SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDZETU ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Zarząd Związku Gmin Wierzyca Starogard Gdański, marzec 2015
I. WSTĘP Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897), która weszła w życie, z wyjątkami, z dniem 1 stycznia 2012 r., wprowadziła istotne zmiany w istniejącym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Według znowelizowanych przepisów gminy przejęły od właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, polegające na zorganizowaniu odbierania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, a także ich recykling i przygotowanie do ponownego użycia oraz składowanie pozostałości po sortowaniu. W celu realizacji wymienionego wyżej obowiązku w sposób najbardziej efektywny, Gminy: Bobowo, Kaliska, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma, Osieczna, Osiek, Przywidz, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański Zblewo wraz z miastami: Czarna Woda, Kościerzyna, Skarszewy, Skórcz i Starogard Gdański, postanowiły wspólnie zorganizować gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowemu. W pierwszej kolejności wspólnie zrealizowały budowę nowoczesnej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Starym Lesie. Następnie utworzyły związek międzygminny pod nazwą Związek Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, którego podstawowym zadaniem jest wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin uczestników Związku. Wymienione działania stanowią podstawę do realizacji: zarówno Krajowego, jak i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, określających zakres koniecznych zadań do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w regionie i kraju w sposób zapewniający ochronę środowiska. Związek Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych pod pozycją 301 - w dniu 30 października 2012 roku. Związek działa na podstawie statutu. Statut Związku został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod pozycją 3762 - w dniu 22 listopada 2012 roku. Organem stanowiącym jest Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca, a wykonawczym Zarząd Związku Gmin Wierzyca. 2
II. Informacja o uchwaleniu budżetu oraz dokonanych zmianach w 2014 roku. Projekt budżetu Związku Gmin Wierzyca został przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 13/2013 w dniu 12 listopada 2013 roku, w którym dochody ustalono w wysokości 29.177.661 złotych w całości jako dochody bieżące, natomiast wydatki ustalono również w wysokości 29.177.661 złotych z podziałem na wydatki bieżące w kwocie 28.877.661 złotych i wydatki majątkowe w kwocie 300.000 złotych. Jak wynika z powyższych kwot dochody i wydatki budżetu były ustalone w równych wysokościach (budżet zrównoważony), a więc nie przewidywało się innych przychodów i rozchodów. W projekcie budżetu ustalono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100.000 złotych. Uchwała została przesłana organowi stanowiącemu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnych opinii do projektu budżetu składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz organu stanowiącego, przygotowano projekt uchwały do podjęcia przez Zgromadzenie. W dniu 12 grudnia Zgromadzenie Związku podjęło Uchwałę nr VIII/41/2013 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014, przy czym kwoty i zadania ustalone w projekcie nie zostały zmienione. W budżecie Związku w trakcie roku 2014 dokonano następujących zmian planu: a) Uchwałami Zarządu w dniach 05 maja, 25 września, b) Uchwałą Zgromadzenia w dniu 24 października, w której wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.660.030 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. W wyniku wyżej wymienionych zmian, plan budżetu Związku na dzień 31 grudnia 2014 wynosił: a) Dochodów budżetowych 29.177.661 złotych, w tym dochody majątkowe zero złotych, b) Wydatków budżetowych 31.837.691 złotych, w tym wydatków majątkowych 300.000 złotych. III. Realizacja dochodów budżetowych w 2014 roku W roku 2014 dochody budżetu na plan 29.177.661 złotych wykonano w wysokości 30.153.681,09 złotych, tj w 103,35 % Szczegółowe wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne. 3
Wykonanie dochodów budżetu Związku Gmin Wierzyca w 2014 roku Dz. Rozdz. Nazwa Plan ogółem Wykonanie w 2014 roku bieżące % wykonania 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 28 510 000,00 29 340 305,87 102,91 % osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 28 510 000,00 29 340 305,87 102,91 % podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 28 500 000,00 29 317 350,87 102,87 % podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 10 000,00 22 955,00 x tytułu podatków i opłat 758 Różne rozliczenia 10 000,00 102 825,95 x 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 102 825,95 x 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 102 825,95 x 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 657 661,00 710 549,27 108,04 % w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 % pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami 657 661,00 710 549,27 108,04 % bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 3 718,27 18,59 % 2900 0580 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 627 661,00 627 660,80 100,00% Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 10 000,00 10 000,00 100,00% 0690 Wpływy i innych opłat 10 000,00 69 170,20 x w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 % pkt 2 i 3 Ogółem: 29 177 661,00 30 153 681,09 103,35 % w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowan. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00% 4
