MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Opieki Samarytanin w budynku w Kamionce Wielkiej 505, Kamionka Wielka, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Marcina Podbielskiego starszego inspektora wojewódzkiego, Teresę Łochmańczyk inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono 15 lipca 2016 roku na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 543 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia znak: WP-III z 6 lipca 2016 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zakres kontroli objął jakość usług socjalno-bytowych, przestrzeganie praw mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2015 roku i rok 2016 do dnia kontroli. Adres podmiotu prowadzącego: Kamionka Wielka 65. Informacji w trakcie kontroli udzielała Pani Michalina Kłębczyk - kierownik, pracownicy oraz mieszkańcy Domu Opieki Samarytanin w Kamionce Wielkiej. Skróty użyte w protokole: - Placówka, Dom, Dom Opieki - Domu Opieki Samarytanin w Kamionce Wielkiej 505, Kamionka Wielka - Ustawa, ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). Ustalenia ogólne: Oznaczenie podmiotu prowadzącego placówkę: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamionce Wielkiej. Ww. podmiot posiada wydane przez Wojewodę Małopolskiego zezwolenie (decyzja nr 10/s/2007 znak: PS.III.EN z 25 października 2007 roku) na prowadzenie działalności statutowej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku. Zgodnie z wydanym zezwoleniem placówka przeznaczona jest na 30 miejsc. Stan mieszkańców na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych wynosi:23 osoby. Z książki kontroli i przedłożonych kontrolującym dokumentów wynika, że w okresie objętym kontrolą w placówce przeprowadzone zostały kontrole przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu. Zakres kontroli dotyczył: oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego oraz sprawdzenie wcześniej wydanych zaleceń. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono wykonanie przez placówkę wydanych zaleceń. W zakresie bieżącego stanu sanitarno-higienicznego obiektu nie stwierdzono nieprawidłowości (protokół kontroli Nr NHK /15 z ) Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 Warunki bytowe Miejsce pobytu Dom mieści się w wolnostojącym budynku trzykondygnacyjnym (parter, pierwsze i drugie piętro). Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy, który umożliwia mieszkańcom na swobodne przemieszczanie się między kondygnacjami. Dom nie jest ogrodzony znajduje się na terenie Parafii w Kamionce Wielkiej w bliskim sąsiedztwie z kościołem. Budynek posiada główne wejście przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dodatkowe wejście od strony jadalni. Budynek wyposażony jest w system przeciwpożarowy oraz system przyzywowo - alarmowy (zamontowany w pokojach mieszkalnych). Pokoje mieszkalne. Zespół kontrolny przeprowadził wizytację wszystkich pokojów mieszkalnych. Na podstawie przedłożonego wykazu pomieszczeń stwierdzono, że placówka dysponuje 20 pokojami mieszkalnymi w tym: - pokoje jednoosobowe (o powierzchni od 13,12 m² do 18,28 m²), - pokoje dwuosobowe (o powierzchni od 15,54 m² do 22,75 m²), Pokoje wyposażone są w łóżka, w tym ortopedyczne (2 szt.), szafki nocne, szafy ubraniowe, krzesła, stoliki, stanowiące własność placówki. Wejścia do pokoi pozbawione są progów, a szerokie drzwi wejściowe nie stanowią bariery dla osób poruszających się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, w tym przy pomocy wózków inwalidzkich. Wyposażenie pokoi stanowi własność placówki, w przypadku 3 mieszkańców pokoje zostały urządzone ich prywatnymi meblami. Wyposażenie pokoi jest zgodne z wymogami standardu. Podczas wizytacji obiektu stwierdzono, że wszystkie pokoje mieszkalne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Pomieszczenia sanitarne. Zgodnie z wymaganym standardem usług określonym w art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej liczba łazienek zapewnia korzystanie z każdej przez nie więcej niż 5 osób, a liczba toalet przez nie więcej niż 4 osoby. Placówka posiada łącznie 8 pomieszczeń sanitarnych. Ogółem znajduje się w nich: - 11 urządzeń kąpielowych 6 -natrysków,- 5 wanien), - 8 wc. Prysznice są z brodzikami, w Domu nie ma najazdowych natrysków. Pomieszczenia ogólnodostępne. Zgodnie z wymaganym standardem usług określonym w art. 68 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Stwierdza się, że placówka zapewnia mieszkańcom wymagane standardem pomieszczenia ogólnodostępne. Dom dysponuje dwoma tarasami (parter, I piętro), kaplicą (II piętro), pokojem dziennym z punktem bibliotecznym (I piętro). Wyżywienie. Placówka posiada własną kuchnię wraz z zapleczem. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że mieszkańcom zapewnia się 3 posiłki podstawowe (śniadanie, obiad i kolację) oraz 2 posiłki dodatkowe (drugie śniadanie i podwieczorek). Czas wydawania posiłków przedstawia się następująco: śniadanie podawane jest o godz. 8 00, 2

