe , I Działalność usługowa , I Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 al wvdatki bieżace ,00 1.) wvdatki jednostek budżetowvch , wvdatki związane z realizacją ich statutowvch zadań , j Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) 1.Wdatki jednostek budżetowych ,00 1.1) wvdatki związane z realizacją ich statutowvch zadań ,00. zakupv inwestycyjne ,00 bl wvdatki majątkowe ,00 1) inwestvcje i zakupv inwestvcvjne pozostałe , I Nadzór budowlany ,00 al wvdatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżeto1.wch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.100, I Administracja oubliczna , j Urzędy wojewódzkie ,00 a} wvdatki bieżace ,00 1 l wvdatkj jednostek budżeto1.wch ,00 1.1) wvnaarodzenia i składki od nich naliczone , j Rady powiatów ,00 al wvdatki bjeżace ,00 1) wvdatki jednostek budżetowvch ,00 1.1) wydatki zwiazane z realizacja ich statutowvch zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , j Starostwa powiatowe ,00 al wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wydatki zwiazane z realizacją ich statutowvch zadań ,00 2.l świadczenia na rzecz osób fizvcznvch ,00 bl wydatki maiatkowe ,00. zakupv inwestycyjne ,00 1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe ,00 zteao: 7

8 . zadania inwestvcvine , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 al wvdatki bieżące ,00 11 wvdatki iednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.500, wvdatki zwiazane z realizacja ich statutowvch zadań , Pozostała działalność ,00 al wvdatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowvch ,00 1.1) wvdatki zwiazane z realizacia ich statutowych zadań , Obrona narodowa 2.000, Pozostałe wydatki obronne 2.000,00 al wvdatki bieżące 2.000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 2.000, l wvdatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań 2.000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.100, Zarządzanie kryzysowe 6.600,00 al wvdatki bieżące 6.600,00 1) wydatki jednostek budżetowych 6.600, l wvdatki zwiazane z realizacia ich statutowvch zadań 6.600, Pozostała działalność 500,00 a) wvdatki bieżące 500, ) wvdatkj iednostek budżetowvch 500,00 1.1) wydatki związane z realizacia ich statutowvch zadań 500,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wvdatki związane z ich poborem wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw al wvdatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 1.1) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań , Obsłuaa dłuau oubliczneao , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,00 jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące ,00 1 l obsłu ~a długu jednostki samorządu tervtorialnego , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ,00 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego al wvdatki bieżące ,00 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę ,00 samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 8

9 l al wvdatki bieżace ,00 1) wvdatki jednostek budżetowvch ,00 1.1) wvdatki związane z realizacją ich statutowvch zadań , Oświata i wvchowanie , I Gimnazja specjalne ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wvdatki jednostek budżetowvch ,00 1.1) wvnaorodzenia j składki od nich naliczone ,00 1.2) wvdatki związane z realizacją ich statutowvch zadań ,00 2.l świadczenia na rzecz osób fizvcznvch , I Licea ogólnokształcące ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wvdatki jednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wvdatki zwiazane z realizacja ich statutowvch zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizvcznvch ,00 3) dotacje na zadania bieżące , I Szkoły zawodowe ,00 al wvdatki bieżące ,00 1) wvdatki jednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wvdatki zwiazane z realizacia ich statutotwch zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizvcznvch ,00 3) dotacje na zadania bieżace ,00 bl wydatki majątkowe ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe ,00 budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół ,00 w Jedliczu. prace gwarancyjne na na wierzchni boiska sportowego w Zespole ,00 Szkół w Iwoniczu I Szkoły zawodowe specjalne ,00. a) wydatki bieżące ,00 1) wvdatki iednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wvdatki związane z realizacją ich statutowvch zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizvcznvch , I Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ,00 ośrodki dokształcania zawodowego a) wydatki bieżące ,00 1) wvdatki iednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) twdatki zwiazane z realizacia ich statutowvch zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizvcznvch , I Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 a) wydatki bieżące ,00 9