Głównym źródłem planowanych dochodów budżetu były wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą 29 317 350,87 złotych. Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, jak również dla nieruchomości niezamieszkałych, stan należności na dzień 31 grudnia 2014 wynosił 32.679.411,95 złotych, który wylicza się w sposób następujący: salda początkowe ( zaległości nadpłaty 2013) plus przypisy roku 2014 minus odpisy roku 2014. W roku 2014 otrzymane dochody tytułem wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 29.317.350,87 złotych. Zaległość na koniec roku wynosiła 3.627.950,55 złotych, natomiast dokonane nadpłaty wynosiły 265.889,47 złotych. Lp Nazwa Gminy Należności Dochody otrzymane Zaległości na dzień 31.12.2014 Nadpłaty na dzień 31.12.2014 % zaległoś ci 1 Bobowo 401 056,99 338 619,36 65 704,13 3 266,50 16,38% 2 Czarna Woda 562 852,00 527 213,84 38 542,26 2 904,10 6,85% 3 Kaliska 814 096,90 738 527,90 83 459,90 7 890,90 10,25% 4 Karsin 1 040 272,85 945 791,46 103 405,20 8 923,81 9,94% 5 Gmina 2 596 207,65 2 234 684,37 384 958,50 23 435,22 14,83% Kościerzyna 6 Miasto 4 441 100,28 4 178 033,92 299 560,35 36 493,99 6,75% Kościerzyna 7 Liniewo 674 599,00 593 205,67 85 035,53 3 642,20 12,61% 8 Lubichowo 1 035 258,88 901 007,57 144 933,85 10 682,54 14,00% 9 Nowa 959 589,84 860 004,47 106 142,61 6 557,24 11,06% Karczma 10 Osieczna 410 902,50 357 271,10 57 972,00 4 340,60 14,11% 11 Osiek 456 029,50 390 452,80 72 534,40 6 957,70 15,91% 12 Przywidz 872 413,30 737 552,18 143 967,88 9106,76 16,50% 13 Skarszewy 2 329 500,04 2 034 086,89 313 710,71 18 297,56 13,47% 14 Gmina 636 007,00 511 543,22 129 350,80 4 887,02 20,34% Skórcz 15 Miasto 590 984,80 542 021,22 53 866,18 4 902,60 9,11% Skórcz 16 Smętowo 792 679,69 673 360,76 126 352,43 7 033,50 15,94% 17 Stara 1 026 393,05 902 598,70 139 254,65 15 460,30 13,57% Kiszewa 18 Gmina 2 537 347,85 2 156 046,65 412 186,37 30 885,17 16,25% Starogard 19 Miasto 8 777 053,06 8 261 658,57 564 376,15 48 981,66 6,43% Starogard 20 Zblewo 1 725 066,77 1 433 670,22 302 636,65 11 240,10 17,54% Ogółem 32 679 411,95 29 317 350,87 3 627 950,55 265 889,47 11,10% W poszczególnych latach działania związku - przypisy, wpłaty, zaległości, nadpłaty kształtowały się w następujący sposób: Rok Należności Dochody Zaległości na Nadpłaty na % zaległości budżetowy netto otrzymane dzień 31.12. dzień 31.12. 2013 15 767 063,50 14 053 968,25 1 716 140,85 3 045,60 10,88 2014 30 966 316,70 29 317 350,87 1 911 809,70 262 843,87 6,17 Łącznie 46 733 380,20 43 371 319,12 3 627 950,55 265 889,47 7,76 5
Od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacanych po terminie płatności naliczone zostały odsetki wg stawki jak od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 55 ordynacji podatkowej, odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości oraz kwoty odsetek za zwłokę, w stosunku w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości do kwoty odsetek za zwłokę. Na dzień 31 grudnia 2014 kwota rozliczonych i wpłaconych odsetek wynosiła 22.955 złotych. Odsetek nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, co do dnia 31 stycznia 2014 wynosiło 6,60 złotych tj. (2,20 x 3), natomiast od 1 lutego 2014 kwota ta wynosi 8,70 złotych tj. (2,90 x 3). Podatnikom zalegającym z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 15 492 upomnienia. Dochody otrzymane z tytułu kosztów upomnienia na dzień 31 grudnia 2014 wyniosły 69.170,20 złotych, jednak spora część podatników ( około 14 tys.) zalega nadal w uregulowaniu opłaty. W związku z powyższym w miesiącu grudniu 2014 r. Zarząd podjął decyzję o prowadzeniu działań w celu podjęcia egzekucji administracyjnej przez Związek, po wejściu w życie przepisów uprawniających prowadzenie egzekucji w administracji, tj. zmiany ustawy o utrzymaniu czystości uchwalonej 28 listopada 2014 r. Uzupełnieniem dochodów były kwartalne wpłaty składek gmin na rzecz związku, których wykonanie wynosi 627.660,80 złotych, co stanowi 2,08 % wykonanych dochodów budżetu. W roku 2014 pracownicy działu finansowo-księgowego w zakresie obsługi podatkowej wykonali następujące czynności związane z: 1. Deklaracjami: a. Wprowadzono 13.264 Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. b. Sporządzono 13.264 potwierdzeń wpływu deklaracji. c. Sporządzono 26.546 kart blankietów do wpłat. d. Sporządzono ok.2.000 informacji dla właścicieli nieruchomości letniskowych. e. Sporządzono 4.300 informacji o składaniu nowych deklaracji DO-2 w roku 2015 f. Sporządzono 218 wezwań do złożenia deklaracji. g. Sporządzono 923 wezwań do korekty, uzupełniania deklaracji. h. Sporządzono 468 informacji o korekcie deklaracji z urzędu. i. Sporządzono 47 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego. j. Sporządzono 886 wezwań do złożenia wyjaśnień przyczyn niezłożenia deklaracji. k. Sporządzono 745 adnotacji urzędowych. l. Sporządzono 68 wniosków o przeprowadzanie wywiadu środowiskowego przez Dział DO. 2. Dotyczących postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: a. Sporządzono 43 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego. b. Sporządzono 30 wezwań do złożenia wyjaśnień. c. Sporządzono 2 postanowień o przeprowadzeniu dowodu. 6
