PROCEDURA ROZWOJU SYSTEMU PWI

Załącznik nr 2 do umowy nr 2/DI/PN/2015 PROCEDURA ROZWOJU SYSTEMU PWI Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy w zakresie rozwoju systemu PWI, w szczególności określenie: 1. architektury oraz podstawowej funkcjonalności systemu PWI; 2. procedury wprowadzania zmian w systemie PWI; 3. procedury dostarczania wersji aktualizacyjnych i poprawkowych systemu PWI; 4. wzorów formularzy. Rozdział 2. OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMU PWI System PWI służy do prowadzenia rejestru wniosków na wydatki inwestycyjne przeznaczone na finansowanie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy składane przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz inwentaryzacji zakupów sprzętu informatycznego dofinansowanych z Funduszu Pracy. System PWI posiada funkcjonalność usprawniającą podział środków finansowych poprzez opiniowanie wniosków sporządzanych przez poszczególne jednostki publicznych służb zatrudnienia (użytkowników systemu PWI). Strona 1 z 18

2.1. Model logiczny dla aplikacji oraz bazy danych 2.1.1. Model logiczny Strona 2 z 18

2.2. Model bazy danych Warstwa bazy danych została oparta o silnik Oracle 11g. Strona 3 z 18

Tabele administracyjne T_Lokalizacje T_Uprawnienia Hist_Uprawnienia T_Uzytkownicy Hist_Uzytkownicy T_Data_Versions T_Historia_Logowan T_Wnioskikategorie T_StrukturaSI Tabele dotyczące wniosków T_Wnioski Hist_Wnioski T_Wnioskipozycje Hist_Wnioskipozycje Tabele dotyczące infrastruktury T_Rozliczenia Hist_Rozliczenia T_Ewidencja Hist_Ewidencja T_Ewidencja_Parametry Słownik zawierający strukturę drzewa lokalizacji (Polska, województwa, powiaty) Zawiera listę dostępnych w systemie uprawnień Zawiera dane historyczne tabeli T_Uprawnienia Zawiera informację o użytkownikach systemu Zawiera dane historyczne tabeli T_Uzytkownicy Zawiera informację o dacie oraz wersji zainstalowanych poprawek Zawiera dziennik logowań do systemu Zawiera słownik priorytetów oraz podpriorytetów w kolejnych latach Zawiera drzewo Struktury systemu PWI. Zawiera informację o składanych wnioskach Zawiera dane historyczne tabeli T_Wnioski Zawiera informację o pozycjach do składanych wniosków Zawiera dane historyczne tabeli T_Wnioskipozycje Informacja o dokonanym rozliczeniu pozycji z wniosku Zawiera dane historyczne tabeli T_Rozliczenia Informacja o posiadanym lub rozliczonym urządzeniu/usłudze Zawiera dane historyczne tabeli T_Ewidencja Wartości parametrów urządzenia/usługi przypisywane indywidualnie do każdej z osobna Hist_Ewidencja_Parametry Zawiera dane historyczne tabeli T_Ewidencja_Parametry Strona 4 z 18

