KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007 2013 UWAGA!!! Wypełniony poniżej formularz Karty przedsięwzięcia ma charakter przykładowy. Wszelkie dane zamieszczone w poniższej Karcie przedsięwzięcia są fikcyjne. A. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIECIA: A.1. Tytuł przedsięwzięcia: MODERNIZACJA ORAZ WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW NAUKI ZAWODU PRZY ZESPOLE SZKÓL ZAWODOWYCH IM. J BOŻKA W MALINICZU A. 2. Wybór Programu Operacyjnego: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 2013 DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRIORYTET Nr 10. A. 3. Kategoria interwencji: 75 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA A. 4. Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia: OBSZAR MIEJSKI POWIAT MALINICKI GMINA MALINICZ B. Dane jednostki zgłaszającej przedsięwzięcie: B.1. Typ/charakter jednostki zgłaszającej przedsięwzięcie: SZKOŁA WYŻSZA B.2. Nazwa jednostki zgłaszającej przedsięwzięcie: WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. JANA KOWALSKIEGO B.3. Adres jednostki zgłaszającej przedsięwzięcie: UL. PLAC NADODRZAŃSKI 1; 55-000 MALINICZ B.4. Dane osoby do kontaktu roboczego: B.4.1. Imię i nazwisko: KATARZYNA KOBIELSKA B.4.2. Telefon kontaktowy, faks: (071) 000-00-00 B.4.3. e-mail: KATARZYNA.KOBIELSKA@KOBIERSKA.COM 1
C. Zgodność przedsięwzięcia z aktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 (SRWD). Sfera: 3. SPOŁECZNA Priorytet: 3.3. POPRAWA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU EDUKACJI I BADAŃ NAUKOWYCH. Działanie: 3.3.5. DOSTOSOWANIE OFERTY EDUKACYJNEJ DO FAKTYCZNYCH POTRZEB INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW I RYNKU PRACY. D. Charakterystyka przedsięwzięcia: D.1. Uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia: Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Kowalskiego (WSZ), Zespół Szkół Zawodowych im. J. Bożka (ZSZ) oraz Dyrekcja Malinickiej Strefy Ekonomicznej stworzyły konsorcjum, którego celem działania będzie kształcenie dobrze wykwalifikowanych pracowników na potrzeby lokalnego rynku pracy. Zakłada się, iż realizacja założonego celu będzie możliwa dzięki modernizacji oraz wyposażeniu warsztatów nauki zawodu istniejących przy ZSZ im. J.Bożka (przekazanych WSZ-owi na podstawie odrębnej umowy o współpracy). Konieczność oraz zasadność realizacji planowanego przedsięwzięcia wynika z następujących przyczyn: 1) istnienie Malinickiej Strefy Ekonomicznej, na terenie której działa 10 zakładów produkcyjnych, z których większość specjalizuje się w produkcji na potrzeby przemysłu samochodowego; 2) istnienie ZSZ im. J. Bożka, kształcącego młodzież oraz dorosłych m.in. w zakresie mechaniki samochodowej; 3) prowadzenie przez WSZ im. J. Kowalskiego kierunków kształcenia (na poziomie inżyniera) związanych z mechaniką samochodową; 4) duże zainteresowanie podmiotów, specjalizujących się w produkcji na potrzeby przemysłu samochodowego, utworzeniem swoich zakładów w Malinickiej Strefie Ekonomicznej; 5) stosunkowo wysokie 12% - bezrobocie w powiecie. Zawiązane konsorcjum, którego liderem jest WSZ im. J. Kowalskiego (dysponujące wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną), chcąc wzmocnić istniejący potencjał subregionu, zamierza stworzyć nowoczesne warsztaty praktycznej nauki zawodu. W warsztatach tych kształcona będzie młodzież ZSZ im. J. Bożka oraz studenci WSZ. Nie wyklucza się jednak zajęć podnoszących kwalifikacje osób już pracujących (w tym pracowników zakładów funkcjonujących w Malinickiej Strefie Ekonomicznej). Warsztaty praktycznej nauki zawodu funkcjonujące obecnie nie spełniają wymogów BHP. Ponadto prowadzone w nich zajęcia, ze względu na brak nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz nieadekwatne do potrzeb rynku pracy programy nauczania, nie kształcą na oczekiwanym poziomie. D.2. Krótki opis przedsięwzięcia: Realizacja planowanego przedsięwzięcia polegała będzie na modernizacji budynków oraz wyposażeniu warsztatów nauki zawodu znajdujących się przy Zespole Szkól Zawodowych im. J Bożka w Maliniczu, tak aby spełniały one najwyższe standardy prowadzenia kształcenia. 2