d. Sporządzono 13 postanowień o niezałatwieniu sprawy w terminie. e. Sporządzono 1 wezwanie do uiszczenia opłaty skarbowej. f. Sporządzono 5 wniosków o udzielenie informacji do urzędów gmin/miast. g. Sporządzono 39 postanowień o zapoznaniu z materiałem dowodowym. h. Sporządzono 2 postanowienia o nieuznaniu złożonej korekty deklaracji. i. Wydano 16 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. j. Przekazano 2 odwołania od decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3. Rozliczaniem wpłat: a. Rozliczono 198.723 dokonanych wpłat b. Zwrócono 174 wpłat nienależnych. c. Wydano 574 postanowień o zarachowaniu wpłaty w wyniku naliczenia odsetek. d. Sporządzono 1 wezwanie do uzupełniania wniosku w sprawie nadpłaty. e. Sporządzono 1 postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie nadpłaty. f. Sporządzono 3 postanowienia zaliczenia nadpłaty z urzędu. g. Sporządzono 148 postanowień o zaliczenia nadpłaty na wniosek. h. Sporządzono 312 informacji o nadpłacie. i. Sporządzono 1 wezwanie do uzupełnienia braków w podaniu. j. Przekazano 1 zażalenie na postanowienie o zarachowaniu nadpłaty do SKO. 4. Obszarem należności: a. Wydano 102 informacji o zaległości. b. Wydano 1 zaświadczenie o niezaleganiu. 5. Dotyczących ulg podatkowych: a. Sporządzono 43 wezwania do uzupełnienia wniosku w sprawie ulgi podatkowej. b. Sporządzono 1 wezwanie do złożenia wyjaśnień do wniosku w sprawie ulgi. c. Sporządzono 20 postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia. d. Sporządzono 7 postanowień o niezałatwieniu sprawy w terminie. e. Sporządzono 32 postanowień o zapoznaniu się z materiałem dowodowym. f. Wydano 13 decyzji o odmowie udzielenia ulgi. g. Wydano 14 decyzji o przyznaniu ulgi. h. Wydano 3 decyzji o rozłożeniu na raty. i. Przekazano 1 zażalenie na postanowienie w sprawie ulgi podatkowej do SKO. j. Przekazano 1 odwołania na decyzję w sprawie ulgi podatkowej. k. Sporządzono 1 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ulgi. 6. Podjęciem egzekucji: a. Sporządzono 15.492 upomnień ( z czego 15.029 skutecznie doręczono) b. Otrzymano 6 obcych tytułów wykonawczych. c. Wydano 3 wnioski w sprawie egzekucji. d. Sporządzono 2 postanowienia o nieprzystąpieniu do egzekucji administracyjnej z uwagi na braki formalne w tytułach wykonawczych. 7. Dotyczących obsługi podatnika: a. Udzielono 801 pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień związanych z poprawnym wypełnieniem i złożeniem deklaracji, rozliczenie dokonanych wpłat, występujących zaległości, odsetek, kosztów upomnień. b. W obsłudze bezpośredniej podatników na bieżąco dokonywano odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących wszystkich obszarów działania związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. 7
8. Z obszarem współpracy z przewoźnikiem: a. Sporządzono 110 wykazów nieruchomości z deklaracji. 9. Na prośbę włodarzy gmin w miesiącu styczniu przygotowano dla 26 546 adresatów blankiety wpłat z indywidualnym kontem bankowym IBAN na 2015 rok, w podziale na poszczególne sołectwa następującym gminom: Nowa Karczma, Przywidz, Stara Kiszewa, gmina Kościerzyna, Karsin, Smętowo Graniczne, Kaliska, Osieczna, Lubichowo, Bobowo oraz Czarnej Wody. - co daje łącznie ponad 321 tys. czynności urzędniczych związanych z obsługą przychodów w zakresie deklaracji w roku 2014, w tym 121.110 pism i dokumentów. Pracownicy działu gospodarki odpadami dokonali w roku 2014 ponad 2,5 tys. wizji lokalnych na nieruchomościach sporządzając 754 protokołów i notatek służbowych: 1. W okresie I półrocza 2014r. dokonano sprawdzenia ponad 1.100 nieruchomości wystawiając 478 protokołów i notatek służbowych z oględzin nieruchomości w tym w m-cu maju i czerwcu br. skontrolowano nieruchomości letniskowe w gminach: Karsin, Czarna Woda, Osieczna, Lubichowo, Stara Kiszewa wystawiając 87 protokołów/ notatek służbowych oraz ponad 160 konsultacji i pouczeń. 2. Np. w m-cu lipcu 2014r. dokonano sprawdzenia nieruchomości letniskowych: dnia 05.07.2014 kontrolowano teren gminy Kościerzyna, miejscowości: Gostomie, Wąglikowice, Czarlina-Skoczkowo. - sporządzono 25 protokołów/ notatek służbowych, - łącznie udzielonych porad, wyjaśnień ponad 50, dnia 06.07.2014 kontrolowano teren gminy Karsin, miejscowości: Borsk, Wiele-Rogalewo, Wdzydze Tucholskie Krzywe, Czyste. - sporządzono 14 protokołów/ notatek służbowych, - łącznie udzielonych porad, wyjaśnień ponad 40, dnia 12.07.2014 kontrolowano teren gminy Przywidz, miejscowości: Klonowo Dolne, Olszanka. - sporządzono 12 notatek służbowych, - łącznie udzielonych porad, wyjaśnień 30, dnia 19.07.2014 kontrolowano teren gminy Osiek, miejscowości: Osiek, Wycinki. - sporządzono 17 notatek służbowych, - łącznie udzielonych porad, wyjaśnień ponad 45, W dniach 26 i 27.07.2014 kontrolowano teren gminy Lubichowo, miejscowość Ocypel. - sporządzono 47 notatek służbowych, - łącznie udzielonych porad, wyjaśnień około 70. Ogółem tylko w miesiącu lipcu sporządzono 115 notatek służbowych z czego 24 nie wymagało dodatkowej interwencji, odwiedzono około 235 nieruchomości. Pozostawiono ponad 350 deklaracji wraz z broszurkami informacyjnymi i instrukcjami wypełniania deklaracji. W całym roku 2014 sprawdzono: ponad 900 nieruchomości zamieszkałych i na których prowadzona jest działalność gospodarcza sporządzając w tym obrębie 350 notatek służbowych udzielając ponad 800 konsultacji i pouczeń oraz ponad 1.400 nieruchomości letniskowych i właścicieli nieruchomości okresowo działających w sferze usług turystycznych. Kontrolowano także pracę firm wywozowych pod względem ilości i rodzaju odbieranych odpadów, dostarczenia pojemników zgodnie ze złożoną deklaracją przeprowadzając ponad 100 wizji lokalnych, podczas których sporządzono 10 8