3 obiad o godz.13 00, kolacja o godz Dodatkowe posiłki tj. drugie śniadanie podawane jest o godz (kawa, herbata, słodycze). Ponadto mieszkańcy mają możliwość dostępu do drobnych posiłków i napojów (ciasto, jogurty, owoce, kanapki, kompot, woda mineralna, soki), które dostępne są każdorazowo po zgłoszeniu potrzeby pracownikom placówki. Osoby, które mają zlecone przez lekarza diety otrzymują posiłki dietetyczne. Aktualnie otrzymuje diety 9 mieszkańców, w tym: - 7 osób dietę cukrzycową, - 2 osoby dietę wątrobową. Pozostali mieszkańcy korzystają z żywienia lekkostrawnego. Zespół kontrolny ustalił, że w dniu kontroli 1 mieszkaniec wymagał pomocy przy spożywaniu posiłków a pozostali mieszkańcy samodzielnie spożywali posiłki. Zespołowi kontrolnemu przedłożono jadłospis za okres r r. Z analizy jadłospisu wynika, że posiłki były urozmaicone. Ostatnią ocenę stanu żywienia przeprowadzona była przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu w 2008 r. Zespół kontrolny nie wnosi uwag do organizacji wyżywienia mieszkańców. Usługi opiekuńcze. Charakterystyka mieszkańców W dniu kontroli w Domu Opieki w Kamionce Wielkiej przebywało 23 mieszkańców w tym 9 mężczyzn i 14 kobiet. Struktura wiekowa przedstawia się następująco: - do 70 roku życiu - 1 osoba - od 71 roku życia do 75 roku życia - 1 osoba, - od 76 roku życia do 80 roku życia - 2 osoby, - od 81 roku życia do 85 roku życia - 5 osób, - od 86 roku życia do 90 roku życia - 8 osób, - powyżej 91 roku życia - 6 osób. Średnia wieku mieszkańców Domu wynosi 85 lat. Mieszkańcami placówki są osoby o rożnym stopniu sprawności ruchowej: - 16 osób jest sprawnych ruchowo, - 3 osoby poruszają się na wózkach inwalidzkich, - 4 osoby poruszają się przy pomocy balkonika, Podczas spożywania posiłków: - 22 osób jest samodzielnych, - 1 osoba wymaga częściowej pomocy. W Domu nie przebywają osoby nieopuszczające łóżek, które wymagałyby pomocy we wszystkich czynnościach życia codziennego. Z przedłożonej informacji dotyczącej stanu zdrowia mieszkańców wynika, że przebywający w placówce mieszkańcy cierpią na: - demencję 5 osób, - chorobę Alzheimera 2 osoby, - cukrzycę 7 osób, - 2 osoby są po udarze mózgu. W zakresie zapewnienia mieszkańcom dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej placówka współpracuje z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Bonus mieszczącym się w Kamionce Wielkiej 243. Wszyscy mieszkańcy placówki złożyli deklaracje i korzystają z usług lekarza rodzinnego. Płatne wizyty lekarza psychiatry są konsultowane po uzyskaniu zgody rodziny mieszkańca. Mieszkańcy korzystali z konsultacji 3

4 specjalistów tj. kardiolog, neurolog, chirurg, laryngolog, okulista, stomatolog. Ponadto w przypadkach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia wzywane jest Pogotowie Ratunkowe. Koszty zakupu leków ponosi rodzina mieszkańca. Leki przechowywane są w oddzielnym, zamykanym na klucz pokoju. Ich rozkładaniem zajmuje się pielęgniarka, natomiast podawaniem personel dyżurujący. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez osobę kierującą w okresie objętym kontrolą w placówce nie był stosowany przymus bezpośredni. Opiekunki pomagają mieszkańcom w toalecie porannej i wieczornej. Personel przeprowadza kąpiel mieszkańców w oparciu o zeszyt kąpieli. Każdy mieszkaniec jest kąpany dwa razy w tygodniu a w razie potrzeby częściej. Środki higieny osobistej dostarcza placówka (mydło, papier toaletowy) w ramach środków płaconych za pobyt w placówce, inne np. kosmetyki zakupują sobie mieszkańcy. Pracownicy wykonują również czynności pielęgnacyjne, między innymi takie jak obcinanie paznokci, golenie, czesanie włosów. Pomagają również mieszkańcom podczas ubierania i rozbierania. Pracownicy ścielą łóżka, układają ubrania w szafie, porządkują szafki nocne mieszkańców. Pranie bielizny zostało zlecone podmiotowi zewnętrznemu pralni Błękitna z Małej Wsi. Struktura zatrudnienia. Z przedłożonych kontrolującym dokumentów wynika, że w Domu Opieki zatrudnionych jest 9 pracowników (w ramach 8,5 etatów) tj.: - kierownik 1 osoba - pielęgniarka 1 osoba - opiekunki 5 osób, - kucharz 2 osoby Z kontroli dokumentów wynika, że z 9 osób zatrudnianych przez Dom 6 pracowników świadczy usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców placówki, tj.: 5 opiekunki, 1 pielęgniarka. Opiekunki pracują w systemie 12 godzinnym i 8 godzinnym. Podczas dziennego dyżuru mieszkańcami opiekują się 2 opiekunki i 1 pielęgniarka, podczas nocnej zmiany 1 opiekunka. Pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Kontrolujący poddali analizie akta osobowe pielęgniarki i stwierdzili, że osoba ta ma zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki. Przestrzeganie praw mieszkańców. Prawa mieszkańców przebywających w placówce określone zostały w Statucie i umieszczone na tablicy informacyjnej znajdującej się