2.3. Layout Lp. 1. Okno systemu składa się z: zakładek (górna część ekranu) dodatkowych funkcji (lewy i prawy dolny róg ekranu), innych przycisków (prawy górny róg ekranu). 2. W każdej zakładce, oprócz zakładki Struktura SI (Struktura Systemu Informatycznego), pozycja, na której aktualnie znajduje się użytkownik jest podświetlana na niebiesko. 3. W zakładkach/oknach znajdują się: Tabele, Filtry, pozwalające na szybkie znalezienie wymaganej wartości, Wykazy użytkowników (jednostek) i infrastruktury systemu, w postaci odpowiednio zdefiniowanego drzewka. 3. Kolumny w tabelach/oknach można sortować, rozszerzać, zwężać. 4. Przechodzenie na niższe poziomy w drzewku jednostek, polega na dwukrotnym kliknięciu na wybraną pozycję. 5. Przechodzenie na niższy poziom drzewka infrastruktury systemu polega na kliknięciu w znak + znajdujący się obok wybranej pozycji. Dwukrotne kliknięcie na pozycję powoduje możliwość zmiany jej nazwy. Pozycja, na której znajduje się użytkownik podświetlana jest na żółto. Wybranie pozycji i naciśnięcie prawego przycisku myszy, powoduje możliwość dodania nowej pozycji lub usunięcia obecnej. 5.1 W tabeli dotyczącej infrastruktury dodawanie i usuwanie parametrów odbywa się po naciśnięciu prawego przycisku myszy. Wybrana pozycja w tabeli ma czerwone obramowanie. Lp. 2.4. Infrastruktura techniczna Zamawiającego 1. Aplikacja została stworzona w technologii trójwarstwowej. 1. Warstwa bazy danych zrealizowana w oparciu o serwer - Oracle 11g, system operacyjny MS Windows 2008 R2 (64bit). Serwer działający w środowisku VMware 5.1 obecnie przydzielone zasoby: 2 vcpu, 4GB RAM, 65GB HDD. 2. Warstwa serwera aplikacji, zrealizowana przy użyciu serwera Apache Tomcat, system operacyjny CentOS 5.3 (64-bit). Serwer działający w środowisku VMware 5.1- obecnie przydzielone zasoby: 1 vcpu, 1GB RAM, 22 GB HDD. 3. Cienki klient warstwa prezentacji Platforma sprzętowo-systemowa Zamawiającego składa się z Strona 5 z 18

- farmy serwerów IBM BladeCenter HS23 CPU XEON 8c E5-2650, 256 GB RAM zarządzanym przez VMware 5.1; - macierzy dyskowej IBM XIV gen3 - serwer backupu IBM TSM - biblioteka taśmowa IBM TS3310 Tape Library. 2. W aplikacji wykorzystano następujące technologie: 1. Java, ibatis, OSGi 2. Zestawienia wykorzystują Framework POI 3. Eksport danych wniosku do PDF oparty o Jasper Repports, 3. Komunikacja pomiędzy serwerem aplikacji, a serwerem bazy danych realizowana jest przy pomocy JDBC. 4. Komunikacja pomiędzy serwerem aplikacji, a klientem opiera się o mechanizm Web Serwices (protokół SOAP definicja w języku WZDL). 5. Architektura aplikacji wspiera dalszy rozwój oraz strukturę modułową. 6. Wszystkie wykorzystane podczas budowy oraz eksploatacji aplikacji moduły oparte są na komponentach udostępnianych na zasadach OpenSource. 7. Aplikacja zawiera mechanizmy uniemożliwiające zalogowanie się do systemu przez nieuprawnionych użytkowników. 8. System zawiera pełną historię czynności związanych z modyfikacją rekordów w bazie danych. 9. System nie pozwala na wykonanie fizycznego usunięcia danych z bazy danych. Funkcja usuwania rekordu realizowana jest poprzez zaznaczenie rekordu jako niewidocznego dla użytkownika. 10. Aplikacja uniemożliwia dostęp do bazy danych przez nieuprawnionych użytkowników. Klient nie realizuje funkcji wywołujących zapytania do bazy danych. Komunikacja z bazą danych odbywa się wyłącznie po stronie serwera aplikacji. 2.5. funkcji systemu 2.5.1. Wnioski Lp. 1. System PWI umożliwia wprowadzenie, zapisanie i późniejszą edycję nowego wniosku wg ustalonego przez Zamawiającego formularza zawierającego odpowiednią listę priorytetową. Podczas rejestrowania wniosku system automatycznie nadaje mu kolejny numer. Nowo zarejestrowany wniosek otrzymuje status projekt. Podczas wypełniania wniosku istnieje możliwość, przy każdej pozycji, opisania przedmiotu Strona 6 z 18