notatek służbowych dotyczących nieprawidłowości występujących po stronie firmy odbierającej odpady. Kontrolowano także (ponad 120 nieruchomości) prawidłowość odbioru 1m 3 odpadów budowlano rozbiórkowych na rok z nieruchomości zamieszkałych eliminując fakty oszukiwania w tym zakresie przez mieszkańców jak i braku kontroli ze strony firm wywozowych. Wszystkie działania z obszaru podatkowego i kontrolnego spowodowały, iż na dzień 31 grudnia 2014 opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych jest 44 727 podatników, w tym nieruchomości zamieszkałych 35 757 i nieruchomości niezamieszkałych 8 970 (w tym 4.670 letniskowych), przy planowanych wg baz ewidencji ludności i podatkowych z Gmin uczestników Związku z marca 2013r.: 31.934 nieruchomościach zamieszkałych i 10.401 niezamieszkałych tj. ogółem 42.335 podatników. Łącznie objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 165 275 osób ludności zamieszkałej wytwarzającej odpady komunalne na koniec roku 2014 przy planowanej ilości do kalkulacji stawek opłat 171.378 osób oraz liczbie zameldowanych mieszkańców na 31.12.2014r. na terenie Gmin uczestników Związku 196 125. Dualizm wyboru metody opłat dla nieruchomości zamieszkałych, a szczególnie stawka opłat od osoby zamieszkałej, są przyczyną systematycznego spadku opłat w obszarze nieruchomości zamieszkałych. W załączeniu tabela obrazująca stan mieszkańców zameldowanych i deklarujących zamieszkiwanie w rozbiciu na poszczególne gminy Związku. Liczba mieszkańców gmin uczestników Związku Gmin Wierzyca - porównanie L.p. NAZWA Liczba mieszkańc ów na 31.12.2012r. z ewid. ludn. Liczba mieszkańc ów wg deklaracji na 10.10.2013r % zamieszkały ch Liczba mieszkańc ów na 31.12.2014r. z ewid. ludn. Liczba mieszkańc ów wg deklaracji na 28.02.2015r % zamieszkały ch Gminy 1 Bobowo 3 087 2 596 84,09% 3 106 2 532 81,52% 2 Kaliska 5 421 4 532 83,60% 5 421 4 457 82,22% 3 Karsin 6 293 5 677 90,21% 6 587 5 692 86,41% 4 Kościerzyna 15 101 13 741 90,99% 15 331 13 705 89,39% 5 Liniewo 4 846 3 919 80,87% 4 718 3 854 81,69% 6 Lubichowo 6 327 5 603 88,56% 6 269 5 516 87,99% 7 Nowa Karczma 6 723 6 301 93,72% 6 887 6 089 88,41% 8 Osieczna 2 994 2 381 79,53% 2 943 2 417 82,13% 9 Osiek 2 541 2 259 88,90% 2 554 2 091 81,87% 10 Przywidz 5 598 5 155 92,09% 5 709 4 933 86,41% 11 Skórcz 4 750 3 875 81,58% 4 689 3 876 82,66% Smętowo 5 403 12 Graniczne 5 467 4 741 86,72% 4 350 80,51% 13 Stara Kiszewa 6 855 6 163 89,91% 6 844 5 795 84,67% Starogard 15 796 14 Gdański 15 394 13 511 87,77% 13 421 84,96% 9
15 Zblewo 11 572 9 950 85,98% 11 607 9 746 83,97% RAZEM GMINY 102 969 90 404 87,80% 103 864 88 474 85,18% Miasta 16 Czarna Woda 3 423 2 972 86,82% 3 383 2 787 82,38% 17 Kościerzyna 23 492 20 704 88,13% 23 217 19 897 85,70% 18 Skarszewy 14 489 12 736 87,90% 14 544 12 196 83,86% 19 Skórcz 3 678 3 456 93,96% 3 616 3 035 83,93% Starogard 47 501 20 Gdański 47 993 44 064 91,81% 38 928 81,95% RAZEM MIASTA 93 075 83 932 90,18% 92 261 76 843 83,29% ŁĄCZNIE 196 044 174 336 88,93% 196 125 165 317 84,29% Liczba mieszkańców gmin uczestników Związku Gmin Wierzyca 171 378 przyjęta do kalkulacji stawek opłat = IV. Realizacja wydatków budżetowych w 2014 roku. W 2014 roku wydatki budżetu na plan 31.837.691,00 złotych wykonano w wysokości 29 823 190,86 złotych, tj. w 93,67 %. Gospodarka budżetowa Związku prowadzona jest w ramach działu 900 Gospodarka komunalna, rozdziału 90002 Gospodarka odpadami w ramach wydatków bieżących i wydatków na zakupy inwestycyjne. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne. Wykonanie wydatków budżetu Związku Gmin Wierzyca w 2014 roku Dz Rozdz Treść Plan na 2014 Wykonanie w 2014 roku % wykona nia 758 Różne rozliczenia 100 000,00 0,00 0,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 000,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 100 000,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i 31 737 691,00 29 823 190,86 93,67 % ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 31 737 691,00 29 823 190,86 93,67 % 3020 Wydatki osobowe 5 000,00 156,00 3,12 % niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 970 000,00 936 283,44 96,52 % 4110 Składki na ubezpieczenia 186 300,00 164 464,19 88,28 % społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 000,00 18 604,99 84,57 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75 500,00 66 947,86 88,67 % 4210 Zakup materiałów i 100 000,00 71 754,81 71,85 % wyposażenia 4260 Zakup energii 25 000,00 15 633,90 62,54 % 4270 Zakup usług remontowych 36 000,00 34 301,75 95,28 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 002,00 50,10 % 4300 Zakup usług pozostałych 29 790 191,00 28 201 488,32 94,67 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci 20 000,00 17 435,76 87,18 % Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 000,00 2 539,46 31,74 % 10