w ogólnodostępnym miejscu przy jadalni. Z dokumentu tego wynika m. in., że mieszkańcy mają prawo do: - korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom i uzyskiwania pełnej informacji o tych usługach, - uzyskiwania stosownej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb, - współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby, - godnego traktowania, - uzyskiwania pomocy w zapewnieniu sobie ochrony prawnej w przypadku stanu zdrowia uniemożliwiającego należną dbałość o własne interesy, - zgłaszania skarg i wniosków do kierownictwa Domu, - przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz doświadczania z ich strony opieki i pielęgnacji, - uzyskiwania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia mieszkańców, 4

5 - przebywania poza Domem i nieobecności w Domu, po uprzednim zawiadomieniu kierownictwa Domu, a w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody lekarza lub sądu opiekuńczego. Organizacja czasu wolnego Z uzyskanej informacji wynika, że w Domu odbywają się zajęcia: szydełkowanie, praca na drutach. Organizowany jest uroczysty Światowy Dzień Chorego, Dzień Seniora, Dzień Babci, i Dziadka. Działający w Gimnazjum w Kamionce Wielkiej wolontariat SURSUM CORDA przygotowuje tradycyjne Andrzejki, Jasełka. W porozumieniu z wychowawcą wolontariatu w czasie roku szkolnego, w wyznaczonych godzinach w tygodniu, wolontariusze pomagają podopiecznym w organizacji czasu wolnego. Młodzież z dyrekcją szkoły z Jamnicy koło Nowego Sącza organizuje Mikołajki wraz z drobnymi upominkami dla każdego mieszkańca. Uroczysta kolacja wigilijna organizowana jest wspólnie z pracownikami oraz rodzinami mieszkańców. Z uzyskanych informacji od mieszkańców Domu wynika, że w placówce organizowane są imieniny i urodziny podopiecznych. Kontakty z otoczeniem. Jak wynika z postanowień Statutu Domu Opieki Samarytanin członkowie rodziny podopiecznych mają prawo do odwiedzin każdego dnia, które mogą odbywać się na terenie Domu Opieki oraz poza terenem placówki. Wyjścia mieszkańców poza teren placówki nie są odnotowywane przez pracownika. Sporadycznie nieliczni mieszkańcy spędzają okresy świąteczne w domach swoich bliskich. Mieszkańcy, których rodziny mieszkają poza granicami, kontaktują się telefonicznie poza tym utrzymują kontakt poprzez listy przekazywane drogą pocztową. Osoba kierująca placówką oraz pielęgniarka utrzymują kontakt z rodzinami mieszkańców informując ich o stanie zdrowia podopiecznych. Biuro Domu Opieki czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do Dokumentacja osób przebywających w placówce. Zgodnie z art. 68a pkt 1 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany: prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce zawierającą: umowę o świadczenie usług w placówce, dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL, imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony, informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, dane kontaktowe takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce. Kontrolujący sprawdzili wszystkie umowy cywilno-prawne na świadczenie usług całodobowej opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej na rzecz mieszkańca. Umowy zostały zawarte z 16 mieszkańcami. Stwierdzono, że z 7 mieszkańcami, którzy zostali umieszczeni w placówce w początkowym okresie jego funkcjonowania nie zawierano umowy na pobyt i opiekę w placówce. Są to osoby, które same wpłacają pieniądze za pobyt. Za pobierane od mieszkańców opłaty placówka wystawia pokwitowanie. 5

6 Z treści zawieranych umów wynika, że mieszkaniec dobrowolnie decyduje się na zamieszkanie w placówce. Placówka prowadzi szczegółową, indywidualną dokumentację, dotyczącą stanu zdrowia każdego z mieszkańców takich jak: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych. Prowadzony jest jedynie rejestr wizyt lekarza na terenie placówki z zaleceniami dawkowania lekarstw dla mieszkańców oraz rejestr skierowań na badania. Zgodnie z wymogiem określonym w art. 68 a pkt 2 i pkt 3 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę obowiązany jest umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje dotyczące: zakresu działalności prowadzone w placówce, podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu. Podczas wizytacji obiektu zespół kontrolny stwierdził, że tablica informacyjna jest umieszczona w widocznym miejscu przy wejściu głównym do obiektu i zawiera wymagane przepisami dane dotyczące placówki. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Na tym protokół zakończono. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data i miejsce podpisania protokołu: 15 lipca 2016 r., Kamionka Wielka Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: Podpisy inspektorów kontrolujących: Inspektor Wojewódzki KIEROWNIK (-) mgr Teresa Łochmańczyk DOMU OPIEKI Michalina Kłębczyk Starszy inspektor wojewódzki (-) mgr inż. Marcin Podbielski 6