Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 stycznia 2013r... (miejscowość, dnia) Numer pisma Burmistrz Bornego Sulinowa Sprawozdanie z realizacji budŝetu. (nazwa jednostki budŝetowej) za rok.. Plan ogółem na dzień 31.12 - Wykonanie ogółem na dzień 31.12. - Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - (strona 2, 3 i 4) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - (strona 5) Rozdział 80110 Gimnazja - (strona 6 i 7) Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół - (strona 8, 9 i 10) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - (strona 11) Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - (strona 12) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - (strona 13) Rozdział 80195 Pozostała działalność - (strona 14 i 15) Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - (strona 16) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - Rozdział 85495 - Pozostała działalność - (strona 17)
Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Plan.., wykonanie, co stanowi. % ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH: 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń -.. - dodatek wiejski -.. - dodatek mieszkaniowy -.. - ekwiwalent za pranie odzieŝy -.. - woda dla pracowników -.. WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -.. - wynagrodzenia nauczycieli -.. - wynagrodzenia obsługi -.. - wynagrodzenia administracji -.. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -.. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -.. 4120 Składki na Fundusz Pracy -.. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -.. 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia -.. - zakup artykułów biurowych -.. - zakup środków czystości -.. - zakup publikacji, prenumerata czasopism -.. - zakup opału -.. - zakup wyposaŝenia pomieszczeń -.. - zakup tonerów i tuszy -.. - zakup papieru -.. - zakup.. -.. - zakup.. -.. - zakup. -.. - zakup. -.. - zakupy pozostałe -. 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych -.. 2
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek -. 4260 Zakup energii -. - energia elektryczna -. - energia cieplna -. - dostawa wody -. 4270 Zakup usług remontowych -. - konserwacja kserokopiarki -. - naprawa gaśnic -. - konserwacja systemu alarmowego -. - pozostałe usługi remontowe -. 4280 Zakup usług zdrowotnych -. 4300 Zakup usług pozostałych -. - wywóz śmieci -. - koszty i prowizje bankowe -. - odprowadzanie ścieków -. - serwis oprogramowania -. - opłaty pocztowe -. - usługi transportowe -. - usługi. -. - usługi pozostałe -. 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet -. 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej -. 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe -. 4430 RóŜne opłaty i składki -. - ubezpieczenie samochodu -. - ubezpieczenie szkoły i sprzętu -. - inne ubezpieczenia 3
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -.. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej -.. 4
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan, wykonanie., co stanowi.. % ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH : 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń -.. - dodatki wiejskie -.. - dodatki mieszkaniowe -.. WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -. - wynagrodzenia nauczycieli -. - wynagrodzenia obsługi -. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -. 4120 Składki na Fundusz Pracy -. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -. 5
Rozdział 80110 - Gimnazja Plan.., wykonanie, co stanowi. % ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH: 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń -.. - dodatek wiejski -.. - dodatek mieszkaniowy -.. - ekwiwalent za pranie odzieŝy -.. - woda dla pracowników -.. WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -.. - wynagrodzenia nauczycieli -.. - wynagrodzenia obsługi -.. - wynagrodzenia administracji -.. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -.. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -.. 4120 Składki na Fundusz Pracy -.. 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia -.. - zakup artykułów biurowych -.. - zakup środków czystości -.. - zakup publikacji, prenumerata czasopism -.. - zakup opału -.. - zakup wyposaŝenia pomieszczeń -.. - zakup tonerów i tuszy -.. - zakup papieru -.. - zakup.. -.. - zakup.. -.. - zakup. -.. - zakup. -.. - zakupy pozostałe -. 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek -.. 6
4260 Zakup energii -. - energia elektryczna -. - energia cieplna -. - dostawa wody -. 4270 Zakup usług remontowych -. - konserwacja kserokopiarki -. - naprawa gaśnic -. - konserwacja systemu alarmowego -. - pozostałe usługi remontowe -. 4300 Zakup usług pozostałych -. - wywóz śmieci -. - koszty i prowizje bankowe -. - odprowadzanie ścieków -. - serwis oprogramowania -. - opłaty pocztowe -. - usługi transportowe -. - usługi. -. - usługi pozostałe -. 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet -. 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej -. 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe -. 4430 RóŜne opłaty i składki -. - ubezpieczenie samochodu -. - ubezpieczenie szkoły i sprzętu -. - inne ubezpieczenia 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - 7
