UCHWAŁA Nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) - Rada Gminy w uchwala co następuje : 1 Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 97.100 zł i zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 15.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały. Dochody budżetu Gminy po w/w zmianach wynoszą 11.363.851 zł. 2 Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 101.047 zł i zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 19.547 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po w/w zmianach wynoszą 15.703.841 zł. 3 1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2008 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 1.987.550 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2009 zgodnie z załącznikiem nr 4. 4 1. Ustala się dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 6.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5. 1
5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008. 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę. 2
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Nr XXI/102/08 z dnia 09.06.2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 97.100 zł w tym: 1) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 4.100 zł tj. do wysokości otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, 2) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w paragrafie 0920 zwiększa się dochody o kwotę 70.000 zł. Kwota ustalona na podstawie planowanego średniorocznego stanu środków pieniężnych i oprocentowania tych środków na rachunkach zgodnie z umową z BS w Ciechanowie. 3) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 o kwotę 23.000 zł, w tym: a) w paragrafie 0320 podatek rolny o kwotę 7.500 zł, b) w paragrafie 0340 podatek od środków transportowych o kwotę 15.500zł. 2. Zmniejsza się dochody o kwotę 15.600 zł, w tym: 1) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 w paragrafie 0340 o kwotę 4.000 zł. Dochody te zostały uwzględnione w rozdziale 75616 w tym samym paragrafie, 2) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 pozostała działalność w paragrafie 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 11.600 zł, Korekty dokonano zgodnie z pismem FIN I/301/3011/852/33/2008 z dn. 15.05.2008r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (wpłynęło do Urzędu gminy 26.05.2008r). 3. Zwiększa się wydatki o kwotę 101.047 zł w tym: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010, w paragrafie 6050 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie nakładów na wykonanie zadania pn. Budowa wodociągu w m. Szulmierz o długości około 2.200m, w związku z przedłużeniem sieci o 400m, 2) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę 26.122 zł, w tym: a) w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.122 zł z przesunięcia środków z paragrafu 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, b) w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000zł na uzupełnienie środków dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa 1
drogi gminnej w m. Włosty o długości około 100m. Źródłem sfinansowania tego wydatku są dochody własne. 3) w dziale 700 Gospodatka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł. Środki te będą niezbędne w związku z przygotowaniem działek gminnych do sprzedaży, 4) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziałach 75011 i 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 18.925 zł, w tym: a) w paragrafie 4440 odpisy na ZFŚS o kwotę 2.267 zł. Odpis przyjęty do budżetu na rok 2008 został skorygowany w związku z przeliczeniem odpisu na jednego pracownika do kwoty 906,61 zł, b) w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę 9.658 zł, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i kosztami ogrzewania budynku Urzędu Gminy, c) w paragrafie 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 6.000 zł, powyższe zmiany zostały pokryte zmniejszeniem w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne i zwiększonymi dochodami w rozdziale 75023, 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki o kwotę 12.500 zł, w tym: a) w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę 5.000 zł, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną niezbędną przy trwających pracach remontowych w strażnicach OSP na terenie gminy, b) w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe zadanie pn. Wymiana ogrodzenia przy strażnicy OSP w m. Szulmierz na kwotę 7.500 zł. 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne zwiększa się wydatki w paragrafie 4210 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla stołówki szkolnej. Wydatki zostają pokryte zwiększonymi dochodami gminy, 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przesunięć między paragrafami na wiosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w. Środki w tym rozdziale zabezpieczają organizację półkolonii dla dzieci w okresie wakacji. 8) W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach 85219 i 85228 w paragrafie 4440 Odpisy na ZFŚS zwiększa się o kwotę 360 zł, w związku z korektą naliczenia odpisu na 2008r. 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 19.547 zł, jak poniżej: 1) w działach 600, 750 o kwotę 5.807 zł, skorygowano do poziomu wydatków budżet w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2) w dziale 851- Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek GKRPA o kwotę 2.140 zł. Wprowadzone zmiany są niezbędne dla zabezpieczenia środków na letni wypoczynek dzieci z rodzin potrzebujących pomocy w naszej gminie. 2