10 - 1) wvdatki jednostek budżetowvch ,00 1.1) wvdatki związane z realizacia ich statutowvch zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000, \ Pozostała działalność ,00 a) wvdatki bieżace ,00 1) wvdatki jednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wvdatkj związane z realizacia ich statutowvch zadań 9.500,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa ,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w cześci zwiazanej z realizacja zadań jst 851 I Ochrona zdrowia , \ Programy polityki zdrowotnej ,00 a) wydatki bieżace ,00 1) wvdatki jednostek budżetowvch ,00 1.1) wvnaqrodzenia i składki od nich naliczone 1.500,00 1.2) wvdatki związane z realizacia ich statutowvch zadań , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla ,00 osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego a) wvdatki bieżące ,00 1) wvdatki jednostek budżetowvch ,00 1.1) wvdatki zwiazane z realizacją ich statutowvch zadań , I Pomoc soołeczna , I Placówki opiekuńczo wychowawcze ,00 a) wvdatki bieżace ,00 1) wvdatki jednostek budżetowvch ,OO 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wvdatki związane z realizacją ich statutowvch zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizvcznvch ,00 3) dotacje na zadania bieżace , \ Dorny pomocy społecznej ,00 al wvdatki bieżace ,00 1) dotacie na zadania bieżace , \ Ośrodki wsparcia ,00 w tvrn: a) wydatki bieżące ,00 1) dotacje na zadania bieżące , \ Rodziny zastępcze ,00 al wvdatki bieżace ,00 1) wvdatki jednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wvdatki zwiazane z realizacia ich statutowvch zadań 3.282,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 3) dotacje nci'zadania bieżace , I Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 a} wvdatki bieżace 6.000,00 IO

11 1) wvdatki jednostek budżetowvch 6.000,00 1.1) wvnaqrodzenia i składki od nich naliczone 6.000, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 al wvdatki bieżące ,00 1) wvdatki jednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wvdatki zwiazane z realizacia ich statutowvch zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa ,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacja zadań jst Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ,00 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej al wvdatki bieżace ,00 _1) wvdatki jednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wvdatki związane z realizacia ich statutowvch zadań 5.187, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób ,00 niepełnosprawnych a) wydatki bieżące ,00 1) dotacie na zadania bieżace , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 a) wvdatki bieżące ,00 1) dotacje na zadania bieżące , Powiatowe urzędy pracy ,00 a) wvdatki bieżące ,00 1) wvdatki iednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wvdatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000, Edukacyjna opieka wvchowawcza , Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze ,00 a) wvdatki bieżące ,00 1) wvdatki jednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wvdatki związane z realizacją ich statutowvch zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizvcznych , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie ,00 specjalistyczne a) wydatki bieżące ,00 1 \ wvdatki jednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wvdatki związane z realizacją ich statutowvch zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Internaty i bursy szkolne ,oo 11

12 a) wvdatki bieżące ,00 1) wvdatki iednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wvdatki zwiazane z realizacia ich statutowvch zadań ,00 21 świadczenia na rzecz osób fizvcznvch ,00 3) dotacje na zadania bieżace , Domy wczasów dziecięcych ,0 wtvm a) wvdatki bieżące ,00 1) wydatki iednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wydatki zwiazane z realizacia ich statutowvch zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizvcznvch , Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 al wvdatki bieżace ,00 1) wvdatki iednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) IMldatki zwiazarie z realizacia ich statutowvch zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 116, Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze ,00 a) wvdatki bieżące ,00 1) dotacje na zadania bieżące , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 al wvdatki bieżace ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 1.1) wvdatki zwiazane z realizacia ich statutowvch zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500, Gosoodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,00 opłat za" korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące ,00 1 l wvdatki jednostek budżetowych ,00 1.1) wvdatki zwiazane z realizacia ich statutowvch zadań , Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweao , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 a) wydatki bieżące ,00 1). wvdatki iednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.000,00 1.2) wvdatki zwiazane z realizacia ich statutowvch zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizvcznvch 2.000, Biblioteki ,00 a) wydatki bieżące ,00 1 l dotacje na zadania bieżace , Muzea ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) dotacje na zadania bieżace ,00 12

13 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 a) wvdatki bieżace ,00 1) dotac e na zadania bieżące , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 a) wvdatki bieżące ,00 1) wvdatki iednostek budżetowvch ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.000,00 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 Ogółem: ,00 a) wvdatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 1.1) wynagrodzenia i Składki od nich naliczone , wvdatki zwiazane z realizacja ich statutowvch zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizvcznvch ,00 3) dotacje na zadania bieżące ,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa ,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę ,00 samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym bl wvdatki maiatkowe ,00 1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe ,00 3 Określa się dochody i wydatki finansowanie z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnej ustawy: 1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości ,00 zł jak niżej: Klasyfikacja Wyszczególnienie budżetowa dochodów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 karv za nieprzestrzeganie wvmogów ochronv środowiska 1.000,00 Plan opłaty za korzystanie ze środowiska ,00 2) wydatki finansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym art. 400 ust. 1 pkt 18,32,42, ustawy Prawo ochrony środowiska jak niżej: Dział Rozdz. Nazwa- rodza datków Plan O ółem: , , datki zwi zane z romadzeniem środków z ,00 13

