Wystąpienie Pokontrolne

Transkrypt

1 WOJEWODA OPOLSKI IN.III Opole, dn. 27 lipca 2015 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle ul. Piramowicza 32, Kędzierzyn - Koźle. 2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Sabina Nowosielska Prezydent Kędzierzyna Koźla. 3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych: Beata Pierzchlewicz kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle. 4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera: Dariusz Jarosz inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Przewodniczący Zespołu Kontrolującego. Grażyna Turczyńska p.o. kierownika Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Członek Zespołu Kontrolującego. 5. Miejsce kontroli: Gmina Kędzierzyn - Koźle ul. Piramowicza 32, Kędzierzyn - Koźle oraz na miejscu realizacji projektu. 6. Termin kontroli: 23 i r. 7. Zakres kontroli: Kontrola poprawności realizacji projektu pn. Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie - Koźlu, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój, w roku Weryfikacja zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem o dofinansowanie zadania Nr NPPDL/II/G/47/2013 oraz zapisami umowy nr NPPDL/II/G/47/2013/ U/10/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. o dofinansowanie w roku 2014 środkami budżetu państwa projektu pn. Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie - Koźlu, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój oraz Aneksu nr 1 z dnia 17 listopada 2014 r. i Aneksu nr 2 z dnia 16 lutego 2015 r. do umowy nr NPPDL/II/G/47/2013/U/10/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r., w tym : weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym wniosku pośredniego o wypłatę dotacji nr ZF.II z dn r. i jego korekty z dn r. i r., wniosku końcowego o wypłatę dotacji nr ZF.II z dn r. i jego korekty z dn r., faktur i innych dowodów poświadczających poniesione wydatki związane z realizacją projektu, sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej realizacji projektu, korespondencji dotyczącej spraw projektu, książki drogi/obiektu oraz dziennika budowy), 1

2 sprawdzenie czy Beneficjent przestrzega założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych, sprawdzenie przestrzegania przez Beneficjenta przepisów dotyczących zamówień publicznych, sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu. 8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Gminy Kędzierzyn Koźle w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach: Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową o dofinansowanie. Okres realizacji projektu przebiegał od maja do listopada 2014 roku. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła ,72 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa ,86 zł., wkład własny ,86 zł. (łącznie z środkami partnera Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, w wysokości ,00 zł.). Kwota wydatków niekwalifikowalnych ujęta we wniosku o dofinansowanie stanowiła ,10 zł. Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła ,86 zł. Beneficjent stosuje się do przepisów prawa zamówień publicznych. W trakcie kontroli dokonano weryfikacji przedstawionej dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o zamówienie publiczne, Listę sprawdzającą do kontroli ex post zamówień publicznych dołączono do akt kontroli. Przetarg ZP SL na Przebudowę i rozbudowę odcinka ul. Kozielskiej z budową ronda przy ul. Gliwickiej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało oznaczone numerem ZP SL. Przedmiotem zamówienia była przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Kozielskiej z budową ronda przy ul. Gliwickiej. Komisję przetargową powołano w dniu r. na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia r. o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie przetarg nieograniczony dla udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Kozielskiej z budową ronda przy ul. Gliwickiej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem w dniu 18 marca 2014 r., na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle w terminie od r. do r. Z uwagi na wydłużenie terminu na sporządzenie odpowiedzi na zadane przez oferentów pytania dot. postepowania przetargowego dwukrotnie zmieniono treść ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem w dniu 31 marca 2014 r., na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle. Zmiana treści ogłoszenia dotyczyła przedłużenia terminu składania ofert i przesunięcia terminu otwarcia ofert do dnia r. Drugie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem w dniu 7 kwietnia 2014 r., na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 2