Powołane konsorcjum planuje podjąć następujące działania dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia: 1) Przeprowadzenie robót budowlanych poprawiających stan techniczny obiektów, w których obecnie prowadzone są warsztaty praktycznej nauki zawodu (przebudowa pomieszczeń wewnątrz budynków; wymiana: stolarki okiennej, dachu, systemu ogrzewania budynków, ocieplenie budynków; wymiana instalacji teleinformatycznych). Modernizacji poddane zostaną 2 budynki o łącznej powierzchni 1200 m 2. 2) Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń pozwalających prowadzić naukę zawodu na najwyższym (specjalistycznym) poziomie. Jakie urządzenia (i w jakiej ilości) zostaną zakupione zależało będzie od przeprowadzanych właśnie badań zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności w regionie. Zakupione maszyny i urządzenia bazowały będą na nowoczesnych rozwiązania informatycznych. 3) Elementem uzupełniającym przedsięwzięcie będzie przeszkolenie kadry dydaktycznej (zatrudnionej w ZSZ oraz w WSZ) w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz przygotowanie autorskich programów nauczania. D.3. Czy przedsięwzięcie zawiera się w opracowaniach strategicznych o charakterze lokalnym: Strategia rozwoju powiatu malinickiego (Cel Strategiczny: Wzmocnienie gospodarki regionu; Cel Operacyjny: Wzrost poziomu kształcenia; Zadanie: Modernizacja oraz wyposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodu przy ZSZ im. J. Bożka.) D.4. Czy przedsięwzięcie zawiera się w opracowaniach strategicznych o charakterze ponadlokalnym? NIE D.5. Czy w realizacji projektu przewidywane jest zastosowanie mechanizmu cross financing? D.6. Planowane produkty wynikające z realizacji przedsięwzięcia: 1) Powierzchnia obiektów dydaktycznych szkolnictwa wyższego wyremontowanych/zaadaptowanych/zmodernizowanych 1200 m 2. 2) Wartość zakupionego wyposażenia obiektów dydaktycznych szkół wyższych 500 000 PLN. 3) Wartość projektów z zakresu e-edukacji 1 000 000 PLN. 4) Produkt wynikający z mechanizmu cross-financing liczba przeszkolonych osób 20 osób. 5) Produkt wynikający z mechanizmu cross-financing przewidywana liczba nowouruchomionych przedmiotów nauczania zawodu 7 szt. D.7. Planowane rezultaty wynikające z realizacji przedsięwzięcia: 1) Przyrost ilości osób korzystających z infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego w ciągu roku 50 os. 2) Przyrost ilości osób korzystających z infrastruktury dydaktycznej kształcenia ustawicznego w ciągu roku 100 os. 3
3) Przyrost ilości osób korzystających z infrastruktury dydaktycznej pozostałych szczebli edukacji w ciągu roku 30 os. 4) Ilość osób korzystających z usług e-edukacji w ciągu roku 750 os. D.8. Przewidywany okres realizacji przedsięwzięcia: 2008 2009 D.9. Przewidywany plan finansowy przedsięwzięcia: D.9.1. Harmonogram finansowania przedsięwzięcia w rozbiciu na poszczególne lata programowania Wartość 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RAZEM NETTO 496 500 1 370 000 1 866 500 VAT 350 000 330 000 680 000 BRUTTO 500 000 1 700 000 2 200 000 D.9.2. Wskaż jakie stawki VAT były stosowane do powyższych obliczeń: 22% 7% zwolnione D.9.3. Źródła finansowania przedsięwzięcia w rozbiciu na poszczególne lata programowania Wydatki 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem: Środki UE 0 425 000 1 445 000 0 0 0 0 0 0 1 870 000 Środki publiczne: z budżetu państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: - samorząd województwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - powiat 0 25 000 85 000 0 0 0 0 0 0 110 000 - gmina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