14 86.000, ~00 : :~ ,00 4 Z dochodów i wydatków wyodrębnia się 1) dochody i.wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji Dochody rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie ,00 zł jak niżej: Klasyfikacja Wyszczególnienie. {.Plan Budżetowa dbchodów 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000, prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa 3.000,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane przez powiat 3:000, Gospodarka mieszkaniowa , gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące -li - ustawami realizowane przez powiat 4~.000, Działalność usłuciowa , prace geodezyjne i kartociraficzne (nieinwestycyjne) 60,000,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane orzez oowiat , nadzór budowlany 41'0.490,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane orzez oowiat 410::490, Administracja publiczna , urzędy wojewódzkie ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane orzez oowiat , Ochrona zdrowia ,00 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnecio ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane orzez oowiat 6.032:400, Pomoc społeczna , ośrodki wsparcia ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.800,00 14 )"

15 I dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.800,00 Ogółem: ,00 Wydatki Dział Rozdz. Nazwa- rodzaj wydatków Plan wvdatków Rolnictwo i łowiectwo 3.000, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3.000,00 a) wydatki bieżące 3.000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 3.000, \ wvdatki zwiazane z realizacia ich statutowvch zadań 3.000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 a) wvdatki bieżace ,00 1) wvdatki jednostek budżetowych ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wvdatki zwiazane z realizacja ich statutowvch zadań , Działalność usługowa , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 al wvdatki bieżace ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 1.1) wydatki związane z realizacia ich statutowych zadań , Nadzór budowlany ,00 al wvdatki bieżace ,00 1) wydatki iednostek budżetowych ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wvdatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizvcznvch 2.100, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki iednostek budżetowych ,00-1.1) wynaarodzenia i składki od nich naliczone , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla ,00 osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego a) wvdatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 1.1) wvdatki zwiazane z realizacja ich statutowvch zadań , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 a) wvdatki bieżące ,00 15

16 I 1 \ dotacie celowe ,00 I I Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocv w rodzinie 4.800,00 a\ wvdatki bieżace 4.800,00 I 1) wvdatki jednostek budżetowvch 4.800, wvnaarodzenia i składki od nich naliczone 4.800,00 Oqółem: ,00 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie Klasyfikacja porozumieó. lub umów między jednostkami samorządu tęrytorialnego w kwocie ,00 zł jak niżej: Wyszczególnienie Plan Plan Budżetowa dochodów wvdatków. dotacje celowe otrzymane z powiatu na 750 Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tervtońalneao ,00. wydatki bieżące ,00. dotacje celowe otrzymane z powiatu na 852 Pomoc społeczna , , placówki opiekuńczo-wvchowawcze , ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tervtorialneao ,00. wvdatki bieżace ,00. dotacje celowe otrzymane z powiatu na rodziny zastępcze , ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu tervtorialneao ,00. wydatki bieżące ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu tervtorialneao , , , , ,00. wvdatki bieżace ,00. dotacje celowe otrzymane z powiatu na powiatowe urzedv pracv , ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu tervtorialneao ,00. wydatki bieżące ,00 Qqółem , ,

17 Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2015 w łącznej kwocie ,00 zł, jak załącznik nr 1 do uchwały. 6 Ustala się plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, jak załącznik nr 2 do uchwały. 7 Różnica między dochodami a wydatkami stanpwi planowany deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty: 1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek( 952) w kwocie ,00 zł. 2) przychodami z tytułu prywatyzacji majątku - sprzedaż akcji PKS( 955) w_ kwocie ,00 zł 8 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.300,000,00 zł jak niżej: 1. Dochody ogółem ,00 2. Wydatki ogółem ,00 3. Wynik (1-2) - deficyt ,00 4. Przychody oaółem ,00 zteao: - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <& 952) ,00 - przychody z tytułu prywatyzacji majątku - sprzedaż akcji PKS ( 955) ,00 5. Rozchody ogółem: 3.300,000,00 zteao: - spłata otrzymanych kraiowvch pożyczek i kredvtów ( 992) 3.300,000,00 1 Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości ,00. zł 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości ,00 zł, 1) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe ,00 zł 9 2) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych ,00 zł 3) rezerwę celową na dofinansowanie wynagrodzeń odprawy ,00 zł 17