4370 Opłata z tytułu zakupu usług 5 000,00 2 347,80 46,96 % telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4400 Opłaty za administrowanie i 55 000,00 44 223,66 80,41 % czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 21 108,40 84,43 % 4430 Różne opłaty i składki 10 500,00 10 054,00 95,75 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 20 000,00 18 815,60 94,08 % świadczeń socjalnych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 43 200,00 43 179,47 99,95 % roczne 4700 Szkolenia pracowników 20 000,00 7 618,60 38,09 % niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4610 Koszty postępowania 19 000,00 1 600,00 8,42 % sądowego 6050 Wydatki inwestycyjne 150 000,00 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 143 630,85 95,75 % Razem: 31 837 691,00 29 823 190,86 93,67 % Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 143 630,85 złotych, w tym na zakup; a) Sprzętu wraz z oprogramowanie do serwera - 13 400,85 złotych b) Modułu błędnych deklaracji w systemie Doc.pl - 6 000,00 złotych c) Dwóch samochodów osobowych - 124 230,00 złotych Szczegółowe wykonanie limitów wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne przedstawia zestawienie tabelaryczne Dział 900 Wykonanie limitów wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w 2014 roku Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem Wykonanie w 2014 roku % wykonania Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 000,00 143 630,85 95,75 % 90002 Gospodarka odpadami 300 000,00 143 630,85 47,88 % Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 143 630,85 95,75 % Zakupy inwestycyjne 150 000,00 143 630,85 95,75 % Razem 300 000,00 143 630,85 47,88 % Wydatki bieżące wykonano w wysokości 29 679 560,01 złotych, w tym m.in. na: a) wynagrodzenia osobowe i pochodne 936 283,44 złotych, b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 179,47 złotych c) wynagrodzenia bezosobowe 66 947,86 złotych, d) składki ZUS 164 464,19 złotych, 11
e) fundusz pracy 18 604,99 złotych, f) zakup materiałów i wyposażenia 71 754,81 złotych, g) zakup energii ( ogrzewanie ) 15 633,90 złotych, h) zakup usług remontowych 34 301,75 złotych, i) zakup pozostałych usług 28 201 488,32 złotych, j) czynsz za wynajem pomieszczeń 44 223,66 złotych, k) podróże służbowe krajowe 21 108,40 złotych, l) szkolenia pracowników 7 618,60 złotych, m) wydatki za opłaty telekomunikacyjnych, tj, telefony, internet, komórki 22 323,02 złotych, n) dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 815,60 złotych. W Biurze Związku na dzień 31 grudnia 2014r. zatrudnione na umowę o pracę było 18 osób, tj. 17,75 etatu. Ilość etatów w poszczególnych miesiącach kształtowała się następująco: a) w styczniu 16,75 b) w lutym 16,75 c) marcu i kwietniu 16,75 d) maju i czerwcu 16,75 e) lipiec, sierpień i wrzesień 17,75 f) październik 17,75 g) listopad 16,75 h) grudzień 17,75 Przy tej ilości etatów wykonano w roku 2014 ponad 450 tys. czynności urzędniczych, co daje średnią ponad 13 czynności urzędniczych na 1 roboczogodzinę w tym średnią 6 pism i innych dokumentów, odpowiedzi na e-mail itp. na 1 roboczogodzinę tylko w obszarze gospodarki odpadami. Taka ilość wykonywanych czynności przez pracownika w ciągu jednej godziny pracy może rodzić błędy. Należy rozważyć rozsądne zwiększenie zatrudnienia w celu umożliwienia doskonalenia jakości pracy. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w wysokości 66 947,86 złotych, umowy zlecenia zawarto tytułem; 1) sprzątania pomieszczeń w wysokości 14 610,00 złotych 2) obsługę informatyczną w wysokości 21 336,24 złotych 3) doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przetargi na odbiór odpadów komunalnych, w wysokości 13 654,77 złotych 4) pomoc administracyjna - 2 osoby przez okres 4 miesięcy, w wysokości 11 946,85 złotych 5) przeprowadzenie szkoleń na temat poprawności postępowania w realizacji całego systemu gospodarki odpadami tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stosowanie ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o egzekucji w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego w wysokości 5 400,00 złotych 12
