Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0,00 1762,26-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 32 909,00 32 784,57 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 0,00 251909,63-60016 Drogi publiczne gminne 0,00 251909,63-6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 0,00 57000,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za zadania z 2006 r.) 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 0,00 194 909,63 pozyskane z innych źródeł (ZPORR za zadanie z 2006 r.) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 452000,00 397250,68 87,89% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 452000,00 397250,68 87,89% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 34000,00 37589,78 wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat ( zwroty kosztów przygotowania) 0,00 4578,70 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 18000,00 9367,31 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0,00 8 519,40 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400 000,00 337 195,49 Strona 1
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 120,00-71035 Cmentarze 0,00 120,00-0830 Wpływy z usług 0,00 120,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 70000,00 36977,80 52,83% 75011 Urzędy wojewódzkie 69200,00 36861,82 53,27% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 60200,00 32200,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 1 000,00 661,82 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 8 000,00 4 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 75023 Urzędy gmin 800,00 115,98 14,50% 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 115,98 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 905,00 450,00 49,72% WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 905,00 450,00 49,72% państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 905,00 450,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 0,00 2,50 - I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75416 Straż Miejska 0,00 2,50-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0,00 2,50 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 4703654,00 2300314,45 48,90% OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego 10000,00 5749,46 57,49% od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 10000,00 5609,56 opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 139,90 Strona 2
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1149800,00 663432,35 57,70% podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1010000,00 581181,75 0320 Podatek rolny 11800,00 4532,00 0330 Podatek leśny 108000,00 57171,00 0340 Podatek od środków transportowych 14000,00 16469,80 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1000,00 2281,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5000,00 1796,80 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 970500,00 441307,40 45,47% podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 770000,00 305392,90 0320 Podatek rolny 100000,00 44166,40 0330 Podatek leśny 2000,00 1712,50 0340 Podatek od środków transportowych 36000,00 28750,87 0360 Podatek od spadków i darowizn 0,00 8883,00 0370 Podatek od posiadania psów 0,00 120,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 15000,00 5995,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 37500,00 41401,78 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10000,00 4884,95 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 137700,00 109030,50 79,18% dochody j.s.t. na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20000,00 12937,24 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10000,00 5158,76 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90000,00 72736,29 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 17700,00 18198,21 j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, wpis do działalności) 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 2435654,00 1080794,74 44,37% dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1665654,00 810661,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 770000,00 270133,74 Strona 3
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4510785,00 2719530,99 60,29% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 3701600,00 2277904,00 61,54% dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3701600,00 2277904,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 755541,00 377772,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 755541,00 377772,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 53644,00 63854,99 119,03% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 683,88 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 22481,88 (zwrot dotacji z 2006 r. -Parafia, odszkodowanie TUW ) 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 53 644,00 37 507,10 gmin(związkówgmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych z innych źródeł (środki z EUROREGIONU za projekty z 2006 r.) 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 3 182,13 gmin(związkówgmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych z innych źródeł (środki z EUROREGIONU- cześć budżetu państwa za projekt z 2006 r.) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 149462,00 54026,69 36,15% 80101 Szkoły podstawowe 103462,00 24826,53 24,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4000,00 3533,70 0830 Wpływy z usług 0,00 1242,88 0920 Pozostałe odsetki 0,00 8,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 148,99 2708 Środki na dofinansowanie 99462,00 19892,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych z innych źródeł (Środki z EFS - Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie) 80104 Przedszkola 45000,00 27696,60 61,55% 0830 Wpływy z usług 45000,00 27675,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,60 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 18,00 Strona 4
80110 Gimnazja 1000,00 1503,56 150,36% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1000,00 1425,39 0920 Pozostałe odsetki 0,00 13,19 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 64,98 852 POMOC SPOŁECZNA 1989550,00 1023205,29 51,43% 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 1750200,00 881571,78 50,37% oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1750000,00 881000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 200,00 571,78 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5200,00 2600,00 50,00% opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 5200,00 2600,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 111750,00 54850,00 49,08% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 51750,00 25650,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 60 000,00 29 200,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 51400,00 29270,00 56,95% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 51400,00 29130,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 140,00 Strona 5
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 7000,00 6813,51 97,34% usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 7000,00 6813,51 85295 Pozostała działalność 64 000,00 48 100,00 75,16% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 64 000,00 48 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 24240,00 24240,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 24240,00 24240,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 24240,00 24240,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 0,00 3762,12 - I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 0,00 3762,12 0830 Wpływy z usług 0,00 3762,12 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 65662,00 441,00 0,67% NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 65662,00 441,00 0,67% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1400,00 441,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 64 262,00 0,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( z Urzędu Marszałkowskiego na remont świetlicy w Chwalimiu - w I półroczu środki nie wpłynęły) Razem dochody 11 999 167,00 6 846 777,98 57,06% Strona 6