lub kupowanej usługi, podania wartości jednostkowej zakupu, wskazania wartości wnioskowanej finansowanej ze środków centralnych. 2. System PWI umożliwia zmiany stanu wniosku poprzez nadawanie im odpowiedniego statusu. Wnioski rozpatrywane są przez Zamawiającego w następujący sposób: wnioski przekazane przez Urzędy Pracy są kierowane do osoby upoważnionej, która wstępnie je zatwierdza lub odrzuca. W przypadku zatwierdzenia są przekazywane do pracownika merytorycznego, którego zadaniem jest zaopiniowanie każdej pozycji objętej wnioskiem. Każda z pozycji wniosku może być zaakceptowana lub odrzucona. Pracownik merytoryczny przekazuje wniosek ponownie do osoby upoważnionej (wniosek może być przekazany, jako wstępnie zatwierdzony lub odrzucony). Osoba upoważniona weryfikuje wniosek ponownie, a w przypadku konieczności dokonuje korekty poszczególnych pozycji. Następnie wniosek zostaje zaopiniowany pozytywnie (wnioski zatwierdzone w całości lub części mogą być realizowane przez jednostki w zakresie, który został zatwierdzony przez Zamawiającego) lub negatywnie (odrzucony - jako wnioski odrzucone rozumie się wnioski, które nie mogą być realizowane przez jednostki) i przekazany do realizacji lub ponownego złożenia nowego wniosku przez użytkownika (jednostkę). 3. Urzędy Pracy składające wnioski mają prawo złożyć wiele wniosków w danym roku kalendarzowym. Wnioski odrzucone przez Zamawiającego mogą być złożone ponownie. Dla ułatwienia pracy wprowadzona została funkcja propagacji danych. Polega ona na możliwości utworzenia nowego wniosku na podstawie danych wniosku już istniejącego w systemie. 4. System PWI umożliwia wydruk wniosku w postaci PDF. Istnieje także możliwość zapisania wniosku do postaci pliku XLS, która pozwala jednostce na późniejszą analizę wniosku. Istnieje możliwość wydruku oraz wyeksportowania wniosków zagregowanych. Wnioski mogą być agregowane na poziomie powiatu oraz województwa. 5. Użytkownicy (jednostki) mają dostęp jedynie do swoich wniosków. Zamawiający może przeglądać wszystkie wnioski oraz dane zagregowane na dowolnym poziomie. 6. Interfejs systemu PWI jest wyposażony w mechanizm wyświetlający podstawowe informacje finansowe na temat aktualnie przeglądanego wniosku lub sum wynikających z agregowania wniosków danego obszaru. 7. System umożliwia złożenie wniosków wymagających rozpatrzenia w bieżącym roku. 8. Wykonawca wykona funkcjonalność wysyłania wiadomości e-mail do pracownika jednostki, który złożył wniosek w systemie PWI. Wysłanie wiadomości e-mail musi nastąpić w momencie zmiany statusu wniosku na Zatwierdzony. Szablon treści e- maila musi być dostępny do edycji dla administratora centralnego i zapewniać automatyczne pobieranie z bazy danych systemu PWI informacji o numerze wniosku (nr wniosku/rok) i rodzaju wniosku (bez dofinansowania lub z dofinansowaniem). Funkcjonalność wysyłania wiadomości e-mail powinna być realizowana przy wykorzystaniu serwera pocztowego w domenie praca.gov.pl (postfix jako serwer smtp i courier jako demon pop/imap, skrzynki są w formacie Maildir). Fakt potwierdzenia wysłania przez system PWI wiadomości e-mail do pracownika urzędu musi być Strona 7 z 18

