Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Mszana Dolna w dniach 14 i 15 kwietnia 2005 r.

Podobne dokumenty
I. Zasadność wykorzystania środków finansowych na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Kontrolą objęto okres przygotowania i realizacji wykonania zadań od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.

Skarbnikiem Miasta jest Pani Krystyna Tokarska, powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 221/XXXVI/92 Rady Miejskiej w Gorlicach z dnia 9 lipca 1992 r.

P R O T O K Ó Ł ŚR. XIV. ET

P R O T O K Ó Ł. 10) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie ( Dz.U. Nr 91, poz. 577 z póź. zm.)

Kontrola objęto okres przygotowania i realizacji zadań w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

SR.XI Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Ropa w dniach od 19 do 21 listopada 2007 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Tematyka kontroli: I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

SR.XI Tematyka kontroli: I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskin ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp (26)

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Krzysztof Jadczak. Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin. Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie ul. Stary Rynek Gąbin. Warszawa, 20 czerwca 2016 r.

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

Pan Paweł Kacprzykowski Wójt Gminy Czerwonka Czerwonka Włościańska Czerwonka

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Wiesław Szkondziak Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Bogdan Świątek-Górski Wójt Gminy Latowicz ul. Rynek Latowicz

Pan Jerzy Garucki Wójt Gminy Platerów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Pan Andrzej Oziębło Starosta Białobrzeski ul. Zygmunta Starego Białobrzegi

SR.XI Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w dniach od 18 do 22 czerwca 2007 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZARZĄDZENIE Nr 272 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II Jadów

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie Pokontrolne

Pan Grzegorz Nowosielski Burmistrz Wyszkowa Al. Róż Wyszków

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna Czernice Borowe

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto realizację zadań za okres od 1 stycznia do 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

Pan Wiesław SAWICKI Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP.III Protokół

Kontrola obejmuje realizację zadań, o których mowa w pkt. I i II, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

Data: Wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

SR.XI Protokół

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZARZĄDZENIE NR WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2012 r. WYTYCZNE. Ministra Administracji i Cyfryzacji

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Marek Boryczka Starosta Wschowski

FBC.V Opole, 22 grudnia 2015 r.

SR.XI Protokół

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Józef Suszyński Starosta Nowosolski

Wystąpienie pokontrolne

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

ZARZĄDZENIE NR. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna Bulkowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sypniewie ul. Ostrołęcka Sypniewo

Pani Lidia Sopel - Sereja Burmistrz Miasta Łaskarzew

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI. Wrocław, dnia ' czerwca 2017 r. FB-KF RP. Pan Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice

Poznań, 15 marca 2011 r. PS.I /11. Pan Aleksander Jan Podemski Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 20.r. Komisja w składzie: 1)... 2).. 3).. przeprowadziła szacunek strat na terenie: gminy... powiatu... województwa...

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto realizację zadań za okres od 1 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2004 r.

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Mariusz BŁASZCZAK WYTYCZNE. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Kierownikiem MODR w Karniowicach PZDR w Nowym Sączu jest od 1 października 2006 r. Pan inż. Tadeusz Gurgul.

Protokół. IV. Okres objęty kontrolą. Kontrola obejmuje zadania, o których mowa w kpt. III, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Pani Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch

OK-III Kraków, 27 lutego 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Waldemar Górczyński Wójt Gminy Pszczew

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół kontroli w Urzędzie Miasta Zakopane Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Transkrypt:

ŚR.XIII.0931-6-05 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Mszana Dolna w dniach 14 i 15 kwietnia 2005 r. Kontrolę przeprowadziły : 1. Urszula Storch Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Nowym Sączu, Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na podstawie upoważnienia do kontroli nr 41/05 z dnia 07.04.2005 r. 2. Anna Szmyd inspektor Wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Oddział Zamiejscowy Nowy Sącz na podstawie upoważnienia do kontroli nr 42/05 z dnia 07.04.2005 r. Tematyka kontroli: I. Zasadność wydatkowania dotacji na usuwanie skutków powodzi. II. Produkcja roślinna. Informacji i wyjaśnień udzielali: - Pani Marta Pulit Skarbnik Gminy Główny Księgowy Budżetu, - Pani Bożena Znachowska Inspektor ds. zamówień publicznych, - Pan Mirosław Skowronek Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, - Pani Helena Niedośpiał Inspektor ds. rolnictwa. Ustalenia ogólne kontroli. Wójtem Gminy Mszana Dolna jest Pan Tadeusz Patalita, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich, które odbyły się dnia 10 listopada 2002 r., co potwierdza Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mszanie Dolnej z dnia 13.11.2002 r., stosownie do art.22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089). Skarbnikiem Gminy Mszana Dolna jest Pani Marta Pulit, powołana na to stanowisko Uchwałą Nr VI/37/92 Rady Gminy w Mszanie Dolnej z dnia 25.06.1992 r. Ad. I. Zakres kontroli: 1. Ocena strat powstałych w wyniku powodzi w infrastrukturze gminnej w 2001, 2002, i 2004 r. 2. Realizacja dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne, 3. Wykorzystanie przyznanych w tym celu środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem oraz ustawą Prawo zamówień publicznych,

