Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I pórocze 2012 roku - zaaczniki WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Zaącznik Nr 6 Dzia Wyszczególnienie 1 DOTACJE PODMIOTOWE w zotych 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM 102 506 885 108 694 895 30 361 704 27,9 40 460 604 39 876 849 20 827 190 52,2 851 OCHRONA ZDROWIA 695 000 572 000 58 400 10,2 85149 Programy polityki zdrowotnej 500 000 500 000 50 000 10,0 1. 2560 Dotacje dla wojewódzkich zakadów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej 500 000 500 000 50 000 10,0 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 60 000 60 000 0 0,0 Dotacje dla wojewódzkich zakadów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu 2. 2560 60 000 60 000 0 0,0 zapobiegania i zwalczania AIDS 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 135 000 12 000 8 400 70,0 Wojewódzkie zakady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu 3. 2560 135 000 12 000 8 400 70,0 przeciwdziaania uzależnieniom 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 39 765 604 39 304 849 20 768 790 52,8 92106 Teatry 14 430 000 14 460 000 8 352 000 57,8 4. 2480 Opera na Zamku w Szczecinie 9 500 000 9 530 000 5 760 000 60,4 5. 2480 Teatr Polski w Szczecinie 4 930 000 4 930 000 2 592 000 52,6 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 976 844 6 464 089 3 253 690 50,3 6. 2480 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 6 155 231 6 155 231 3 025 000 49,1 7. 2480 Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie 308 858 308 858 228 690 74,0 8. 2480 Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy 50 000 - - - 9. 2480 Wymiana stolarki okiennej w skrzydle menniczym i pónocnym Zamku Książąt pomorskich w Szczecinie Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 462 755 - - - 92116 Biblioteki 10 588 400 10 590 400 5 256 200 49,6 8. 2480 Książnica Pomorska w Szczecinie 10 588 400 10 590 400 5 256 200 49,6 92118 Muzea 6 976 564 6 996 564 3 510 000 50,2 9. 2480 Muzeum Narodowe w Szczecinie 6 976 564 6 996 564 3 510 000 50,2 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków 793 796 793 796 396 900 50,0 10. 2480 Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie 793 796 793 796 396 900 50,0 DOTACJE CELOWE 62 046 281 68 818 046 9 534 514 13,9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 504 000 6 954 000 0 0,0 01042 Wyączenie z produkcji gruntów rolnych 3 504 000 6 954 000 0 0,0 11. 6610 2 004 000 5 434 000 0 0,0 Dotacje celowe dla gmin i powiatów na ochronę gruntów rolnych 12. 6620 1 500 000 1 520 000 0 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 430 000 518 000 234 606 45,3 75018 Urzędy marszakowskie 310 000 373 000 89 606 24,0 13. 2328 Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie 263 500 317 050 76 165 24,0 porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o 14. 2329 Funduszach Europejskich 46 500 55 950 13 441 24,0 15. 16. 754 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 120 000 145 000 145 000 100,0 2710 Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Świnoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. Karuzela Cooltury Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na udzia reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w "The Tall Ships Races Baltic 2012 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 120 000 120 000 120 000 100,0-25 000 25 000 100,0 195 000 195 000 185 000 75404 Komendy wojewódzkie Policji 105 000 105 000 105 000 100,0 17. 3000 Wpata na fundusz celowy Policji 105 000 105 000 105 000 100,0 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 90 000 90 000 80 000 88,9 18. 2800 Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej 90 000 90 000 80 000 88,9 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50 000 50 000 50 000 100,0 80195 Pozostaa dziaalność 50 000 50 000 50 000 100,0 19. 2710 Pomoc finansowa dla Gmin Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na nauczanie języka polskiego w szkoach na terenie Brandenburgii i Maklemburgii Pomorze Przednie 94,9 50 000 50 000 50 000 100,0 220
1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I pórocze 2012 roku - zaaczniki Dzia Wyszczególnienie 2 3 4 5 6 7 8 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 6 529 596 6 829 596 941 399 13,8 80395 Pozostaa dziaalność 6 529 596 6 829 596 941 399 13,8 20. 2800 Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie prorozwojowej dziaalności naukowej 380 000 380 000 6 399 1,7 21. 2800 6 149 596 5 549 596 335 000 6,0 Dotacje celowe dla Akademii Sztuki w Szczecinie 22. 6220-600 000 300 000 50,0 23. 2800 Dotacja dla Wyższej Szkoy Zawodowej w Koszalinie - 300 000 300 000 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 33 423 897 35 448 897 5 577 352 85111 Szpitale ogólne 33 063 897 35 088 897 5 577 352 15,9 24. 6220 Dotacje dla wojewódzkich zakadów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego oraz realizację zadań inwestycyjnych 15,7 33 063 897 35 088 897 5 577 352 15,9 85117 Szpitale opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 150 000 150 000 0 0,0 25. 6220 Dotacje dla wojewódzkich zakadów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego 150 000 150 000 0 0,0 85118 Szpitale uzdrowiskowe 210 000 210 000 0 0,0 26. 6220 Dotacje dla wojewódzkich zakadów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego 210 000 210 000 0 0,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 16 914 788 17 798 553 2 521 157 14,2 92106 Teatry 11 677 997 12 232 997 1 983 511 16,2 27. 