Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.4.12.2012 Protokół z kontroli kompleksowej w placówce Dom Pod Klonami Głogoczów 832, 32-444 Myślenice przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Stanisława Bociana - inspektora wojewódzkiego i Teresę Łochmańczyk starszego inspektora. Kontrolę przeprowadzono 30 listopada 2012 roku na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia znak: WP-III.0030-139-2012 z 5 listopada 2012 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedmiotem kontroli objęto standard usług socjalno-bytowych świadczonych przez placówkę na rzecz mieszkańców oraz przestrzeganie praw osób objętych opieką oraz realizację przepisów art. 68 i 68a ustawy o pomocy społecznej. Kontrolą objęty został okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli. Informacja o podmiocie prowadzącym placówkę: Oznaczenie podmiotu prowadzącego placówkę: Dom Pod Klonami Małgorzata Roman Spółka Jawna, numer KRS 0000373305. Adres podmiotu prowadzącego: Głogoczów 832, 32-444 Myślenice Informacji o placówce udzielała osoba kierująca placówką Pani Anna Marona, wspólnik spółki jawnej prowadzącej placówkę. Placówka działa na podstawie decyzji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WP.III.9423-1-2-11, która stanowi: zezwolić na czas nieokreślony spółce Dom pod Klonami Małgorzata Roman Spółka Jawna na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki o nazwie DOM POD KLONAMI, w budynku usytuowanym w Głogoczowie 832, zapewniającej całodobową opiekę 65 osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku. Na zewnątrz budynku znajduje się tablica informacyjna zawierająca dane teleadresowe placówki, informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. W widocznym miejscu w budynku, zamieszczono informację dotyczącą zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz informację na temat podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informację o siedzibie podmiotu, zgodnie z przepisami art. 69 ust 2, pkt 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Warunki bytowe Baza lokalowa 1
Placówka mieści się w budynku wolnostojącym trzykondygnacyjnym wyposażonym w windę obsługującą wszystkie kondygnacje, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, system przyzywowo-alarmowy oraz system alarmowo-przeciwpożarowy. Powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę jest wyższa od wymaganej minimalnej powierzchni określonej w art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy o pomocy społecznej. Wszystkie pokoje mieszkalne wyposażone są w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby. Ponadto wszystkie pokoje mieszkalne są wyposażone w system przyzywowoalarmowy. Pokoje spełniają wymagania art. 68 ustawy o pomocy społecznej tj. pokoje jednoosobowe - nie mniejsze niż 9 m 2, pokoje dwu- i trzyosobowe - o powierzchni nie mniejszej niż po 6 m 2 na osobę. Powierzchnia większości pokojów znacznie przekracza normy ustawowe. Zgodnie z oświadczeniem kierownika placówki, planuje się wystąpienie z wnioskiem o zmianę decyzji o zezwoleniu poprzez zwiększenie liczby miejsc przeznaczonych dla mieszkańców o 6, to jest do 71 osób. W wyniku przeprowadzonych oględzin, stwierdzono, iż budynek spełnia wymagania ustawowe dla pobytu 71 osób, w tym 8 miejsc w 2 pokojach czteroosobowych dla osób leżących. Budynek dysponuje następującymi pomieszczeniami: jadalnia wraz zapleczem kuchennym, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, pomieszczenie do fizykoterapii i rehabilitacji, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, 4 pokoje jednoosobowe, 22 pokoje dwuosobowe, 5 pokoi trzyosobowych, 2 pokoje czteroosobowe przeznaczone dla osób leżących, pokój dziennego pobytu, świetlica, sala integracyjna w holu, kaplica, pomieszczenie pro morte, 29 łazienek, 37 toalet. Pomieszczenia sanitarne Do pokoi mieszkalnych przylegają łazienki wraz z toaletami, wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Zgodnie z wymaganym standardem usług określonym w art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej liczba łazienek zapewnia korzystanie z każdej przez nie więcej niż 5 osób, a liczba toalet przeznaczona jest dla nie więcej niż 4 osób. Liczba toalet zezwala na przebywanie 148 osób, a liczba łazienek na 145 osób. W wyniku przeprowadzonej wizytacji stwierdzono, że pomieszczenia mieszkalne i użytkowe utrzymane były w należytej czystości i porządku, wolne były od przykrych zapachów. Otoczenie Teren wokół budynku jest zagospodarowany, pozbawiony barier i umożliwia rekreację na świeżym powietrzu, na zewnątrz znajduje się altana wraz z ławeczkami. Otoczenie umożliwia spacery w tym dla osób na wózkach inwalidzkich. 2