odnotowywany w bazie danych systemu PWI i zawierać następujące informacje: data, godzina, adres e-mail, użytkownik, jednostka. 2.5.2. Rozliczanie wniosków Lp. 1. System PWI umożliwia przeprowadzenie rozliczenia zakupionej infrastruktury informatycznej na podstawie wniosku. Rozliczenie dotyczyć może każdej zatwierdzonej w całości lub w części pozycji wniosku. Rozliczenie polega na zaznaczeniu pozycji i wybraniu funkcji rozliczenia. Istnieje możliwość rozliczenia w całości, dotyczy to przypadków, gdy rozliczane są usługi, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp. (rozliczenie ogólne) Natomiast w przypadku rozliczania zakupów sprzętu, należy wprowadzić informację o każdej zakupionej sztuce, faktycznej cenie zakupu oraz czy zakup został zrealizowany ze środków unijnych (rozliczenie szczegółowe). Ponadto udostępniono dodatkowe pola typu: nr faktury, nr inwentarzowy, numer seryjny, długość gwarancji, które są polami opcjonalnymi, jednakże w przyszłości mogą pozwolić na bardziej złożone wyszukiwanie. 2. System PWI jest wyposażony w słowniki sprzętu oraz oprogramowania, które przyspieszają wprowadzanie informacji o zakupionym sprzęcie. Istnieje także możliwość wprowadzenia informacji o zupełnie nowej pozycji słownikowej. Dla ułatwienia wprowadzono także propagację pozycji (użyteczna w przypadku zakupu wielu sztuk tego samego urządzenia). Propagacja polega na zaznaczeniu pozycji do skopiowania i podaniu liczby kopii sprzętu, który ma być dodany do listy. 3. Wprowadzenie informacji o dokonanych zakupach w stosunku do każdej pozycji wniosku pozwala na oszacowanie zapotrzebowania względem wykonania (rozliczenie zakupu). 4. System PWI umożliwia stworzenie zestawienia na dowolnym poziomie agregacji. 5. Po rozliczeniu wszystkich wniosków Zamawiający posiada możliwość zablokowania dalszego uzupełniania informacji o rozliczeniu. Pozwala to na uniknięcie w systemie sytuacji ciągłego zmieniania informacji o zakupionym sprzęcie. Istnieje także opcja odblokowania poszczególnych wniosków w celu umożliwienia dalszej edycji. Odblokowanie dotyczy poszczególnych wniosków. 6. System PWI blokuje możliwość złożenia wniosku na nowy rok w przypadku, gdy na wnioskach z poprzednich lat widnieją pozycje nierozliczone. Użytkownik o takim fakcie jest informowany stosownym komunikatem. 2.5.3. Komunikator Lp. 1. Aplikacja posiada komunikator umożliwiający wymianę informacji między użytkownikami systemu. Funkcja pozwala na odbieranie, wysyłanie i usuwanie wiadomości tekstowych, jak również na udzielenie odpowiedzi i przesłanie wiadomości dalej. Moduł funkcjonuje analogicznie do prostego programu pocztowego. Strona 8 z 18

2. Użytkownik ma możliwość filtrowania wiadomości w zależności od własnych potrzeb. Filtr umożliwia wyświetlenie komunikatów ze względu na ich status: Odebrane Wysłane Znajdujące się w koszu oraz ze względu na adresata: Wszyscy Ministerstwo Województwo Powiat 3. Utworzenie nowej wiadomości odbywa się w nowym oknie, w którym do wypełnienia są pola takie jak: treść komunikatu, priorytet (do wyboru: niski, wysoki) oraz adresaci. Do wiadomości można dołączyć załącznik. W przypadku nie wypełnienia pola obowiązkowego (np. treści komunikatu), system informuje użytkownika odpowiednim alertem. Wszystkie nieodczytane wiadomości są wyświetlane na liście pogrubioną czcionką. Kliknięcie na wiadomości i wyświetlenie jej treści zmienia status wiadomości na przeczytaną, co powoduje zmianę stylu jej sformatowania na liście na czcionkę normalną. 4. W przypadku udzielenia odpowiedzi na wiadomość użytkownik podświetla, a następnie wybiera przycisk odpowiedz. Dalsze postępowanie wygląda analogicznie do pkt. 3. W treści wiadomości przytoczona jest treść oryginalna w celu ułatwienia osobie odpisującej wpisanie odpowiedniej treści. W module komunikacyjnym nie przewidziano możliwości odpowiadania wielokrotnego, to jest takiego, które jest odpowiedzią na wcześniejszą odpowiedź. W takim przypadku należy stworzyć nową wiadomość. 5. Użytkownik może przesłać otrzymaną wiadomość do innych użytkowników. W tym celu zaznacza interesującą go wiadomość, a następnie wybiera odpowiedni przycisk. 6. W przypadku nagromadzenia się dużej liczby komunikatów, moduł przewiduje usunięcie tych mniej ważnych. W takim przypadku trzeba odznaczyć na liście wiadomości przychodzących lub wysłanych te, które należy usunąć i wybrać opcję Do kosza. Spowoduje to, przeniesienie wybranych komunikatów do folderu Kosz. Wiadomości przeniesione do folderu Kosz nie są usuwane z systemu, a jedynie z folderu Odebrane. Po przejściu do folderu Kosz, użytkownik może usunąć wszystkie zaznaczone widomości. Strona 9 z 18

