SPRAWOZDANIE. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:



Podobne dokumenty
Łódź, dnia 3 sierpnia 2011 roku SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Sprawozdanie. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Sprawozdanie. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Sprawozdanie. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Łódź, dnia 10 maja 2010 roku. Sprawozdanie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dniai czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

SPRAWOZDANIE. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Andrzej Oziębło Starosta Białobrzeski ul. Zygmunta Starego Białobrzegi

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI

Pan Grzegorz Nowosielski Burmistrz Wyszkowa Al. Róż Wyszków

Pan Jacek Sauter Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskin ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp (26)

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV

Pan Paweł Kacprzykowski Wójt Gminy Czerwonka Czerwonka Włościańska Czerwonka

Pan Marek Boryczka Starosta Wschowski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, dnia 18 sierpnia 2010 roku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Opolski. FBC.V ZG Opole, dnia 17 lipca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Bogdan Świątek-Górski Wójt Gminy Latowicz ul. Rynek Latowicz

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

I. Zasadność wykorzystania środków finansowych na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Wystąpienie Pokontrolne

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV L. dz ag.js

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, d n ia/ jpaździemika 2015 r.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Data: Wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II Jadów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wystąpienie Pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pan Tadeusz JĘDRZEJCZAK Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

P R O T O K Ó Ł ŚR. XIV. ET

Wystąpienie Pokontrolne

Pan Mieczysław Leszczyński Przewodniczący Zarządu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Ciechanowie ul. Niechodzka 2a Ciechanów

Wystąpienie Pokontrolne

Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, Aleksandrów Kujawski tel. (054)

Pan Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewa ul. Ostrołęcka Sypniewo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB. Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim ul. Fryderyka Chopina Krosno Odrzańskie

G M I N A D Z I E M I A N Y Dziemiany, ul. 8-go Marca 3 woj. pomorskie tel ; ; tel/fax

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z roku

Pan Krzysztof Jadczak. Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin. Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie ul. Stary Rynek Gąbin. Warszawa, 20 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 25 kwietnia 2016 r. Poz. 1588

Protokół. Kontrola przeprowadzona została metodą wyrywkową w oparciu o tezy i zgodnie z programem kontroli. Podstawa prawna:

P R O T O K Ó Ł. 10) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie ( Dz.U. Nr 91, poz. 577 z póź. zm.)

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, dnia 5 listopada 2010 r. Sprawozdanie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ^ w rześn ia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wystąpienie Pokontrolne

Pani Grażyna Wróblewska Wójt Gminy Przasnysz ul. Św. St. Kostki Przasnysz

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia () sierpnia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Wiesław Szkondziak Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko

Wystąpienie Pokontrolne

2) współpracę z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków;

Zamość, dnia 23 czerwca 2016 roku. Zapytanie ofertowe

W toku kontroli zbadano poz. 1, 51, 66, 136, 189, 210, 260 i 330 w 2008 r. oraz poz. 16, 41 i 42 w 2009 r.

Wystąpienie Pokontrolne

GMINA POPIELÓW Popielów ul. Opolska 13 tel. 77 / fax 77/

Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Magdalena Sowińska Aneta Winciorek

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III /10

Pan Jerzy Garucki Wójt Gminy Platerów

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Organizacji, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w składzie:

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz POROZUMIENIE NR RZ O PARTNERSTWIE W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA. z dnia 8 sierpnia 2016 r.

Transkrypt:

Łódź, dnia lipca 2011 roku SPRAWOZDANIE z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w dniu 8 lipca 2011 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przez Powiat Pabianicki dotacji celowej przyznanej i otrzymanej w 2010 roku na wykonanie zadania realizowanego jako zadanie własne JST z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2010 rok i objętego Programem Wieloletnim - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011, pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gmina Lutomiersk kontynuacja. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, ze zmianami) 2. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206, ze zmianami) 3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z 2009 r. Nr 106 poz. 884), 4. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759, ze zmianami), 5. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 25 stycznia 2005r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami), 6. umowa Nr 54/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku zawarta pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Pabianickim, 7.rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 53 poz. 435). 1. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pabianicach Adres : 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 NIP: 731-17-49-778 REGON: 472057655 Starosta Pabianicki Krzysztof Habura. 2. Kontrolujący : Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący złożony z pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, w składzie: - Magdalena Biłek przewodniczący Zespołu, Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE-IV.0030.22.2011 z dnia 4 lipca 2011 roku (zał. nr 1a), - Anna Zarańska członek Zespołu, Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE-IV.0030.21.2011 z dnia 4 lipca 2011 roku (zał. nr 1b). Kontrolujący dokonali wpisu do Książki Kontroli w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach w dniu 8 lipca 2011 roku pod poz. nr 9/2011. 1