Wyżywienie Posiłki sporządzane są na miejscu. Dostarczane posiłki wydawane są w jadalni lub zgodnie z potrzebami podawane są klientom do pokoi. Placówka jest regularnie kontrolowana przez Sanepid bez zaleceń pokontrolnych. Dom oferuje 3 posiłki podstawowe dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Na dzień kontroli sporządzane były następujące rodzaje diet: - podstawowa, - cukrzycowa, - wrzodowa, - wysokobiałkowa. Posiłki wydawane są o następujących godzinach: śniadanie: godzina 8.00 obiad : godzina 12.30 kolacja: godzina 18.00 Przerwa między głównymi posiłkami jest nie krótsza niż 4 godziny. Placówka zapewnia dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami. Napoje zimne znajdują się w pokojach, napoje ciepłe są na bieżąco serwowane przez personel, drobne przekąski wymagające warunków chłodniczych znajdują się w ogólnodostępnym pomieszczeniu obok kuchni. Klienci mają możliwość spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmieni. W dniu kontroli 8 osób wymagało karmienia. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne Placówka udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu. Dom organizuje czas wolny. Organizowane są między innymi koncerty fortepianowe. W ramach usprawniania i aktywizacji mieszkańców prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne prowadzone indywidualnie wg harmonogramu. Z każdym z mieszkańców prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne, które zajmują około 2 godzin dziennie dla mieszkańca. Dla zainteresowanych mieszkańców dostępna jest biblioteka. W okresie letnim, w razie zainteresowania mieszkańców, prowadzona jest muzykoterapia na świeżym powietrzu. Zainteresowani mieszkańcy odmawiają wspólnie różaniec. Mieszkańcy mają dostęp do radia i telewizji w pokojach oraz w sali telewizyjnej. Stan zdrowia części mieszkańców powoduje, że nie jest wskazane posiadanie sprzętu w pokoju, z uwagi na ryzyko upadku na mieszkańca. Stan zdrowia mieszkańców co do zasady nie zezwala na zajęcia manualne. Dom zapewnia środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. W szczególności, placówka gwarantuje mydła, szampony, pianki do golenia i maszynki do golenia. Gwarantowane są kontakty z otoczeniem, regularnie organizowane są odwiedziny księdza. Do placówki przychodzi fryzjer zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Opiekę lekarską w ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczy lekarz rodzinny współpracujący z placówką. Deklarację do lekarza złożyło 37 mieszkańców. Nie są zgłoszone osoby przebywające krótko w placówce albo osoby, które nie wyrażają zgody na zmianę zgłoszenia. Wykaz pracowników pracujących na rzecz mieszkańców: 3
Lp. Nazwisko i imię Stanowisko forma zatrudnienia wraz z wymiarem czasu pracy od kiedy zatrudniona 1. BOGUSŁAWA B. pielęgniarka umowa o pracę na pełny etat 1.04.2012 2. B. GRZEGORZ fizjoterapeuta umowa o pracę na pełny etat 1.09.2010 3. B. LUCYNA opiekunka umowa o pracę na pełny etat 1.04.2011 4. B. JOLANTA opiekunka umowa o pracę na pełny etat 15.09.2010 5. D. MAŁGORZATA opiekunka umowa o pracę na pełny etat 31.08.2011 6. E. MAŁGORZATA przełozona pielęgniarek kontrakt 19.05.2010 7. G. JOANNA fizjoterapeuta umowa o pracę na pełny etat 1.05.2012 8. G. TERESA pielęgniarka umowa o pracę na pełny etat 1.02.2012 9. H. MARIA opiekunka umowa o pracę na zastępstwo pełny 31.12.2011 etat 10. J. SŁAWOMIRA opiekunka umowa o pracę na pełny etat 1.04.2011 11. S. DANUTA opiekunka umowa o pracę na pełny etat 7.04.2011 12. L. ŁUKASZ pielęgniarz umowa zlecenie 28.06.2010 13. S. ANNA pielęgniarka umowa zlecenie 1.09.2011 14. L. MONIKA opiekunka umowa o pracę na pełny etat 12.09.2011 15. Ł. SYLWIA opiekunka umowa o pracę na pełny etat 1.08.2010 16. O. HALINA opiekunka umowa zlecenie 17.08.2011 17. P. ANETA fizjoterapeuta umowa o pracę na pełny etat 1.11.2012 18. WOJCIECH R. lekarz umowa zlecenie 1.01.2011 19. Ś. ARTUR opiekun umowa o pracę na zastępstwo pełny 16.02.2012 etat 20. T. RENATA opiekunka umowa o pracę na pełny etat 1.07.2012 21. T. AGNIESZKA opiekunka umowa o pracę na pełny etat 12.09.2011 22. W. ANNA opiekunka umowa o pracę na pełny etat 1.09.2012 23. W. MARIA pielęgniarka umowa o pracę na pełny etat 31.12.2010 24. W. PAULINA opiekunka umowa o pracę na pełny etat 2.01.2012 25. W. KRYSTYNA opiekunka umowa o pracę na pełny etat 1.08.2011 Struktura zatrudnienia i ilość zatrudnionego personelu gwarantuje zapewnienie opieki i bezpieczeństwa mieszkańcom jednostki. Mieszkańcy: Liczba mieszkańców na dzień kontroli wynosiła 47, wszyscy mieszkańcy przebywają na terenie placówki. Liczba kobiet 30, liczba mężczyzn 17. W toku wizytacji przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami oraz z osobami ich odwiedzającymi. Opinie na temat jakości świadczonych usług były pozytywne. Nie zgłoszono zastrzeżeń ani skarg. Mieszkańcy byli czysto i schludnie ubrani, stosownie do temperatury otoczenia. Dokumentacja Zgodnie z postanowieniami art. 68a ustawy o pomocy społecznej, placówka prowadzi szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą: a) umowę o świadczenie usług w placówce, b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL d) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, takie jak: 4
informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, e) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce; Zgodnie z przekazaną informację w placówce nie było przypadków stosowania przymusu bezpośredniego. W wyniku kontroli nie stwierdzono łamania praw osób objętych opieką. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli placówki na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Na tym protokół zakończono. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: 30.11.2012 Głogoczów Data i miejsce podpisania protokołu: 30.XI.2012 Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: Dom pod Klonami Małgorzata Roman spółka jawna Głogoczów 832,32-444 Myślenice NIP 681-203-94-78 Dom pod Klonami (-) Małgorzata Roman Podpisy inspektorów kontrolujących: Inspektor Wojewódzki (-) mgr Stanisław Bocian Starszy Inspektor (-) mgr Teresa Łochmańczyk 5