Zakup usług remontowych łącznie wydatkowano 34 301,75 złotych, wyniku czego wykonano instalację okablowania zbiorczego sieci komputerowej, internetowej i zasilania elektrycznego wraz z montażem serwera oraz monitoringu wizyjnego biura a także montażu rozdzielenia przestrzeni obsługi właścicieli nieruchomości wypełniając dalsze wymogi wymaganego przepisami prawa wysokiego poziomu zabezpieczenia danych osobowych. Zakup materiałów i wyposażenia, w paragrafie tym wydatkowano 71 754,81 złotych. W ramach tych środków zakupiono: - materiały biurowe i tonery 19.624,74 zł - meble biurowe 11.691,15 zł - komputery i oprzyrządowanie 27.384,82 zł - oprogramowania i licencje 1.685,94 zł - pieczątki 1.310,52 zł - artykuły sanitarne i gospodarstwa domowego 2.654,59 zł - paliwo i akcesoria do samochodów służbowych 4.186,69 zł Zakup pozostałych usług, w 2014 roku wydatkowano łącznie 28 201 488,32 złotych, natomiast koszty poniesiono w kwocie 29 100 806,85 złotych, czyli zobowiązanie tytułem świadczonych usług na dzień 31 grudnia 2014 wynosiło 899 318,53 złotych, z tego dla: a) PUK STARKOM za odbiór i transport odpadów 154.458,65 złotych b) KOLTEL S.C. MiT Kolbusz za odbiór i transport odpadów 27.560,09 złotych c) SITA POMORZE SP Z O.O. za odbiór i transport odpadów 232.555,76 złotych d) ZUOK Star Las SP Z O.O. utylizacja i zagospod. odpadów 455.950,71 złotych e) Poczta Polska za przesyłki w miesiącu grudniu 28.793,32 złotych Kwoty powyższych zobowiązań powstały w wyniku końcowego rozliczenia usług wykonanych w miesiącu grudniu tj. w okresie od 19 do 31 grudnia 2014 r. Poniesione koszty w roku 2014 za odbiór i transport odpadów komunalnych w poszczególnych sektorach przedstawiają się następująco: Sektor I 824 554,87 złotych Sektor II 623 078,17 złotych Sektor III 1 431 457,03 złotych Sektor IV 1 352 527,94 złotych Sektor V 381 085,96 złotych Sektor VI 482 155,36 złotych Sektor VII 1 668 033,49 złotych Sektor VIII 3 016 507,08 złotych Sektor IX 1 944 284,21 złotych potrącenia 1 088,99 Sektor X 1 078 435,15 złotych PSZOK Starog. 59 400,00 złotych PSZOK Koltel 64 800,00 złotych ------------------------------------------------------------------ Razem 12 926 319,26 złotych ====================================== W 2014 roku odebrano i przetransportowano 56.163,592 Mg odpadów komunalnych, przy czym średni koszt transportu i odbioru wyniósł 230,15 zł/mg. Przy planowanym 13
do kalkulacji stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonaniu transportu w ilości 51.679 Mg i koszcie jednostkowym transportu i odbioru odpadów 349,22 zł/mg, odebrano i zagospodarowano 4.484,592 Mg odpadów ponad plan, w tym - w zakresie odpadów zmieszanych odebrano 5.095,25 Mg ponad plan. Natomiast poniesione koszty w roku 2014 na utylizację i zagospodarowanie odpadów komunalnych łącznie wyniosły 14 369 362,47 złotych, co dało średni koszt utylizacji 255,85zł/Mg, przy planowanym 241,17 zł/mg do kalkulacji stawek opłat. Porównanie wartości planowanych na dzień 30.03.2013r. do kalkulacji stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2014 zawiera poniższa tabela. Lp. Wyszczególnienie Plan do kalkulacji stawek na 2014 Wykonanie 1.01.2014 do 31.12.2014 Ilość odpadów komunalnych ogółem w [Mg] 51 679,00 56 164 w tym: BIO 3 255 3 067 SUROWCE 5 884 4 951 ZMIESZANE 40 871 45 966 Niebezpieczne 34 81 Wielkogabaryty (opony) 437 730 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 28 44 Budowlano rozbiórkowe i poremontowe 929 1 325 Średnia cena odpadu komunalnego w [zł/mg] 241,17 255,85 średni koszt transportu odpadów w [zł/mg] 349,22 230,15 Łączny koszt odbioru, transportu i utylizacji oraz zagospodarowania odpadów komunalnych ponad plan do kalkulacji stawek opłat wynosi blisko 3 mln zł - stąd nie można było zaproponować obniżek stawek opłat, a przychody roku 2014 pokryły w całości koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Funkcjonowały w roku 2014 dwa stacjonarne tzw. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK): 1) PSZOK w ZUOK Stary Las Sp. z o.o. cały rok 2014 - który przyjął 82,36 Mg odpadów komunalnych od mieszkańców gmin związku z grup: BIO, SUROWCE, niebezpieczne, wielkogabaryty wraz z oponami i budowlano rozbiórkowe przy średnim koszcie utylizacji i zagospodarowania odpadów 193,23zł/Mg, 2) PSZOK w PUK Starkom Sp. z o.o. od 15 lipca 2014r. - który przyjął 23,2 Mg odpadów komunalnych od mieszkańców gmin związku z grup: BIO, SUROWCE, niebezpieczne, wielkogabaryty wraz z oponami, elektryczne i elektroniczne oraz budowlano rozbiórkowe przy średnim koszcie utylizacji i zagospodarowania odpadów 265,17zł/Mg. Tzw. PSZOK-i mobilne funkcjonujące na terenie wszystkich gmin związku minimum dwa razy do roku zebrały łącznie 2.073,88 Mg odpadów z grup: niebezpieczne, wielkogabaryty wraz z oponami, elektryczne i elektroniczne oraz budowlano rozbiórkowe przy średnim koszcie utylizacji i zagospodarowania odpadów 14
312,41zł/Mg. Łączna wartość utylizacji i zagospodarowania odpadów odebranych w ramach PSZOK-ów przekroczyła kwotę 680 tys. zł, a koszt transportu odpadów z PSZOK-ów do RIPOK kwotę 500 tys. zł Zakup pozostałych usług m. in. obejmuje również poniesione wydatki na: 1) obsługę prawną Związku w wysokości 50 208,00 złotych, 2) zakup usług pocztowych w wysokości 105 356,33 złotych, 3) ogłoszenia prasowe i reklamy edukacyjne 18 026,28 złotych 4) obsługa i utrzymanie systemu doc.pl 42 815,07 złotych 5) opieka i utrzymanie programów FKB, kadry, płace 5 987,40 złotych 6) wykonanie plakatów, ulotek, druków deklaracji 10 927,45 złotych W ramach usług w 2014r. wykonano między innymi: 1) Obsługę korespondencji : 3.611 pism wchodzących nie licząc 13.264 deklaracji wpływających droga pocztową. 36.646 pism wychodzących pocztą w tym: - przesyłki nierejestrowane zwykłe 13.824, - przesyłki polecone ekonomiczne 9.295, - przesyłki za potwierdzeniem odbioru 13.824. 