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Plan.., wykonanie, co stanowi. % ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH: 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń -.. - ekwiwalent za pranie odzieŝy -.. - woda dla pracowników -.. WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -.. - wynagrodzenia obsługi -.. - wynagrodzenia administracji -.. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -.. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -.. 4120 Składki na Fundusz Pracy -.. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -.. 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia -.. - zakup artykułów biurowych -.. - zakup środków czystości -.. - zakup publikacji, prenumerata czasopism -.. - zakup opału -.. - zakup wyposaŝenia pomieszczeń -.. - zakup tonerów i tuszy -.. - zakup papieru -.. - zakup.. -.. - zakup.. -.. - zakup. -.. - zakup. -.. - zakupy pozostałe -. 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek -.. 8
4260 Zakup energii -. - energia elektryczna -. - energia cieplna -. - dostawa wody -. 4270 Zakup usług remontowych -. - konserwacja kserokopiarki -. - naprawa gaśnic -. - konserwacja systemu alarmowego -. - pozostałe usługi remontowe -. 4280 Zakup usług zdrowotnych -. 4300 Zakup usług pozostałych -. - wywóz śmieci -. - koszty i prowizje bankowe -. - odprowadzanie ścieków -. - serwis oprogramowania -. - opłaty pocztowe -. - usługi transportowe -. - usługi. -. - usługi pozostałe -. 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet -. 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej -. 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej -. 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe -. 4430 RóŜne opłaty i składki -. - ubezpieczenie samochodu -. - ubezpieczenie szkoły i sprzętu -. - inne ubezpieczenia -. 9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - 10
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Plan, wykonanie., co stanowi.. % ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH : 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń -.. - dodatki wiejskie -.. - dodatki mieszkaniowe -.. WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -. - wynagrodzenia nauczycieli -. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -. 4120 Składki na Fundusz Pracy -. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -. 11
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan., wykonanie., co stanowi. %. 4300 Zakup usług pozostałych -. 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe -. 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej -. 12
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Plan., wykonanie., co stanowi.. % WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - wynagrodzenia obsługi - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -... 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -... 4120 Składki na Fundusz Pracy - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13
Rozdział 80195 - Pozostała działalność Plan.., wykonanie.., co stanowi. % WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -. - wynagrodzenia obsługi -. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -. 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne -. 4120 Składki na Fundusz Pracy -. 4121 Składki na Fundusz Pracy -. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -. 4171 Wynagrodzenia bezosobowe -. 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia -. - zakup artykułów biurowych -. - zakup środków czystości -. - zakup publikacji, prenumerata czasopism -. - zakup opału -. - zakup wyposaŝenia pomieszczeń -. - zakup tonerów i tuszy -. - zakup papieru -. - zakup.. -. - zakup.. -. - zakup. -. - zakup. -. - zakupy pozostałe - 4211 Zakup materiałów i wyposaŝenia -. 4260 Zakup energii -. - energia elektryczna -. - energia cieplna -. - dostawa wody -. 14
4270 Zakup usług remontowych -. - konserwacja kserokopiarki -. - naprawa gaśnic -. - konserwacja systemu alarmowego -. - pozostałe usługi remontowe -. 4280 Zakup usług zdrowotnych -. 4300 Zakup usług pozostałych -. - wywóz śmieci -. - koszty i prowizje bankowe -. - odprowadzanie ścieków -. - serwis oprogramowania -. - opłaty pocztowe -. - usługi transportowe -. - usługi. -. - usługi pozostałe -. 4301 Zakup usług pozostałych -. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej -. 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe -. 4421 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne -. 4431 RóŜne opłaty i składki -. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -. - nauczyciele emeryci -. - obsługa i administracja emeryci -. - obsługa -. 15
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne Plan.., wykonanie, co stanowi % ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH : 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - - dodatek wiejski - - dodatek mieszkaniowy - WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - wynagrodzenia nauczycieli - - wynagrodzenia obsługi - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 4120 Składki na Fundusz Pracy - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - - odpis nauczyciele - - odpis obsługa - 16
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów Plan.., wykonanie, co stanowi... % ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH: 3260 Inne formy pomocy dla uczniów - Rozdział 85495 - Pozostała działalność Plan..., wykonanie, co stanowi % ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH: 3240 Stypendia róŝne -.. (podpis Głównego Księgowego).. (podpis Dyrektora) 17