3) w dziale 852 rozdział 85295 zmniejszono wydatki o kwotę 11.600 zł rozliczane z dotacji otrzymanej przez gminę na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, Po uwzględnieniu powyższych zmian planowany deficyt gminy nie uległ zmianie. Ponadto w załączniku nr 4 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010 skorygowano zapisy kolumny 6 nakłady poniesione skorygowano w oparciu o dane z bilansu na dzień 31.12.2007r. W załączniku nr 3 uwzględniono zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina w kwocie 400.000 zł, jako II etap zadania wykazanego w załączniku nr 3 pn. Zagospodarowanie terenu wokół szkół w (2007-2008). 3
Symbol Dział Rozdz. Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy na 2008 rok Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia 09.06.2008 r. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zmniejszenia Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 4 100 60016 Drogi publiczne gminne 4 100 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 4 100 750 Administracja publiczna 70 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 000 0920 Pozostałe odsetki 70 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 000 23 000 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 000 75616 0340 Podatek od środków transportowych 4 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 23 000 0320 Podatek rolny 7 500 0340 Podatek od środków transportowych 15 500 852 Pomoc społeczna 11 600 85295 Pozostała działalność 11 600 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11 600 RAZEM 15 600 97 100
Dział Rozdz. Treść Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia 09.06.2008 r. Z E S T A W I E N I E zmian w wydatkach budżetu gminy na 2008 rok Zmniejszenia Zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 25 000 wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 600 Transport i łączność 1 242 26 122 60016 Drogi publiczne gminne 1 242 26 122 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 242 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 122 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 14 000 4430 Różne opłaty i składki 1 000 750 Administracja publiczna 4 565 18 925 75011 Urzędy wojewódzkie 200 108 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 200 75023 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 108 4 365 18 817 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 365 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 4260 Zakup energii 9 658 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 159 Strona 1 z 2
Dział Rozdz. Treść 754 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmniejszenia Zwiększenia 6 000 12 500 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 500 4260 Zakup energii 5 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500 801 Oświata i wychowanie 1 000 80148 Stołówki szkolne 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 851 Ochrona zdrowia 2 140 2 140 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 140 2 140 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 4410 Podróże służbowe krajowe 140 4430 Różne opłaty i składki 140 852 Pomoc społeczna 360 85219 O pomocy społecznej 306 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 306 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 54 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 85295 Pozostała działalność 11 600 3110 Świadczenia społeczne 11 600 Ogółem 19 547 101 047 Strona 2 z 2
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia 09.06.2008r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6050 2. 010 01010 6050 3. 010 01010 6050 4. 010 01010 6050 5. 600 60016 6050 6. 600 60016 6050 7. 600 60016 6050 Budowa wodociągu w m. Szulmierz o długości około 2.200 m. Budowa wodociągu w m. Regimin o długości około 600 m. Budowa wodociągu w m. Karniewo o długości około 600 m. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodociągowej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1.700 m. Przebudowa drogi gminnej w m. Pawłówko (do granicy gminy) o długości około 700m Przebudowa drogi gminnej w m. Włosty o długości około 400m Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz o długości około 100m Zadania inwestycyjne w 2008 r. Łączne koszty finansowe rok 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst 90 000 90 000 90 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 65 000 65 000 65 000 115 000 115 000 115 000 85 000 85 000 85 000 30 000 30 000 30 000 Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 8. 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o dł. ok. 160 m. - potrójne utwardzenie emulsją i grysem 30 000 30 000 30 000 Strona 1 z 4
