Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne 124 965,00 (umów) między jednostkami 124 965,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0970 Wpływy z różnych dochodów 01095 Pozostała działalność 191 03 (związkom ustawami 191 03 02001 Gospodarka leśna 115 491,58 92,42% 115 491,58 92,42% 6 463,84-1 816,19 -!- 4 647,65 -!- 191 028,58 10% 191 028,58 10% 020 Leśnictwo 4 624,80 -- 0830 Wpływy z usług 16 00 0920 Pozostałe odsetki 4 624,80-4 624,80 -!- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 16 00 16 161,04 101,01% elektryczną, gaz i wodę 40001 Dostarczanie ciepła 16 00 16 161,04 101,01% 16 031,29 100,20% 129,75 -!- 600 Transport i łączność 67 153,00 68 041,15 101,32% 60016 Drogi publiczne gminne 67 153,00 (umów) między jednostkami 23 153,00 44 00 68 041,15 101,32% 24 041,15 103,84% 44 00 10% 700 Gospodarka mieszkaniowa 129 20 146 023,15 113,02% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 129 20 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 10 0690 Wpływy z różnych opłat 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 73 00 33 00 0830 Wpływy z usług 1 50 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 18 60 0920 Pozostałe odsetki 2 00 146 023,15 113,02% 1 848,76 168,07% 114,40 -!- 84 967,65 116,39% 33 161,40 100,49% 1 651,27 110,08% 18 635,04 100,19% 5 644,63 282,23% Strona: 1
710 Działalność usługowa 1 00 1 496,71 149,67% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71035 Cmentarze 1 00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (związkom ustawami 2360 Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 60 69 10 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 497,83-497,83 -!- 998,88 99,89% 998,88 99,89% 750 Administracja publiczna 69 70 70 107,12 100,58% 69 559,00 99,94% 69 10 10% 459,00 91,80% 548,12 548,12% 287,00 -!- 261,12 261,12% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 69 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 69 (związkom ustawami 69 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 70 882,39 126,06% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 70 882,39 126,06% 0830 Wpływy z usług 70 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 758,36 108,34% 1,03 -!- 123,00 -!- 756 Dochody od osób prawnych, od osób i 1 810 101,00 2 554 032,70 141,10% od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 343 50 474 915,00 138,26% od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 200 00 302 892,00 151,45% 0320 Podatek rolny 38 00 0330 Podatek leśny 105 00 0340 Podatek od środków transportowych 50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 673 50 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 0310 Podatek od nieruchomości 350 00 0320 Podatek rolny 200 00 0330 Podatek leśny 2 50 48 091,00 126,56% 122 59 116,75% 622,00 124,40% 367,00 -!- 353,00 -!- 1 029 642,84 152,88% 558 393,21 159,54% 287 275,83 143,64% 2 822,00 112,88% Strona: 2
0340 Podatek od środków transportowych 48 00 57 794,90 120,41% 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Podatek od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 20 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 86 122,00 jednostek na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 62 122,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw 4 00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 5 801,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3 801,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 701 178,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób 701 178,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 3 090 034,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 090 034,00 3 129,00 -!- 6 22 -!- 1 23 -!- 25 601,01 128,01% 74 556,40 149,11% 12 620,49 420,68% 90 624,00 105,23% 21 495,00 107,48% 62 209,00 100,14% 6 92 173,00% 7 467,19 128,72% 3 666,19 183,31% 3 801,00 10% 951 383,67 135,68% 944 06 134,64% 7 323,67 -!- 758 Różne rozliczenia 4 991 648,00 5 034 260,16 100,85% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 818 479,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 818 479,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 00 0920 Pozostałe odsetki 5 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 78 135,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 78 135,00 3 090 034,00 10% 3 090 034,00 10% 1 818 479,00 10% 1 818 479,00 10% 47 612,16 952,24% 47 612,16 952,24% 78 135,00 10% 78 135,00 10% 801 Oświata i wychowanie 142 598,00 135 320,42 94,90% 80101 Szkoły podstawowe 25 11 0690 Wpływy z różnych opłat 10 4 00 0830 Wpływy z usług 2 00 0920 Pozostałe odsetki 1 50 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 85 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 13 16 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9 20 0830 Wpływy z usług 9 20 17 342,89 69,07% 294,00 294,00% 4 376,00 109,40% 1 926,09 96,30% 2 835,02 189,00% 3 85 10% 598,00 119,60% 3 463,78 26,32% 9 69 105,33% 9 69 105,33% Strona: 3
80110 Gimnazja 13 158,00 13 158,00 10% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13 158,00 80195 Pozostała działalność 95 13 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (związkom ustawami 2360 Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 95 13 1 759 24 13 158,00 10% 95 129,53 10% 95 129,53 10% 852 Pomoc społeczna 2 341 395,00 2 337 215,85 99,82% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (związkom ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (związkom ustawami 1 759 24 12 00 12 00 380 50 248 50 132 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 68 00 0830 Wpływy z usług 2 20 0920 Pozostałe odsetki 80 65 00 85295 Pozostała działalność 121 655,00 (umów) między jednostkami 100 377,00 19 278,00 2 00 1 759 632,00 100,02% 1 758 163,02 99,94% 1 468,98 -!- 11 414,96 95,12% 11 414,96 95,12% 377 203,64 99,13% 245 547,26 98,81% 131 656,38 99,74% 69 259,65 101,85% 2 633,50 119,70% 1 684,48 210,56% 64 941,67 99,91% 119 705,60 98,40% 100 377,00 10% 17 328,60 89,89% 2 00 10% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 64 833,00 64 607,33 99,65% 85395 Pozostała działalność 64 833,00 0920 Pozostałe odsetki 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 53 972,00 2 861,00 64 607,33 99,65% 119,16 -!- 53 651,89 99,41% 2 840,39 99,28% Strona: 4
8 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 149 476,00 149 476,00 7 995,89 99,95% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 149 476,00 149 475,90 10% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 40 149 475,90 10% 149 475,90 10% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 289,00 8 147,36 189,96% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 40 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 2 889,00 z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 889,00 5 258,78 375,63% 4 472,87 319,49% 785,91 -!- 2 888,58 99,99% 2 888,58 99,99% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 00 99 637,22 99,64% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 100 00 99 637,22 99,64% 99 637,22 99,64% Razem 10 204 778,00 11 003 706,48 107,83% Strona: 5