2) Druk plakatów, ulotek, druków deklaracji itp. między innymi: - plakatów formatu A-3 2.000 szt. I A-4 10.000 pt. Jak segregować odpady komunalne, - ulotek informacyjnych o zmianach od 1.01.2015r. w systemie gospodarki odpadami i ulotek informacyjnych jak wypełnić deklarację DO-2 łącznie 10 tys. szt. - dodruk deklaracji DO-1 i DO-2 3) Ubezpieczono sprzęt elektroniczny i od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania biura w tym odpowiedzialność pracodawcy 1.658,00 złotych, wykonując zalecenie Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku. Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2014 roku poniesiono z następujących tytułów: 1) zakupu dwóch samochodów osobowych w wysokości 124 230 złotych 2) zakupu programu komputerowego, moduł błędnych deklaracji 6 000,00 złotych 3) zakupu komputera wraz z oprogramowaniem do serwera 13 400,85 złotych W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obszar gmin uczestników Związku Gmin Wierzyca został podzielony w 2013 roku na 10 sektorów (części) a) część I obejmuje obszar gmin: Przywidz, Nowa Karczma i Liniewo, b) część II obejmuje obszar gminy: Skarszewy, c) część III obejmuje obszar gminy: Miasta Kościerzyna, d) część IV obejmuje obszar gmin: Kościerzyna i Stara Kiszewa, e) część V obejmuje obszar gmin: Karsin, f) część VI obejmuje obszar gmin: Czarna Woda, Kaliska i Osieczna, g) część VII obejmuje obszar gmin: Zblewo i Lubichowo, h) część VIII obejmuje obszar gminy: Miasta Starogard Gdański, i) część IX obejmuje obszar gmin: Starogard Gdański i Bobowo, j) część X obejmuje obszar gmin: Skórcz, Osiek, Smętowo Graniczne i Miasta Skórcz. W 2014 roku przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe obejmujące swym zakresem wszystkie gminy Związku, tj. postępowanie DA.272.4.2014 oraz 15
DA.272.5.2014 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze gmin uczestników Związku Gmin Wierzyca Przedmiotem zamówienia był odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze gmin uczestników Związku Gmin Wierzyca oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o., 83-200 Starogard Gdański, Stary Las 9. Postępowanie DA.272.4.2014: - data ogłoszenia przetargu : 05.09.2014 r. - data otwarcia ofert : 17.10.2014 r. - data ogłoszenia wyników postępowania : 21.10.2014 r. W wyniku postępowania DA.272.4.2014 został wyłoniony wykonawca usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych, z którym Związek zawarł stosowną umowę na sektor II, III i X. W części: I, IV, V, VI, VII, VIII i IX unieważniono postępowanie z uwagi na to, że oferty z najniższymi cenami złożone w poszczególnych częściach zamówienia znacznie przewyższały kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie DA.272.5.2014: - data ogłoszenia przetargu : 23.10.2014 r. - data otwarcia ofert : 03.12.2014 r. - data ogłoszenia wyników postępowania : 05.12.2014 r. W wynik postępowania DA.272.5.2014: zostali wyłonieni wykonawcy usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych na pozostałe sektory I, IV, V, VI, VII, VIII i IX. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych dla każdej części zamówienia (sektora związku) został wyłoniony wykonawca usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych, z którym Związek zawarł stosowną umowę. W okresie sprawozdawczym realizowano także umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, wskazaną w Wojewódzkim Planie Gospodarki odpadami, tj. z Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. w Starym Lesie, na zagospodarowanie odpadów komunalnych, które od 1 lipca 2013 roku są kierowane do zagospodarowania ze wszystkich nieruchomości położonych na obszarze gmin uczestników Związku Gmin Wierzyca. Wydatki wynikające z zawartej umowy również rozpoczęły sią od II półrocza 2013 roku, a czas trwania umowy przedłużono do dnia 30.06.2015 roku. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897) Związku Gmin Wierzyca prowadził szereg działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującego od 1 lipca 2013 roku. Zarząd Związku i pracownicy Biura Związku aktywnie brali udział w różnych akcjach edukacyjno - ekologicznych a w szczególności: a) w Gminnym Konkursie Ekologicznym zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Ziemi przez Publiczną Szkołę Podstawową w Mirotkach w którym brały 16
udział wszystkie dzieci Gminy Skórcz uczęszczające do szkól podstawowych i gimnazjalnych 11.04.2014r. b) wraz z pracownikami ZUOK Stary Las, prowadzili wspólną kampanię informacyjną oraz edukację mieszkańców w trakcie trwania II Festynu Ekologicznego na terenie ZUOK Stary Las poprzez praktyczną edukację ekologiczną w zakresie prawidłowej segregacji odpadów i wypełniania deklaracji 10.05.2014r. c) ZGW był współorganizatorem Akcji Sprzątania Świata 2014r. na terenie 8 gmin Związku. W akcji udział brały dzieci z przedszkoli i szkół oraz koła wędkarskie. Ocenia się, iż w akcji wzięło udział ponad 6 tys. uczestników którzy zebrali 8,9Mg odpadów zmieszanych odebranych i dostarczonych do RIPOK. W roku 2014 nastąpiło znaczne obniżenie zebranych odpadów w ramach akcji. d) W celu promowania odzysku surowców wtórnych, Związek był współorganizatorem konkursowej zbiórki makulatury na terenie szkół i przedszkoli Gminy Zblewo. Łącznie w ramach konkursu wiosennego i jesiennego zebrano 37,36Mg makulatury którą odstawiono do ZUOK Stary Las. Na podsumowaniach w Szkołach w Kleszczewie i w Bytoni, które wygrały poszczególne konkursy, podczas apeli szkolnych prowadzono edukację dzieci pod kątem segregacji odpadów komunalnych. e) Ponadto pracownicy Biura Związku brali udział w spotkaniach np. z przedsiębiorcami, sołtysami, radnymi rad gmin mających na celu edukację w zakresie gospodarki odpadami. Ocenia się, iż wszelkimi działaniami edukacyjnymi z czynnym udziałem pracowników biura związku, bez akcji medialnych zostało objęte ponad 12 tys. osób dorosłych i dzieci z terenu gmin Związku. Opracowane zostały przez pracowników Biura Związku i wyemitowane w mediach takie materiały jak: a) Polskapresse Sp. z o.o.