NFOŚiGW** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEFRON** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WFOŚiGW** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FP** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inne: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki prywatne WSZ 0 25 000 85 000 0 0 0 0 0 0 110 000 Strefa Ekonomiczna 0 25 000 85 000 0 0 0 0 0 0 110 000 Razem: 0 500 000 1 700 000 0 0 0 0 0 0 2 200 000 Różnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D.10. Stopień gotowości przedsięwzięcia do realizacji: D.10.1. Czy przedsięwzięcie jest wyłącznie na etapie pomysłu? NIE DOTYCZY D.10.2. Czy przedsięwzięcie jest zgodne z dokumentami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego? D.10.3. Czy na potrzeby przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja wstępna? D.10.4. Czy przedsięwzięcie posiada zabezpieczenie środków finansowych? Tak Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Malinickiego 5
D.10.5. Czy na potrzeby przedsięwzięcia zostało opracowane Studium wykonalności / biznes plan? 2006 rok D.10.6. Czy na potrzeby przedsięwzięcia została uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? 30 lipiec 2006 r. D.10.7. Czy na potrzeby przedsięwzięcia zostało uzyskane pozwolenie na budowę? NIE (druga połowa 2007 r.) D.10.8. Czy na potrzeby przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja techniczna? D.10.9. Proszę określić stan zaawansowania procedury przetargowej? PRZEWIDUJE SIĘ TRZY PRZETARGI: 1) WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH; 2) WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH; 3) ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZEŃ. Pierwszy przetarg planuje się ogłosić w październiku 2007 r. D.10.10. Proszę określić dostępność terenu pod inwestycje? PLACÓWKA BĘDĄCA CZŁONKIEM KONSORCJUM POSIADA PRAWO DO DYSPONOWANIA OBIEKTAMI BĘDĄCYMI PRZEDMIOTEM INWESTYCJI D.11. Znaczenie przedsięwzięcia dla jednostki zgłaszającej: PRZEDSIĘWZIĘCIE GENERUJE ROZWÓJ WNIOSKODAWCY. D.12. Stopień ważności przedsięwzięcia w stosunku do innych przedsięwzięć wprowadzonych przez jednostkę zgłaszającą do Systemu ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie programowania 2007 2013: 10 D.13. Wpływ przedsięwzięcia na realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. 1. Jaki wpływ ma przedsięwzięcie na politykę równości szans? Pozytywny 6
ZE WZGLĘDU NA WYSOKIE BEZROBOCIE KOBIET W POWIECIE MALINICKIM ORAZ W POWIATACH SĄSIEDNICH, PRZEWIDUJE SIĘ PRZYGOTOWANIE DODATKOWEJ OFERTY EDUKACYJNEJ SKIEROWANEJ WŁAŚNIE DO KOBIET. KOBIETY BĘDĄ KSZTAŁCONE W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC LEKKICH, ODPOWIADAJĄCYCH ZAPOTRZEBOWANIU ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH FUNKCJONUJĄCYCH W STREFIE EKONOMICZNEJ. 2. Jaki wpływ ma przedsięwzięcie na politykę ochrony środowiska? BRAK WPŁYWU 3. Jaki wpływ ma przedsięwzięcie na rozwój społeczeństwa informacyjnego? Pozytywny ZE WZGLĘDU NA FAKT, IŻ URZĄDZENIA I SPRZĘT, KTÓRY PLANUJE SIĘ ZAKUPIĆ, BĘDĄ STANOWIŁY NAJNOWSZE ZDOBYCZE NAUKI, FUNKCJONUJĄCE W OPARCIU O NOWOCZESNE SYSTEMY INFORMATYCZNE, CO DOPROWADZI DO PODNIESIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ MOBILNOŚCI ABSOLWENTÓW, WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO OCENIA SIĘ JAKO POZYTYWNY. E. Okoliczności istotne dla realizacji przedsięwzięcia: E.1. Czy przedsięwzięcie jest częścią projektu zintegrowanego? NIE E.2. Czy w realizację przedsięwzięcia będzie zaangażowanych kilka podmiotów? Tak: Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Kowalskiego (lider konsorcjum), Zespół Szkół Zawodowych im. J. Bożka oraz Dyrekcja Malinickiej Strefy Ekonomicznej. E.3. Czy wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów i o podobnej skali. : 1) Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Kowalskiego, w ramach wsparcia ze ZPORR, zrealizowała budowę obiektów sportowych i socjalnych. Wysokość wsparcia wyniosła 5 mln PLN. 2) Dyrekcja Malinickiej Strefy Ekonomicznej, w ramach wsparcia ze ZPORR, zrealizowała budowę dróg dojazdowych oraz sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej. Wysokość wsparcia wyniosła 8 mln PLN. E.4. Inne okoliczności istotne dla realizacji przedsięwzięcia: 1) W ZAMIESZCZONYCH POWYŻEJ TABELACH FINANSOWYCH, W ROZLICZENIACH ZA ROK 2009 UWZGLĘDNIONO ZARÓWNO ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO (NA OGÓLNĄ KWOTĘ 1 500 000 PLN BRUTTO Z UWZGLĘDNIENIEM 22% STAWKI VAT) JAK I PRZESZKOLENIE PERSONELU DYDAKTYCZNEGO (NA KWOTĘ 200 000 PLN Z UWZGLĘDNIENIEM ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT). 7