3. Informacji udzielali: - Pani Jolanta Nowicka Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów, - Pan Grzegorz Wlaźlak Podinspektor Wydziału Dróg i Mostów 4. Przedmiot kontroli : Przedmiotem kontroli uproszczonej było zweryfikowanie prawidłowości wykorzystania przez Powiat Pabianicki dotacji celowej przyznanej i otrzymanej w 2010 roku na wykonanie zadania realizowanego jako zadanie własne JST z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2010 rok i objętego Programem Wieloletnim - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011, pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi kontynuacja. Okres objęty kontrolą 2010 rok. W/w zadanie było realizowane na podstawie umowy Nr 54/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Pabianickim przy udziale środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na 2010 rok, przyznanych decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-163/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku w wysokości 491 587,87 zł, środki własne Beneficjenta w wysokości 486 587,88 zł, środki partnera w wysokości 5 000,00 zł. 1. Dokumentacja finansowa (zał. nr 2) Starostwo Powiatowe w Pabianicach przedłożyło wniosek o wypłatę dotacji na kwotę 453 472,50 zł brutto, do którego załączono potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie następujących dokumentów: - Faktury VAT z dnia 20 października 2010 roku nr 105/2010/FVS na kwotę 893 525,00 zł brutto wystawioną przez firmę SIDROG Sp. z o.o. 98 235 Błaszki, ul. Polna 29 za: Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gmina Lutomiersk kontynuacja, na podstawie umowy Nr 116/10 zawartej w dniu 1 lipca 2010 roku wraz z dwoma potwierdzeniami wysłania polecenia przelewu z dnia 25 listopada 2010 roku, - Protokołu nr 1/2010 odbioru końcowego z dnia 30 września 2010 roku (zgłoszenie do odbioru w dacie 18 września 2010 roku), w którym zawarte są uwagi co do usunięcia następujących braków: * przy przekładanym chodniku uzupełnić braki kostki od strony zabudowań, * poprawić i wyregulować 4 studzienki telekomunikacyjne w ciągu przełożonego chodnika, * uzupełnić uszczelnienie przy odwodnieniu liniowym od strony jezdni, * poprawić przełożenie chodnika przy posesji ul. Kościuszki nr 1 na odcinku wjazdu, - Protokołu nr 2/2010 odbioru końcowego z dnia 11 października 2010 roku brak uwag, - Faktury VAT z dnia 24 października 2010 roku nr 06/10/2010 na kwotę 13 420,00 zł brutto wystawioną przez firmę Z.P.U.H. PROFIL Czesław Buczak, 98 200 Sieradz ul. Daszyńskiego 3/11 za Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania remontowego pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi kontynuacja, na podstawie umowy nr 118/2010 zawartej w dniu 28 czerwca 2010 roku wraz z dwoma potwierdzeniami wysłania polecenia przelewu z dnia 25 listopada 2010 roku, 2

Zgodnie z zawartą Umową Nr 54/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku we współfinansowaniu realizacji zadania pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi kontynuacja, na podstawie umowy Nr 2/2009 z dnia 29 września 2009 roku, uczestniczył Partner Gmina Lutomiersk, który zobowiązał się do przekazania na rzecz Powiatu Pabianickiego kwoty w wysokości 5 000,00 zł brutto. W aktach sprawy znajduje się potwierdzenie dokonania wpłaty w/w kwoty przez Partnera Gminę Lutomiersk na rzecz Powiatu Pabianickiego wyciąg bankowy nr 217/2010 z 8 listopada 2010 roku. Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą uwag do w/w dokumentów. 2. Dokumentacja przetargowa i umowy zawarte w związku z realizacją inwestycji (zał. nr 3): I.Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania remontowego pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gmina Lutomiersk kontynuacja na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 ze zmianami), zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr 352/09 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO 1. Notatka służbowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wartości szacunkowej zamówienia publicznego wartość 11 000,00 zł netto, 2. Oferta Biura Projektowego WEKTOR z dnia 17 czerwca 2010 roku wartość 18 300,00 zł brutto, 3. Oferta Z.P.U.H. PROFIL Czesław Buczak z dnia 18 czerwca 2010 roku wartość 13 420,00 zł brutto, 4. Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do 14 000 EURO na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 ze zmianami), z dnia 18 czerwca 2010 roku, 5. Umowa nr 118/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku zawarta pomiędzy Powiatem Pabianickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pabianickiego w osobach: - Krzysztof Habura Starosta Pabianicki, - Robert Rządziński Członek Zarządu, a Panem Czesławem Buczakiem Właścicielem Z.P.U.H. PROFIL Czesław Buczak na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania remontowego pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gmina Lutomiersk kontynuacja. Wartość umowy 13 420,00 zł brutto. II. Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gmina Lutomiersk kontynuacja postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 ze zmianami), 3