3 Kędzierzyn Koźle Zmiana treści ogłoszenia dotyczyła przedłużenia terminu składania ofert i przesunięcia terminu otwarcia ofert do dnia r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania w wysokości ,00 zł (brutto). Wartość zamówienia została ustalona w dniu r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę ,57 zł. (netto), co stanowi równowartość ,38 euro (1 = 4,2249 zł.). Kryteria oceny ofert: cena całkowita brutto, termin wykonania całego zadania. Termin składania ofert upłynął w dniu r. o godz. 12:00. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty: 1. Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., ul. Kłosowa 4, Kędzierzyn Koźle, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, Głubczyce, Partner: ADAC-LEWAR Sp. z o.o., ul. Słoneczna 11, Przystajń. Wartość brutto: ,00 PLN. 2. Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, Jaryszów, Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o., ul. Wiejska 8, Niezdrowice. Wartość brutto: ,30 PLN. 3. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe M+, Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13 b, Kędzierzyn Koźle. Wartość brutto: ,32 PLN. Nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty. Ponieważ wszystkie oferty przekroczyły wysokość kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania, zostało ono dofinansowane przez Radę Miejską Kędzierzyna Koźla dnia r. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego M+, Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13 b, Kędzierzyn Koźle. Umowę Nr 1/M+/2014 na wykonanie zamówienia dotyczącego Przebudowy i rozbudowy ul. Kozielskiej oraz budowy ronda przy ul. Gliwickiej zawarto dnia 12 maja 2014 r., na kwotę brutto ,32 zł. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana w dniu r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty. Prace Komisji Przetargowej zakończyły się w dniu r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12 maja 2014 r. pod numerem W trakcie kontroli realizacji projektu dokonano przeglądu dokumentacji budowlanej, w wyniku której stwierdzono, iż: Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy) sporządzony dnia r., Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy) sporządzony dnia r., Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy) sporządzony dnia r., Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy) sporządzony dnia r., są tożsame z kopiami załączonymi do wniosku o wypłatę dotacji. Zweryfikowano Protokół odbioru końcowego spisany dnia r. Roboty zgłoszone do odbioru zostały wykonane zgodnie z projektem, bez usterek, w terminie wynikającym z umowy Nr 1/M+/2014 z dnia 12 maja 2014 r. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku pośredniego o wypłatę dotacji nr ZF.II z dn r. i jego korekty z dn r. 3

4 i r., wniosku końcowego o wypłatę dotacji nr ZF.II z dn r. i jego korekty z dn r., dokumentów przechowywanych w siedzibie Podmiotu z wnioskami przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zgodność oryginału nw. faktur i ich opisu z kopiami załączonymi do wniosków o wypłatę dotacji: Faktura VAT nr CV/00295 z r. (na kwotę ,25 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w wys ,37 zł. oraz wydatki niekwalifikowalne w wys ,88 zł.), Faktura VAT nr CV/00324 z r. (na kwotę ,02 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w wys ,62 zł. oraz wydatki niekwalifikowalne w wys ,40 zł.), Faktura VAT nr CV/00364 z r. (na kwotę ,70 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w wys ,81 zł. oraz wydatki niekwalifikowalne w wys ,89 zł.), Faktura VAT nr CV/00390 z r. (na kwotę ,85 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w wys ,92 zł. oraz wydatki niekwalifikowalne w wys ,93 zł.). Podczas kontroli przedłożono korektę opisu faktur VAT: nr CV/00295 z r. oraz nr CV/00324 z r. w zakresie wysokości wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, uwzgledniającą wymienione wyżej kwoty. Ustalono, iż oryginały nw. dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami dokumentów przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu rozliczenia dotacji: Przelew z rachunku z dn r. (na kwotę ,03 zł., ,57 zł., 5 258,25 zł. oraz ,40 zł.), Przelew z rachunku z dn r. (na kwotę ,19 zł., ,66 zł., 5 258,25 zł. oraz ,92 zł.), Przelew z rachunku z dn r. (na kwotę ,56 zł., ,12 zł., 5 258,25 zł. oraz ,77 zł.), Przelew z rachunku z dn r. (na kwotę ,56 zł., ,48 zł., 5 258,25 zł., ,33 zł. oraz ,23 zł.). Podmiot prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową na realizację projektu pn. Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie - Koźlu ujmującą łącznie koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne wykazane we wniosku o dofinansowanie, wniosku pośrednim i końcowym o wypłatę dotacji. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach projektu przebudowano ulicę Kozielską na odcinku o długości 862 mb., od skrzyżowania z ul. Gliwicką. Wybudowano dwie zatoki autobusowe z przystankami, włączenia ulic krzyżujących się, dojazdy do posesji, obustronne chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowano kanalizację deszczową. Wybudowano oświetlenie uliczne oraz wybudowano i odtworzono elementy małej architektury (kosze na śmieci). W trakcie kontroli potwierdzono, że Podmiot złożył sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z dn r. oraz jego korektę z dn r. W ramach promocji projektu zamontowano tablicę informacyjną na miejscu realizacji projektu, zawierającą treść: Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II. Wzór tablicy jest zgodny ze wzorem tablicy promującej Program, zamieszczonej na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 4

5 Podmiot prawidłowo przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu, które są uporządkowane i znajdują się w opisanych segregatorach w siedzibie Podmiotu. 9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie nr NPPDL/II/G/47/2013/ U/10/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. o dofinansowanie w roku 2014 środkami budżetu państwa projektu pn. Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie - Koźlu, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój oraz Aneksu nr 1 z dnia 17 listopada 2014 r. i Aneksu nr 2 z dnia 16 lutego 2015 r. do umowy nr NPPDL/II/ G/47/2013/U/10/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 6 w 2015 r. 10. Nie zgłoszono zastrzeżeń do ustaleń z kontroli. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej). Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO Radosław Miążek Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Dyrektor Wydziału (pieczątka imienna kierownika komórki ds. kontroli/ osoby upoważnionej, data i miejsce podpisania) 5