UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. Poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala: 1. W Uchwale Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: I. W 1 - załącznik Nr 1 - Plan dochodów - gminy Olesno na 2015rok 1. Zwiększa się plan Dochodów Gminy o kwotę = 2.042.817,05 zł. Lp Dz. Roz. Par. Wyszczególnienie Kwota (zł) 1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 14 651,16 40002 Dostarczanie wody 14 651,16 w tym; dochody bieżące 14 651,16 2370 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetu 14 651,16 2. 600 Transport i łączność 145 498,00 60016 Drogi gminne 145 498,00 w tym; dochody majątkowe 145 498,00 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 145 498,00 3. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 35 491,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 35 491,00 w tym; dochody bieżące 35 491,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 35 491,00 4. 801 Oświata i wychowanie 68 299,59 80110 Gimnazja 68 299,59 w tym; dochody bieżące 68 299,59 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 68 299,59 5. 852 Pomoc społeczna 2 114,00 Id: 4EEBE541-5A22-48CE-8922-767B50EAFD33. Podpisany Strona 1
85295 Pozostała działalność 2 114,00 w tym; dochody bieżące 2 114,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2 114,00 6. 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 17 263,30 85395 Pozostała działalność 17 263,30 2707 w tym; dochody bieżące 17 263,30 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14 674,00 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 589,30 7. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 759 500,00 90002 Gospodarka odpadami 1 759 500,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw 1 759 500,00 Razem 2 042 817,05 2. Zmniejsza się plan Dochodów Gminy o kwotę = 2.434.224,73 zł. Lp Dz. Roz. Par. Wyszczególnienie 1. 600 Transport i łączność 674 724,73 60016 Drogi gminne 674 724,73 w tym; dochody majątkowe 674 724,73 6270 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 674 724,73 2. 756 75618 0490 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 759 500,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 1 759 500,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw 1 759 500,00 Razem 2 434 224,73 Po zmianach Dochody Gminy wynoszą; 58.669.050,37-391.407,68 = 58.277.642,69 zł. II. W 2 - załącznik Nr 2 - Plan wydatków - gminy Olesno na 2015rok 1. Zmniejsza się plan wydatków Gminy o kwotę = 2.579.059,87 zł. Id: 4EEBE541-5A22-48CE-8922-767B50EAFD33. Podpisany Strona 2
Lp Dz. Roz. Par. Wyszczególnienie Kwota (zł) 1. 600 Transport i łączność 982 841,87 60016 Drogi gminne 982 841,87 w tym; wydatki majątkowe 982 841,87 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 982 841,87 2. 750 Administracja publiczna 10 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 w tym; świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 w tym; wydatki bieżące 8 000,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000,00 3. 801 Oświata i wychowanie 1 586 218,00 80101 Szkoły podstawowe 1 115 106,00 w tym; świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 867,00 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 867,00 w tym; wydatki bieżące 1 095 239,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 724 405,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 893,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 138 949,00 4120 składki na Fundusz Pracy 19 804,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 235,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 27 785,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 097,00 4260 zakup energii 36 257,00 4270 zakup usług remontowych 33 853,00 4280 zakup usług zdrowotnych 1 015,00 4300 zakup usług pozostałych 6 584,00 1 419,00 4410 podróże służbowe krajowe 658,00 4430 różne opłaty i składki 569,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 39 415,00 301,00 80104 Przedszkola 96 510,00 w tym; wydatki bieżące 96 510,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 34 409,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 488,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10 345,00 4120 składki na Fundusz Pracy 1 482,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 12 826,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 482,00 Id: 4EEBE541-5A22-48CE-8922-767B50EAFD33. Podpisany Strona 3