2.5.4. Moduł zestawień Lp. 1. Funkcja umożliwia użytkownikowi generowanie z systemu PWI utworzonych własnoręcznie sprawozdań. Aby wykonać nowe sprawozdanie, trzeba wybrać odpowiedni przycisk, który powoduje pojawienie się nowego okna. W polach użytkownik umieszcza nazwę sprawozdania oraz szczegółowy opis dodawanego sprawozdania. Następnie przy pomocy odpowiednich przycisków użytkownik określa ścieżkę pliku i potwierdza wykonanie operacji. 2. Importowane do systemu sprawozdania są przygotowane w postaci plików XLS (Excel). 2.5.5. Inwentaryzacja Lp. 1. System PWI umożliwia wprowadzanie i przechowywanie danych dotyczących infrastruktury informatycznej urzędów pracy. 2. Dodawanie sprzętu podlegającego inwentaryzacji odbywa się w specjalnie utworzonej do tego celu zakładce. Zakładka ma postać drzewa, które użytkownik o określonych uprawnieniach, ma możliwość modyfikowania (m.in. dodawanie/usuwanie pozycji słownikowej/parametrów do pozycji słownikowej). Dla ułatwienia wprowadzono także propagację pozycji (użyteczna w przypadku zakupu wielu sztuk tego samego urządzenia). 3. Przeglądanie danych dotyczących infrastruktury informatycznej zebranych w systemie PWI, odbywa się przy pomocy podstawowych lub zaawansowanych warunków przeszukiwania. Użytkownik ma wiele możliwości wyszukiwania danego sprzętu w zależności od wybranych kryteriów. 4. Funkcja umożliwia także przeprowadzenie rozliczenia zakupionej infrastruktury informatycznej na podstawie wniosku. Rozliczenie dotyczy każdej zatwierdzonej w całości lub w części pozycji wniosku. 2.5.6. Administracja Lp. 1. Administrator oprócz dostępu do podstawowych funkcji, ma również możliwość: Dodawania, usuwania i modyfikacji danych użytkownika (np. zmiana hasła), Przypisania użytkownikowi wybranego zestawu ról, Odebrania użytkownikowi uprawnienia do wykonywania wskazanej akcji, Nadania użytkownikowi uprawnienia do wykonywania wskazanej akcji, Blokowania dostępu do aplikacji, Modyfikacji parametrów aplikacji (tryb pełnoekranowy), Aktualizacji oraz modyfikacji Struktury SI struktury systemu informatycznego. Strona 10 z 18

Rozdział 3. PROCEDURA REALIZACJI USŁUG ROZWOJU SYSTEMU PWI 3.1 Wstęp Zmiany w systemie PWI niewynikające z usuwania istniejących błędów lub powstałych awarii odbywają się na podstawie wymagania zmiany lub listy zmian do danej wersji PWI. Wymagania zmiany są przygotowywane zgodnie z procedurą określoną w niniejszym dokumencie. 3.2 Procedura określania wymagań (specyfikacji) Procedura określenia wymagań przebiega w sposób następujący: 1. Przygotowanie oraz przekazanie Wykonawcy listy zmian (Zamawiający); 2. Uzgodnienie listy zmian oraz terminów realizacji (Zamawiający, Wykonawca); 3. Opracowanie projektu zmiany, dokonanie wyceny jej wartości (w przypadku zmian funkcjonalnych określonych w 4 ust. 1 pkt 2 umowy) oraz czasu realizacji (Wykonawca); 4. Zatwierdzenie projektu (Zamawiający); 5. Realizacja zmian (Wykonawca); 6. Wytworzenie i dostarczenie wersji aktualizacyjnej systemu PWI (Wykonawca); 7. Aktualizacja dokumentacji technicznej, użytkowej, w tym administratora jeśli zmiana tego wymaga (Wykonawca); 8. Zatwierdzenie dostarczonej wersji aktualizacyjnej systemu PWI (Zamawiający). 9. Instalacja zatwierdzonej przez Zamawiającego wersji aktualizacyjnej systemu PWI (Zamawiający, przy wsparciu Wykonawcy). 3.3 Procedura szczegółowa 1. Zlecenia dotyczące wykonania produktu będą realizowane na podstawie listy zmian przygotowanej przez Zmawiającego. Lista zmian stanowi mechanizm grupujący wymagania zmian realizowane w określonym terminie. 2. W liście zmian Zamawiający określa wymagania merytoryczne (specyfikację) produktu oraz proponowany termin ich realizacji. Oprócz tego Zamawiający dostarcza dokumenty, na podstawie których przygotował specyfikację, w szczególności wymagania użytkowników. 3. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem projektowym o wyjaśnienie warunków określonych listą zmian. 4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania: 4.1. projektowe w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Wykonawcy; 4.2. nie dotyczące zakresu merytorycznego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Wykonawcy. 5. Na podstawie listy zmian, udzielonych wyjaśnień oraz wyników własnej analizy Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji: projekt(y) zawierający(e): szczegółowy opis produktu, termin realizacji oraz pracochłonność. Strona 11 z 18