18 10 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2015 kredytów i pożyczek na rynku krajowym na : 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ,00 zł 2) na pokrycie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek ,00 zł. 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu ,00 zł 2. Ustala się k~otę wydatków z tytułu potencjalnych spłat przypadających w 2015 roku, a wynikających z udzielonych przez Powiat poręczeń w kwocie ,00 zł Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do dokonywania zmian w budżecie w ramach działów polegających na: 1) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące, 2) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, 3) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące, 4) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów i rozdziałów: 1) w obrębie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 2) w obrębie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych. 3. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w kwocie ,00 zł. 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do: 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 18

19 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 3) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty ,00 zł. 12 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 19

20 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.... Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia... roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2015 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa jednostki Przeznaczenie Dotacja Dotacja.. otrzymującej dotację dotacji podmiotowa celowa A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gmina Korczyna zimowe utrzymanie ,00 dróq Gmina Krościenko zimowe.utrzymanie ,00 Wyżne dróg Miasto Krosno utrzymanie dzieci z powiatu ,00 krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczowvchowawczvch Powiat jasielski utrzymanie dzieci z powiatu ,00 krośnieńskiego przebywających w rodzinach zasteoczvch Miasto Krosno utrzymanie dzieci z powiatu ,00 krośnieńskiego przebywających w rodzinach zast<>oczvch Powiat przemyski utrzymanie dzieci z powiatu ,00 krośnieńskiego przebywających w rodzinach zasteoczvch Miasto Wrocław utrzymanie dzieci z powiatu 12: krośnieńskiego przebywających w rodzil)ach zasteoczvch Miasto Tychy utrzymanie dzieci z powiatu ,00 krośnieńskiego przebywających w rodzinach zast<>n<'.zvch Powiat brzozowski utrzymanie dzieci z powiatu 7.920,00 krośnieńskiego przebywających w rodzinach zast<>nr:7vch Miasta Krosno dofinansowanie 20

21 kosztów ,00 działalności wrz w Krośnie Powiat brzozowski dofinansowanie kosztów ,00 działalności wrz w Haczowie Miasto Krosno pomoc finansowa na dofinansowanie ,00 działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu nien<>lnosorawności Miasto Krosno prowadzenie biblioteki ,00 oowiatowei B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Polskie dofinansowanie Stowarzyszenie na działalności Rzecz Osób z Środowiskowego ,00 Upośledzeniem Domu Umysłowym Koło w Samopomocy w Rymanowie Rymanowie środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie Polskie dofinansowanie Stowarzyszenie z działalności Upośledzeniem Środowiskowego ,00 Umysłolf0'm Koło w Domu Krośnie Srodowiskowy Samopomocy w Dom Samopomocy w Potoku Potoku Katolicka Placówka dofinansowanie Wychowawcza "Nasz działalności ,00 Dom" w Miejscu Katolickiej Placówki Piastowvm Wvchowawczei Dom Pomocy dofinansowanie Społecznej dla Dzieci bieżącej ,00 prowadzony przez działalności Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Dłuaa Dom Pomocy dofinansowanie Społecznej dla bieżącej ,00 Dorosłych prowadzony działalności przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska Parafia Konserwacja Rzymskokatolicka w polichromii w nawie ,00 Zręcinie bocznej /północnej/ w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Meczennika Parafia Konserwacja Rzymskokatolicka w witraża w rozecie ,00 Krościenku Wvżnvm fasadv kościoła 21

22 parafialnego p.w. św. Marcina Wymiana zachodniej facjatki wraz z belkami 2.000,00 montażowymi, obu Tadeusz Kiełbasiński przyczółków tejże - zabytkowa Chyża facjatki, wymiana Łemkowska zniszczonych.. facjatki oraz Parafia Pracy kiczek z obu stron wymiana połaci dachowej drewutni Rzymskokatolicka w konserwatorskie Komborni przy kamiennym ,00 detalu w elewacjach zewnętrznych budynku kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Pocieszenia Parafia Wykonanie prac Rzymskokatolicka w konserwatorskich Ustrobnej (konserwacja 8: estetyczna) przy dwóch ołtarzach bocznych: Matki Bożej i Serca Pana Jezusa - li etap Parafia Remont i Rzymskokatolicka w konserwacja Odrzykoniu elewacji nawy bocznej i wieży ,00 części północnej oraz wymiana pokrycia i remont więżby dachowej nawy północnej na kościele p.w. św. Katarzvnv Parafia Wykonanie prac Rzymskokatolicka w konserwatorskich i Jaśliskach restauratorskich przy XVIII ,00 wiecznych ołtarzach bocznych z nawy głównej i chrzcielnicy - etap Muzeum Historyczne - bieżąca działalność ,00 Pałac w Dukli muzeum Liceum bieżąca działalność li Ogólnokształcące przy szkoły ,00 Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowvm Liceum bieżąca działalność 22