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona w dniu 31 maja 2010 roku przez Pełnomocnika Zarządu Powiatu ds. Zamówień Publicznych Marcina Somorowskiego, 2. Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane, zamieszczone w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 153852 2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku, 3. Zapytanie z dnia 8 czerwca 2010 roku (mail) Firmy STRABAG Sp. z o.o. w sprawie przedmiaru robót, 4. Odpowiedź Powiatu Pabianickiego z dnia 9 czerwca 2010 roku dotycząca pytania STRABAG Sp. z o.o., 5. Pismo spółki UNIDRO S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2010 roku znak TP-PP/654/10 w sprawie zmian zapisów w projekcie umowy zawartej w SIWZ oraz wyjaśnień do SIWZ, 6. Notatka służbowa Komisji Przetargowej z dnia 15 czerwca 2010 roku dokonująca stosownej zmiany treści SIWZ we wzorze umowy (zmiana podpisana przez Pełnomocnika Zarządu Powiatu ds. Zamówień Publicznych), 7. Pismo spółki UNIDRO S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 14 czerwca 2010 roku znak TP-PP/654/10 w sprawie wyjaśnień do SIWZ, 8. Notatka służbowa Komisji Przetargowej z dnia 15 czerwca 2010 roku o pozostawieniu wniosku UNIDRO S.A z dnia 14 czerwca 2010 roku bez rozpoznania w wyniku złożenia go po terminie, 9. Rejestr przyjętych w dniu 17 czerwca 2010 roku ofert jako Protokół Nr 1, 10. Protokół Nr 2 z prac Komisji Przetargowej z dnia 17 czerwca 2010 roku wraz ze zbiorczym zestawieniem ofert, 11. Protokół Nr 3 z prac Komisji Przetargowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych w ofertach nr 2 i 7 oraz wzywający do uzupełnienia brakujących dokumentów w ofercie nr 7, 12. Protokół Nr 4 z prac Komisji Przetargowej z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej wraz z informacją o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym przez wszystkich oferentów, 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25 czerwca 2010 roku wraz z zawiadomieniem o terminie zawarcia umowy, 14. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych druk ZP-2, 15. Zbiorcze zestawienie ofert druk ZP -12, 16. Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP 17, 17. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert druk ZP 21. 18. Oferta cenowa wyłonionego wykonawcy Firmy SIDROG Sp. z o.o. z siedzibą w Błaszkach, 19. Umowa Nr 116/10 zawarta w dniu 1 lipca 2010 roku na Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gmina Lutomiersk kontynuacja pomiędzy Powiatem Pabianickim, a SIDROG Sp. z o.o. z siedzibą w Błaszkach, na kwotę 969 755,75 zł brutto, termin realizacji przedmiotu umowy 8 września 2010 roku, 20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi kontynuacja, zamieszczone w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 177815-2010 z dnia 6 lipca 2010 roku, 4