- (Dziennik Kociewski, Gryf Kościerski, Ech Pruszcza); Wieści z Kociewia i Gazecie Kociewskiej, oraz portale internetowe Nasze Miasto Starogard, 24starogard.pl i Nasze Miasto Kościerzyna - publikacja informacji nt. Jak prawidłowo segregować odpady styczniu, lutym, marcu, kwietniu 2014r. oraz w grudniu 2014r.w m-ku Życie Kaszub. b) Polskapresse Sp. z o.o.- wspólne opracowanie reklamy systemu gospodarki odpadami i strony internetowej Związku w formie emisji filmu edukacyjnego wraz z emisją programu edukacyjnego w Spółdzielczej Jedynce na temat prawidłowej segregacji odpadów komunalnych marzec 2014r. c) Gazeta Dzień dobry Starogard artykuł dotyczący otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Starogardzie Gd. od 15 lipca 2014r. d) Gazeta Wieści z Kociewia artykuły dotyczące m.in. informacji właściwego sposobu segregowania odpadów komunalnych, informacja o otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Starogardzie Gd., informacja o zmianach w systemie gospodarowania odpadami po 01 stycznia 2015 r., e) Gazeta Gazeta Kociewska - artykuły dotyczące m.in. informacji dotyczącej właściwego sposobu segregowania odpadów komunalnych, informacje dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej Związku, wnoszenia 17
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informacja o otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Starogardzie Gd., informacja o zmianach w systemie gospodarowania odpadami po 01 stycznia 2015 r., f) Multimedialny Portal Informacyjny 24starogard.pl emisja m.in. informacji dotyczącej właściwego sposobu segregowania odpadów komunalnych, informacja o otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Starogardzie Gd. V. Informacja o nadwyżce/deficycie za 2014 rok DOCHODY PLAN WYKONANIE WYNIK/ZŁ bieżące 29 177 661,00 30 153 681,09 + 976 020,09 dochody majątkowe nie planowano WYDATKI wydatki bieżące 31 537 691,00 29 679 560,01 + 1 858 130,99 wydatki majątkowe 300 000,00 143 630,85 + 156 369,15 Nadwyżka budżetowa rok 2014 330 490,23 Nadwyżka budżetowa rok 2013 2 660 030,70 Ogółem nadwyżka 2 990 520,93 Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2014 Związek posiadał: 1) należności ogółem 3 627 950,55 złotych, w tym: a) zaległych tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie netto 3 362 051,08 złotych( tj. zaległości minus nadpłaty) 2) zobowiązań bieżących ogółem 899 318,53 złotych, w tym: a) tytułem zakupu usług (m.in. za odbiór, transport, zagospodarowanie i utylizację odpadów komunalnych) 870 525,21 złotych, b) tytułem zakupu usług za przesyłki pocztowe 28 793,32 złotych. Nie są to zobowiązania wymagalne. Wynik finansowy jednostki na koniec roku obrotowego wynosi 2 813 925,20 złotych, natomiast fundusz jednostki (po przeksięgowaniu w/w wyniku finansowego) wynosi 2 633 064,06 złotych. VI Informacja uzupełniająca o wysokości środków na świadczenia pracownicze ( wraz ze składkami ZUS) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Rok Wykonanie 2012 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zero Wykonanie 2013 842 028,48 Wykonanie 2014 1 229 479,95 Plan 2015 1 390 000,00 Plan 2016 1 456 720,00 Plan 2017 1 526 642,00 VII Informacja o stanie mienia komunalnego Związek Gmin Wierzyca na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadał mienia komunalnego, nie posiadał żadnych praw własności oraz posiadania. 18
VIII Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2014 roku Zarząd Związku Gmin Wierzyca w dniu 12 listopada 2013 podjął uchwałę nr 12/2013 ustalającą projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 2017 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. Uchwała została przedstawiona organowi stanowiącemu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz organu stanowiącego do projektu przygotowano projekt uchwały do podjęcia przez Zgromadzenie. W dniu 12 grudnia 2013 r. podjęto Uchwałę nr VIII/40/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 2017 przy czym kwoty i zadania ustalone w projekcie nie zostały zmienione. W dniu 24 października 2014r. Uchwałą nr XIII/55/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 w której wprowadzono przychody tytułem nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 660 030 złotych, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Do końca roku 2014 nie ustalono przedsięwzięć, ponieważ Związek wykonuje zadania wynikające z ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach i na obecnym etapie nie przewiduje się zadań które stanowią przedsięwzięcia. Wykonanie WPF na dzień 31 grudnia 2014 przedstawia załączona tabela. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wierzyca Wojciech Pomin Starogard Gdański, marzec 2015 19