2710 28. 6220 29. 6220 30. 6220 31. 6220 Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie dziaalności Batyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie" Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania "Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie" Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie" Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania "Zakup sprzętu oświetleniowego dla Opery na Zamku w Szczecinie"" 500 000 500 000 250 000 50,0 9 791 696 9 791 696 1 412 154 14,4 81 301 81 301 81 301 100,0 1 305 000 1 740 000 129 750 7,5-120 000 110 306 91,9 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 300 000 300 000 150 000 50,0 32. 2710 Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie dziaalności Filharmonii w Koszalinie 300 000 300 000 150 000 50,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 456 585 1 048 340 25 000 2,4 33. 2800 Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - 64 000 10 000 15,6 34. 6220 na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy 150 000 150 000 0 0,0 35. 2800 36. 2800 37. 6220 38. 6220 Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na wymianę stolarki okiennej w skrzydle menniczym i pónocnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na wymianę stolarki okiennej w skrzydle menniczym i pónocnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania "Modernizacja skrzyda pónocnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn." Zakup talara księcia Filipa II Pobożnego" - 462 755 0 0,0-50 000 0 0,0 306 585 306 585 0 0,0-15 000 15 000 100,0 92116 Biblioteki - 115 000 5 000 4,3 39. 2800 6220 Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na zakup sprzętu zadania pn." Zakup talara księcia Filipa II Pobożnego" - 5 000 5 000 100,0-110 000 0 0,0 92118 Muzea 4 405 206 4 027 216 357 646 8,9 40. 2800 Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących - 6 000 5 737 95,6 41. 6220 Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania "Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie" 700 000 700 000 0 0,0 42. 6220 43. 6220 44. 6220 Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania "Budowa pawilonu wystawowego sużącego celom Centrum Dialogu Przeomy" Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania "Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza" Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na rozbudowę kolekcji o eksponaty związane z historią Pomorza Zachodniego oraz dziea wybitnych przedstawicieli polskiego malarstwa 3 685 206 3 227 416 278 110 8,6 20 000 20 000 0 0,0-73 800 73 799 100,0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 75 000 75 000-0,0 221
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I pórocze 2012 roku - zaaczniki Dzia Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 45. 2730 75 000 75 000-0,0 obiektów zabytkowych 222
1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I pórocze 2012 roku - zaaczniki Dzia Wyszczególnienie 2 3 4 5 6 7 8 926 KULTURA FIZYCZNA 999 000 1 024 000 25 000 2,4 92601 Obiekty sportowe 999 000 999 000-0,0 46. 6300 Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej - Program "Moje Boisko - Orlik 2012" 999 000 999 000-0,0 92695 Pozostaa dziaalność - 25 000 25 000 100,0 47. 2710 Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na udzia reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w "The Tall Ships Races Baltic 2012-25 000 25 000 100,0 223
Informacja o przebiegu wykonania budzetu Województwa Zachodniopomorskiego za I pórocze 2012 roku - zaączniki _ Zaącznik Nr 7 WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w zotych Lp. Dzia Rozdzi Plan po wykonania Wyszczególnienie a zmianach w 1 2 3 4 5 5 6 7 8 DOTACJE PODMIOTOWE z tego: OGÓŁEM 112 260 500 112 062 500 65 975 496 58,9 75 000 000 74 716 000 40 168 219 53,8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 75 000 000 74 716 000 40 168 219 53,8 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 75 000 000 74 716 000 40 168 219 53,8 1. 2580 Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich 75 000 000 74 716 000 40 168 219 53,8 DOTACJE CELOWE 37 260 500 37 346 500 25 807 277 69,1 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 101 000 99 000 42 900 43,3 15011 Rozwój przedsiębiorczości 101 000 99 000 42 900 43,3 2. 2360 Dotacje na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości 75 000 75 000 42 900 57,2 3. Dotacje na zadania z zakresu promocji innowacyjności w województwie 2360 zachodniopomorskim 26 000 24 000 0 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30 284 000 30 284 000 21 535 926 71,1 60003 Krajowe pasażerski przewozy autobusowe 30 284 000 30 284 000 21 535 926 71,1 4. 2830 Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe 30 284 000 30 284 000 21 535 926 71,1 630 TURYSTYKA 170 000 170 000 170 000 100,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 170 000 170 000 170 000 100,0 5. 2360 Dotacje na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie 170 000 170 000 170 000 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 143 000 143 000 139 000 97,2 75095 Pozostaa dziaalność 143 000 143 000 139 000 97,2 6. 2360 754 Dotacja na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy spoeczeństwa obywatelskiego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 143 000 143 000 139 000 97,2 182 000 177 000 156 000 88,1 75412 Ochotnicze straże pożarne 24 000 24 000 6 000 25,0 7. 