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu(ów) w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania projektu(ów) od Wykonawcy. Brak przekazania uwag w wyznaczonym terminie oznacza akceptację projektu(ów). 7. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania uwag do przedstawienia wyjaśnień dotyczących projektu(ów). Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia nadal będą budziły zastrzeżenia Zamawiającego, Strony przystąpią do ich uzgodnienia. 8. Jeśli Zamawiający nie zgłosi uwag do przedstawionego przez Wykonawcę projektu(ów) lub sporne kwestie zostaną rozstrzygnięte w wyniku uzgodnień Wykonawca przystąpi do realizacji produktu. 9. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od realizacji listy zmian na każdym etapie, który poprzedza przyjęcie projektu(ów). 10. W uzasadnionych przypadkach, Strony mogą uzgodnić wydłużenie terminów, o których mowa w pkt 4, pkt 6 i pkt 7 niniejszej procedury. 3.4 Zasady dostarczania wersji aktualizacyjnych lub poprawkowych systemu PWI 1. W związku z dokonywaniem aktualizacji systemu PWI wynikających z wprowadzania zmian na podstawie listy zmian, bądź wynikających ze świadczenia usług usuwania błędów lub awarii w systemie PWI, odbiorowi podlegają niżej wyszczególnione produkty w określonej formie (nazywane dalej wersją PWI): 1.1. nośnik optyczny zawierający: 1.1.1. składowe instalacyjne wersji PWI; 1.1.2. kody źródłowe wersji PWI; 1.1.3. dokumentację zmian; 1.1.4. instrukcję instalacji wersji PWI; 1.1.5. zaktualizowaną dokumentację techniczną (o ile występuje potrzeba aktualizacji); 1.1.6. zaktualizowaną dokumentację administratora (o ile występuje potrzeba aktualizacji); 1.1.7. zaktualizowaną dokumentację użytkownika (o ile występuje potrzeba aktualizacji). 1.2. dokumenty w postaci papierowej: 1.3. protokół przekazania wersji PWI (formularz ZMO-04). 2. Za instalację wersji PWI, o których mowa w pkt. 1 odpowiada Zamawiający. 3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu niezbędne wsparcie w trakcie instalacji i uruchomienia wersji PWI. 3.5 Wykaz wzorów formularzy Strony określają następujące wzory formularzy dla potrzeb realizacji rozwoju systemu PWI: 1. Lista zmian do wersji PWI ZMO-01; Strona 12 z 18

2. Zapytanie projektowe - ZMO-02; 3. Odpowiedź na zapytanie projektowe - ZMO-03; 4. Protokół przekazania wersji PWI - ZMO-04; 5. Protokół odbioru ZMO-05; Strona 13 z 18

Rozdział 4. WYKAZ FORMULARZY 4.1 ZMO-01 Lista zmian do wersji PWI 4.1.1 Formularz Lista zmian do wersji PWI Data przekazania: ZMO-01 data: znak: Lp. 1. Nr zmiany Nr edycji projektu Zmiana: funkcjonalna /prawna Wartość zmiany Uwagi 2. 3. 4.1.2 formularza Nazwa pola Dotyczy wersji PWI Data przekazania Data Znak Nr zmiany Nr edycji projektu Zmiana: funkcjonalna/prawna Wartość zmiany Uwagi Numer wersji PWI, której dotyczy lista zmian. Data przekazania wersji PWI do Zamawiającego. Data dokumentu. Identyfikator dokumentu. Numer zmiany. Numer edycji projektu przekazanego do Zamawiającego. Informacja o rodzaju zmiany: funkcjonalna lub prawna. W przypadku zmiany prawnej, pole Wartość zmiany pozostawia się niewypełnione. Liczba roboczogodzin wynikająca z szacunku zmian w projekcie. zmiany. Ewentualne uwagi dotyczące zmiany. Strona 14 z 18