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 zakup energii 8 412,00 4270 zakup usług remontowych 17 433,00 4300 zakup usług pozostałych 4 863,00 280,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 1 117,00 373,00 80110 Gimnazja 374 602,00 w tym; świadczenia na rzecz osób fizycznych 182,00 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 182,00 w tym; wydatki bieżące 374 361,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 243 568,00 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 358,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 45 536,00 4120 składki na Fundusz Pracy 6 490,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 973,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 516,00 4260 zakup energii 16 208,00 4270 zakup usług remontowych 4 643,00 4280 zakup usług zdrowotnych 172,00 4300 zakup usług pozostałych 2 800,00 246,00 4410 podróże służbowe krajowe 182,00 4430 różne opłaty i składki 221,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 9 400,00 248,00 w tym; wydatki majątkowe 59,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59,00 Razem 2 579 059,87 2. Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę = 2.187.652,19 zł. Lp Dz. Roz. Par. Wyszczególnienie Kwota (zł) 1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 70 256,00 40002 Dostarczanie wody 70 256,00 Id: 4EEBE541-5A22-48CE-8922-767B50EAFD33. Podpisany Strona 4
w tym; wydatki bieżące 70 256,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 70 256,00 2. 750 Administracja publiczna 2 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000,00 w tym; świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 3. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 35 491,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 35 491,00 w tym; wydatki bieżące 35 491,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 4120 składki na Fundusz Pracy 1 550,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 230,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 575,00 4300 zakup usług pozostałych 14 136,00 4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 25 000,00 w tym; dotacje i subwencje 25 000,00 300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 25 000,00 5. 801 Oświata i wychowanie 1 662 517,59 80110 Gimnazja 96 299,59 w tym; wydatki bieżące 96 299,59 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 48 299,59 4177 wynagrodzenia bezosobowe 48 000,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 96 510,00 w tym; wydatki bieżące 96 510,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 34 409,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 488,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10 345,00 4120 składki na Fundusz Pracy 1 482,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 12 826,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 482,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 zakup energii 8 412,00 4270 zakup usług remontowych 17 433,00 4300 zakup usług pozostałych 4 863,00 280,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 1 117,00 373,00 Id: 4EEBE541-5A22-48CE-8922-767B50EAFD33. Podpisany Strona 5
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 469 708,00 w tym; świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 049,00 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 049,00 w tym; wydatki bieżące 1 449 600,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 967 973,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 251,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 184 485,00 4120 składki na Fundusz Pracy 26 294,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 208,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 30 585,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 613,00 4260 zakup energii 52 465,00 4270 zakup usług remontowych 38 496,00 4280 zakup usług zdrowotnych 1 187,00 4300 zakup usług pozostałych 9 384,00 1 665,00 4410 podróże służbowe krajowe 840,00 4430 różne opłaty i składki 790,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 48 815,00 549,00 w tym; wydatki majątkowe 59,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59,00 6. 852 Pomoc społeczna 2 114,00 85295 Pozostała działalność 2 114,00 w tym; wydatki bieżące 2 114,00 3110 Świadczenia społeczne 2 114,00 7. 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 20 273,60 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8 310,00 w tym; dotacje i subwencje 8 310,00 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 310,00 85395 Pozostała działalność 8 953,30 w tym; wydatki bieżące 8 953,30 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 300,00 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 230,00 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 220,00 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 40,00 4127 składki na Fundusz Pracy 25,00 Id: 4EEBE541-5A22-48CE-8922-767B50EAFD33. Podpisany Strona 6
4129 składki na Fundusz Pracy 3,00 4217 zakup materiałów i wyposażenia 6 120,00 4219 zakup materiałów i wyposażenia 1 015,30 85395 Pozostała działalność (OPS) 3 010,30 w tym; wydatki bieżące 3 010,30 4300 Zakup usług pozostałych 3 010,30 8. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 370 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 300 000,00 w tym; wydatki majątkowe 300 000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi (dopłata do usuwania azbestu) 70 000,00 w tym; wydatki bieżące 70 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 Razem 2 187 652,19 Po zmianach Wydatki Gminy wynoszą; 60.498.170,37-391.407,68 = 60.106.762,69 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie Henryk Kucharczyk Id: 4EEBE541-5A22-48CE-8922-767B50EAFD33. Podpisany Strona 7