2820 Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego 24 000 24 000 6 000 25,0 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 150 000 150 000 150 000 100,0 8. 2820 Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego 150 000 150 000 150 000 100,0 75495 Pozostaa dziaalność 8 000 3 000 0 0,0 9. 2820 Dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 8 000 3 000 0 0,0 851 OCHRONA ZDROWIA 500 000 380 000 226 702 59,7 85149 Programy polityki zdrowotnej 200 000 - - - 10. 2360 Programy polityki zdrowotnej 200 000 - - - 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 300 000 380 000 226 702 59,7 11. 2360 Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziaania uzależnieniom 300 000 380 000 226 702 59,7 852 POMOC SPOŁECZNA 1 287 500 1 494 500 1 138 849 76,2 85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie 80 000 42 000 32 000 76,2 12. 2360 Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziaania przemocy w rodzinie 80 000 42 000 32 000 76,2 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Spoecznej 1 020 000 1 020 000 976 849 95,8 13. 2360 Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy spoecznej 1 020 000 1 020 000 976 849 95,8 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 187 500 432 500 130 000 30,1 14. Dotacja celowa dla ośrodków adopcyjnych (fundacji) dziaających na terenie 2810 województwa zachodniopomorskiego 81 250 197 500 60 000 30,4 15. Dotacja celowa dla ośrodków adopcyjnych (stowarzyszeń) dziaających na 2820 terenie województwa zachodniopomorskiego 106 250 235 000 70 000 29,8 223
Informacja o przebiegu wykonania budzetu Województwa Zachodniopomorskiego za I pórocze 2012 roku - zaączniki _ Lp. Dzia Rozdzi Plan po wykonania Wyszczególnienie a zmianach w 1 2 3 4 5 5 6 7 8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 600 000 600 000 523 000 87,2 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osób niepenosprawnych 600 000 600 000 523 000 87,2 16. 2820 Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki spoecznej 600 000 600 000 523 000 87,2 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 120 000 120 000 9 900 8,3 90095 Pozostaa dziaalność 120 000 120 000 9 900 8,3 17. 2360 Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska 120 000 120 000 9 900 8,3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 025 000 1 031 000 340 000 33,0 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury 400 000 406 000 340 000 83,7 18. 2360 Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziaań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych 400 000 406 000 340 000 83,7 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 625 000 625 000 0 0,0 19. 2720 Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 625 000 625 000 0 0,0 926 KULTURA FIZYCZNA 2 848 000 2 848 000 1 525 000 53,5 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 648 000 2 648 000 1 350 000 51,0 20. 2360 Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2 648 000 2 648 000 1 350 000 51,0 92695 Pozostaa dziaalność 200 000 200 000 175 000 87,5 21. 2360 Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 200 000 200 000 175 000 87,5 224
Informacja o przebiegu wykonania budzetu Województwa Zachodniopomorskiego za I pórocze 2012 roku - zaączniki _ Zaącznik Nr 8 WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Lp. Dzia Wyszczególnienie Plan wg uchway Plan po zmianach 1 2 3 4 5 5 6 7 8 wykonania w OGÓŁEM 48 822 785 55 544 103 16 993 623 30,6 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 17 752 574 21 881 922 8 520 397 38,9 1. 2. 3. 4. 400 15011 Rozwój przedsiębiorczości 2 100 000 6 090 000 4 536 702 74,5 2009 6209 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patności w ramach budżetu środków europejskich 100 000 90 000 8 843 9,8 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patności w ramach budżetu środków europejskich 2 000 000 6 000 000 4 527 859 75,5 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 15 652 574 15 791 922 3 983 695 25,2 2009 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patności w ramach budżetu środków europejskich 15 652 574 15 791 922 3 983 695 25,2 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 211 755 211 754 100,0 40095 Pozostaa dziaalność - 211 755 211 754 100,0 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patności w ramach budżetu środków europejskich - 211 755 211 754 100,0 630 TURYSTYKA - 810 994 339 667 41,9 5. 63095 Pozostaa dziaalność - 810 994 339 667 41,9 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patności w ramach budżetu środków europejskich - 810 994 339 667 41,9 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 31 070 211 31 060 244 6 429 404 20,7 6. 7. 8. 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 957 000 957 000 478 500 50,0 2008 2009 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patności w ramach budżetu środków europejskich 813 450 813 450 406 725 50,0 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patności w ramach budżetu środków europejskich 143 550 143 550 71 775 50,0 85395 Pozostaa dziaalność 30 113 211 30 103 244 5 950 904 19,8 2009 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patności w ramach budżetu środków europejskich 30 113 211 30 103 244 5 950 904 19,8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 579 188 1 492 401 94,5 9 92195 Pozostaa dziaalność - 1 579 188 1 492 401 94,5 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patności w ramach budżetu środków europejskich - 1 579 188 1 492 401 94,5 225