23 Ogólnokształcące przy internatu ,00 Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowvm Ośrodek bieżąca działalność Rehabilitacyjno - placówki Edukacyjno ,00 Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rvmanowie Michalicki Zespół bieżąca działalność Szkół szkoły ,00 Ponadgimnazjalnych im.ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowvm Michalicki Zespół bieżąca działalność Szkół szkoły ,00 Ponadgimnazjalnych im.ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Michalicki Zespół bieżąca działalność Szkół internatu ,00 Ponadgimnazjalnych im.ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Polskie dofinansowanie Stowarzyszenie na działalności ,00 Rzecz Osób z Warsztatów Terapii Upośledzeniem Zajęciowej w Umysłowym Koło w Rymanowie Rvmanowie OGÓŁEM: , ,00 23

24 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia.... Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Lp. Wyszczególnienie - źródło Plan nazwa jednostki dochodów wvdatków Zródło: wpłat dzieci i młodzieży za pobyt i źvwienie w internatach szkolnych Zespól Szkół w Iwoniczu ,00 Zespół Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich , ,00 w Iwoniczu Zdroju Razem źródło , ,00 2. Zródło: wpłat za wyżywienie i noclegi w internacie osób spoza szkoły Zesoól Szkół w Iwoniczu , ,00 Zespól Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 5.000, ,00 w Iwoniczu Zdroju Razem źródło , ,00 3. Zródło: wpłat za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowvm Zespół Szkól w Jedliczu , ,00 Razem źródło , ,00 4. Zródło: opłat dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach Zespól Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich , ,00 w Iwoniczu Zdroju Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju , ,00 Razem źródło , ,00 5. Zródło: najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowvch Zesoól Szkół w Iwoniczu , ,00 Zespól Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich ,00 w Iwoniczu Zdroiu Zespól Szkól w Jedliczu , ,00 Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu 8.400, ,00 Razem źródło , ,00 6. Zródło: sprzedaży wvrobów i usług związanych z procesem kształcenia Zespól Szkól w Iwoniczu , ,00 Zespól Szkól w Jedliczu ,00 '28.000,00 Zespół Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich , ,00 w Iwoniczu Zdroju Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , ,00 w Miejscu Piastowvm Razem źródło , ,00 7. Zródło: wpłat za zorcianizowanie imprez sportowvch i okolicznościowych Zespól Szkól w Iwoniczu 3.000, ,00 Razem źródło 3.000, ,00 8. Zródło: wpłat młodzieźv za duplikatv świadectw, legitymacji i identyfikatorów Zespól Szkól w Jedliczu 250,00 250,00 Zespół Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich 1.500, ,00 w Iwoniczu Zdroju 24

25 Razem źródło 1.750, ,00 9. Zródło: prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowvch młodzieży szkolnej Zespół Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich 4.400, ,00 w Iwoniczu Zdroju Razem źródło 4.400, ,00 Octółem: , ,00 25

26 Uzasadnienie zmian wprowadzonych autopoprawką do projektu Uchwały budżetowej na 2015 rok (Uchwała Nr 7/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały budżetowej na 2015 rok) i Wieloletniej Prognozy Finansowej (Uchwała Nr 8/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie autopoprawki do projektu uchwały wieloletnia prognoza finansowa.) W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany: zmniejsza się: zwiększa się: Dział 80~ - Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł Rozdz pozostała działalność o kwotę ,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.Dział Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł Rozdz pozostała działalność o kwotę ,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -ERASMUS+ W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany jak niżej: zwiększa się: Dział Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł Rozdz pozostała działalność o kwotę ,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. Powyższe zmiany wprowadzone zostały w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. ERASMUS+ Europejczycy w ruchu - migracje pomiędzy integracją a tradycją" Jednostka realizująca projekt Zespół Szkół w Iwoniczu - okres realizacji lata W wyniku wprowadzonych zmian: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości ,00 zł 1) dochody bieżące: ,00 zł 2) dochody majątkowe: ,00 zł Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości ,00 zł z czego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł 26