21. Aneks Nr 1 z dnia 16 sierpnia 2010 roku do umowy Nr 116/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie przesunięcia terminu realizacji inwestycji do dnia 18 września 2010 roku. Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą do w/w dokumentów uwag. 3. Zakres rzeczowy zadania (zał. nr 4) Zespól kontrolujący dokonał analizy dokumentów dotyczących realizacji zadania. Dla przedmiotowej inwestycji opracowano następującą dokumentację budowlaną: 1. Projekt wykonawczy remontu drogi opracowany przez Czesława Buczaka i Roberta Krawczyka w lipcu 2009 roku, 2. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 28 lipca 2009 roku skierowane do Starosty Powiatu Pabianickiego, 3. Przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim o wartości 1 111 040,46 zł (brutto 1 355 469,36 zł), 4. Dziennik budowy Nr 1/2010 wydany dnia 1 lipca 2010 roku wraz z oświadczeniem kierownika budowy z dnia 18 września 2010 roku o zakończeniu robót związanych z realizacją inwestycji pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi kontynuacja zgodnie z projektem, i zgłoszeniem wykonania robót drogowych z dnia 28 lipca 2009 roku; 5. Protokół odbioru robót zanikających m.in: * robót rozbiórkowych pod przygotowanie jezdni i chodników, * wykonania stabilizacji gruntu oraz wykopu i podłoża pod kanalizację, * wykonania warstw: wiążącej i ścieralnej, * wykonania odwodnienia liniowego na ławie betonowej odbieranych w dniach od 28 sierpnia 2010 roku do dnia 18 września 2010 roku, 6. Protokół nr 1/2010 odbioru końcowego z dnia 30 września 2010 roku, w którym zawarte są uwagi, co do usunięcia braków, 7. Protokół nr 2/2010 odbioru końcowego z dnia 11 października 2010 roku, Zakres rzeczowy prac określony w dokumentacji obejmował: remont i budowę chodników z kostki brukowej, wymianę krawężników, remont zjazdów z kostki brukowej, remont nawierzchni bitumicznej, remont odwodnienia, humusowanie zieleńców, remont istniejących wpustów i studni, regulację wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego, ustawienie barierki chroniącej ruch pieszych. W zakresie realizacji inwestycji przedłożono następujące dokumenty: - kosztorys powykonawczy z dnia 11 października 2010 roku, - oświadczeniem kierownika budowy z dnia 18 września 2010 roku o zakończeniu robót związanych z realizacją inwestycji pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi kontynuacja zgodnie z projektem, i zgłoszeniem wykonania robót drogowych z dnia 28 lipca 2009 roku; - wyjaśnienia różnicy ilości zrealizowanego zakresu rzeczowego do planowanego zakresu, które zostały opisane w protokole konieczności z dnia 14 września 2010 roku potwierdzone wpisami w dzienniku budowy, - protokół Nr 1/2011 z Przeglądu Gwarancyjnego dokonanego w dniu 30 czerwca 2011 roku termin wykonania poprawek wymienionych w protokole ustalono do dnia 31 lipca 2011 roku 5

Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą uwag do w/w dokumentów. 4. Zespół kontrolujący wraz z przedstawicielami Beneficjenta Jolantą Nowicką i Grzegorzem Wlaźlakiem dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji stwierdził, w zakresie możliwym do sprawdzenia, że: - wykonany zakres robót jest zgodny z pierwotną dokumentacją oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Kontrolowanego. - w ul. Kościuszki dokonano przełożenia istniejących krawężników i chodników oraz obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych, a także przełożenia istniejących wjazdów z kostki brukowej, - na Placu Jana Pawła II dokonano odtworzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz przełożenia istniejących chodników i wjazdów, - w ul. Kilińskiego (od ul. Zielonej do Placu Bartłomieja) wykonano nakładkę bitumiczną z wyrównaniem, przełożono istniejące chodniki i wjazdy, wyremontowano wpusty i studnie, - w ul. Kilińskiego (od Placu Bartłomieja do ul. Polnej) umocniono rów darniną oraz ustawiono barierki chroniące ruch pieszych (zał. nr 5 dokumentacja fotograficzna przed i po remoncie) Zespół kontrolujący stwierdził, iż dzięki przeprowadzonym robotom poprawiono bezpieczeństwo przejazdów komunikacją zbiorową, a także stan odwodnienia drogi oraz bezpieczeństwo pieszych jako uczestników ruchu drogowego. 5. Ustalenia końcowe : 1. Kontrolujący potwierdzają, że dotacja w wysokości 453 472,50 zł przekazana w 2010 roku do Powiatu Pabianickiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, 2. Zgodnie z umową Nr 54/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Pabianickim, Beneficjent w terminie przedstawił sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, które zostało pozytywnie zatwierdzone. 6. Zalecenia : Po wykonaniu przez Firmę SIDROG Sp. z o.o. poprawek wynikających z Protokołu Nr 1/2011 z przeglądu gwarancyjnego przeprowadzonego w dniu 30 czerwca 2011 roku, Kontrolowany zobowiązany jest powiadomić (w terminie do 31 sierpnia 2011 roku) Kontrolujących o wynikach przeprowadzonych napraw gwarancyjnych. 7. Pouczenie : 1. Kontrolujący sporządzają Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w jednym egzemplarzu, a kserokopię Sprawozdania przekazują kierownikowi jednostki kontrolowanej. 2. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego nie przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w sprawozdaniu. 6

Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu są załączniki wymienione w treści niniejszego sprawozdania i dołączone do niego zgodnie z powyższą numeracją. Załączniki znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej. Kontrolujący: Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego Magdalena Biłek... Członek Zespołu Kontrolującego Anna Zarańska... 7