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia 09.06.2008r Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9. 600 60016 6050 10. 600 60016 6050 11. 600 60016 6050 12. 600 60016 6050 13. 700 70005 6050 14. 750 75023 6050 Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Małe o dł. ok. 200 m. - potrójne utwardzenie emulsją i grysem Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o dł. ok. 160 m. - poczwórne utwardzenie emulsją i grysem Modernizacja drogi gminnej w m.. Szulmierz - potrójne utwardzenie emulsja i grysem o długosci około 1.800 m. Modernizacja gminnego systemu komunikacyjnego w m. Zeńbok Termomodernizacja budynku komunalnego w Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku UG w 30 000 30 000 30 000 25 000 25 000 25 000 160 000 160 000 160 000 69 050 69 050 69 050 80 000 80 000 80 000 85 000 85 000 85 000 15. 750 75023 6050 Modernizacja budynku Urzędu Gminy 45 000 45 000 45 000 16. 750 75023 6050 Garaż przy budynku Urzędu gminy 4 000 4 000 4 000 17. 750 75023 6060 Zakup kosiarki samobieżnej 13 000 13 000 13 000 Strona 2 z 4
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia 09.06.2008r Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18. 750 75023 6060 Zakup kserokopiarki 9 000 9 000 9 000 19 754 75412 6060 20. 754 75412 6060 21. 754 75412 6050 Zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy wiejskiej w Koziczynie 24 000 24 000 24 000 76 000 76 000 76 000 28 000 28 000 28 000 22. 754 75412 6050 Karosacja samochodu ratowniczo gaśniczego 45 000 45 000 45 000 23. 754 75412 6050 23. 801 80101 6050 24. 801 80101 6050 25. 801 80101 6050 Wymiana ogrodzenia przy strażnicy OSP w m. Szulmierz Wykonanie pracownii do nauki języków obcych przy Szkole Podstawoej w Szulmierzu Wymiana instalacji elektrycznej w budynku SP w Wykonanie trybun do Hali Sportowej przy Gminnym Zespole Szkół w 7 500 7 500 7 500 16 000 16 000 16 000 100 000 100 000 100 000 16 000 16 000 16 000 Szkoła Podstawowa w Szulmierzu Gminny Zespół Szkół w Strona 3 z 4
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia 09.06.2008r Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26. 801 80101 6060 Zakup sprzętu do siłowni w Hali Sportowej 45 000 45 000 45 000 27. 900 90015 6050 28. 900 90095 6050 29. 900 90095 6050 30. 926 92601 6050 31. 926 92605 6050 32. 926 92605 6050 Uzupełnienie punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy Regimin Modernizacja budynku świetlicy w m. Pniewo Czeruchy Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina Budowa kompleksu sportowo-wypoczynkowego w m. Koziczyn Wykonanie placów zabaw na terenie gminy Regimin w m. Grzybowo i Lekowo Wykonanie placu zabaw na terenie gminy Regimin w m. Targonie Ogółem 40 000 40 000 40 000 70 000 70 000 70 000 Gminny Zespół Szkół w 400 000 400 000 400 000 30.000 65 000 65 000 35 000 35 000 35 000 35 000 15 000 15 000 15 000 1 987 550 1 987 550 1 957 550 30 000 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Strona 4 z 4
Lp. Dział Rozdz. ** 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 600 60016 6050 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Budowa drogi gminnej wraz z chodnikami w 200m. (2006-2008) Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst 89 900 19 907 69 993 69 993 Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych 2009 r. 2010 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia 09.06.2008r. 2. 600 60016 6050 3. 600 60016 6050 4. 600 60016 6050 5. 600 60016 6050 6. 750 75023 6050 7. 801 80101 6050 8. 801 80101 6050 9. 900 90001 6050 Przebudowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kątki - Klice - 1.050m (2006-2008) Przebudowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec (2007-2008) Przebudowa drogi gminnej Humięcino Andrychy Przybyszewo - Zeńbok o dł. 2.008 m. (2007-2008) Przebudowa drogi gminnej w m. Grzybowo o dł. około 1.300m (2007-2008) Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych (2007-2008) Modernizacja budynku SP w Zeńboku polegająca na wymianie pokrycia dachowego i termomodernizacji obiektu (2007-2008) Zagospodarowanie terenu wokół szkół w (2007-2008) Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w (2004-2009) 59 764 48 764 11 000 11 000 469 969 19 969 450 000 450 000 580 939 939 580 000 580 000 359 993 21 443 338 550 338 550 7 997 1 377 6 620 6 620 49.000 150 830 1 830 149 000 100 000 19 964 6 464 13 500 13 500 6 399 968 298 225 2 600 000 1 100 000 1 500 000 3 501 743 Ogółem 8 139 324 418 918 4 218 663 2 669 663 1 500 000 49.000 0 3 501 743 0 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła
Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań z zakresuzwlaczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia 09.06.2008r Dział Rozdział Dochody wynagrodze nia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 756 48 000 75618 48 000 0480 48 000 w złotych 851 0 51 000 51 000 12 000 0 0 0 85153 0 6 500 6 500 2 500 0 0 0 4170 2 500 2 500 2 500 4210 1 500 1 500 4300 2 000 2 000 4700 500 500 85154 48 000 44 500 44 500 9 500 0 0 0 48 000 Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące 4170 9 500 9 500 9 500 4210 5 800 5 800 4280 750 750 4300 19 900 19 900 4410 860 860 4430 140 140 4610 4 000 4 000 4700 3 500 3 500 z tego: w tym: Wydatki majątkowe Ogółem 4740 50 50 48 000 51 000 51 000 12 000 0 0 0