4.2 ZMO-02 Zapytanie projektowe 4.2.1 Formularz Zapytanie projektowe:... ZMO-02 Dotyczy zmiany:... data: znak: Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy:... Obszar funkcjonalny: Treść pytania (zatwierdzone przez:...) 4.2.2 formularza Nazwa pola Data Znak Dotyczy zmiany Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy Zatwierdzone przez Obszar funkcjonalny Treść pytania Data dokumentu. Identyfikator dokumentu. Numer zmiany, której dotyczy zapytanie. Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy, który zadaje pytanie. Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej zapytanie ze strony Wykonawcy. Obszar funkcjonalny, którego dotyczy pytanie. Szczegółowy opis pytania. Strona 15 z 18

4.3 ZMO-03 Odpowiedź na zapytanie projektowe 4.3.1 Formularz Odpowiedź na zapytanie projektowe:... ZMO-03 Dotyczy zmiany:... data: znak: Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego:... Obszar funkcjonalny: (zatwierdzone przez:...) Treść odpowiedzi... Podpis przedstawiciela Zamawiającego 4.3.2 formularza Nazwa pola Data Znak Dotyczy zmiany Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego Zatwierdzone przez Obszar funkcjonalny Treść odpowiedzi Data dokumentu. Identyfikator dokumentu. Numer zmiany, której dotyczy odpowiedź Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego, który odpowiada. Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej odpowiedź ze strony Zamawiającego Obszar funkcjonalny, którego dotyczy odpowiedź. Szczegółowa odpowiedź na pytanie. Strona 16 z 18

4.4 ZMO-04 Protokół przekazania 4.4.1 Formularz Protokół przekazania wersji aktualizacyjnej/ poprawkowej PWI data: znak: ZMO-04 Niżej podpisani potwierdzają: przekazanie przez Wykonawcę i odbiór ilościowy przez Zamawiającego wersji aktualizacyjnej/ poprawkowej PWI nr:.., w skład której wchodzą następujące elementy: 1 nośnik magnetyczny lub optomagnetyczny zawierający: składowe instalacyjne wersji PWI kody źródłowe wersji PWI dokumentacja zmian w wersji PWI instrukcja instalacji wersji PWI dokumentacja projektowa wersji PWI dokumentacja techniczna wersji PWI dokumentacja administratora wersji PWI dokumentacja użytkownika wersji PWI 2 dokumenty w postaci papierowej: protokół odbioru dokumentacja zmian w wersji PWI instrukcja instalacji wersji PWI...... Podpis przedstawiciela Zamawiającego Podpis przedstawiciela Wykonawcy 4.4.2 formularza Nazwa pola Data Znak Wersja [Tabela] Data przekazania. Identyfikator dokumentu. Numer wersji PWI W tabeli należy znakiem X zaznaczyć te elementy wersji PWI, które zostały dostarczone. Strona 17 z 18

4.5 ZMO-05 Protokół odbioru 4.5.1 Formularz Protokół odbioru:... ZMO-05 data: znak: 1. Osoby ze strony Zamawiającego potwierdzające odbiór :...... (nazwisko i imię)...... (nazwisko i imię) 2. Data potwierdzenia odbioru : Warszawa, dnia. 3. Przedmiot odbioru: 4. Uwagi/ zastrzeżenia:.... 4.5.2 formularza Zamawiający Nazwa pola Protokół odbioru Data Znak Osoby ze strony Zamawiającego potwierdzające odbiór przedmiotu umowy Data potwierdzenia odbioru przedmiotu umowy Przedmiot odbioru Uwagi/ zastrzeżenia Nr wersji projektu, wersji odbieranego systemu PWI, dokumentacji Data odbioru przedmiotu umowy. Identyfikator dokumentu. Osoby odbierające przedmiot umowy Data odbioru przedmiotu umowy. Odbierana wersja projektu, dokumentacji, systemu PWI. Uwagi, zastrzeżenia do wersji odbieranego przedmiot umowy Strona 18 z 18