4. Ustalenie przyczyn i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych. Kontrolą objęto realizację zadań za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z poz. 148 z późn. zm.), ustawa z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 907 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906). Ad 1. Ocena strat powstałych w wyniku powodzi w 2001, 2002 oraz 2004 roku w infrastrukturze komunalnej gminy. Straty powodziowe spowodowane intensywnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami, które wystąpiły w latach 2001, 2002, oraz 2004 r. na terenie Gminy Mszana Dolna, po weryfikacji gminnych szacunków szkód przez Komisję Wojewódzką ds. szacowania skutków klęsk spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi, wyniosły kolejno: 5.634.500,00 zł., 1.867.500,00 zł., oraz 1.497.687,00 zł. Gmina Mszana Dolna została ujęta w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2001 r. w sprawie wykazu miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany (Dz. U. Nr 95, poz. 1046 z dnia 7 września 2001 r. z późn. zm.). Jest również ujęta w zestawieniu strat w mieniu komunalnym jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych powodzią w 2002 r. przesłanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej Panu Janowi Winterowi p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi KPRM, pismem z dnia 19.11.2002 r. znak: AP/217-62/AH. Ponadto Gmina Mszana Dolna jest ujęta w załączniku do wystąpienia Wojewody Małopolskiego znak:śr.ix.jg.6830-5-05 z dnia 11.01.2005 r. do Pana Ryszarda Kalisza, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawierającym informację o stratach powstałych w infrastrukturze gmin, powiatów i województwa małopolskiego w wyniku działania klęski żywiołowej w 2004 r. Ustalenia szczegółowe kontroli. Ad 2,3,4 W 2004 r. Wójt Gminy Mszan Dolna otrzymał z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (zwanej dalej KPRM) 3 promesy informujące o przewidywanym dofinansowaniu odbudowy po powodzi infrastruktury drogowej w wysokości nie więcej niż 80 % wartości poszczególnych zadań po przetargu: 2

Pierwsza promesa znak: BSP.340-7(113)/04 z dnia 27.02.2004 r. informowała Wójta Gminy o przewidywanym dofinansowaniu odbudowy infrastruktury drogowej w wysokości 300.000,00 zł., ustalając, przekazanie stosownych dokumentów terminie do dnia 30.06.2004 r. Druga promesa znak: BSK.340-7(393)/04 z dnia 23.09.2004 r. informowała Wójta Gminy o przewidywanym dofinansowaniu odbudowy infrastruktury drogowomostowej w wysokości 200.000,00 zł., ustalając, przekazanie stosownych dokumentów terminie do dnia 15.10.2004 r. Trzecia promesa znak: BSK.340-7(444)/04 z dnia 22.10.2004 r. informowała Wójta Gminy o przewidywanym dofinansowaniu odbudowy infrastruktury drogowej w wysokości 100.000,00 zł. Promesa nie ustaliła terminu przekazania dokumentów do KPRM. Po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami, Wójt Gminy Mszana Dolna przesłał w wyznaczonych promesami terminach do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ostateczne wnioski o dotację na dofinansowanie odbudowy niżej wymienionych 9 zadań: 1. droga gminna do os. Majeranówka w Kasince Małej, wartość zadania 262.603,60 zł.; w tym kwota dofinansowania 150.000,00 zł., 2. droga gminna do os. Tatki - Kołbony w Glisnem, wartość zadania 235.820,51 zł., w tym kwota dofinansowania 150.000,00 zł., 3. droga gminna do os. Kopytki w Mszanie Górnej, wartość zadania 129.709,57 zł., w tym kwota dofinansowania 60.000,00 zł., 4. droga gminna do os. Cieżaki w Kasince Małej, wartość zadania 83.387,61 zł.; w tym kwota dofinansowania 40.000,00 zł., 5. droga gminna do os. Farganusy w Łostówce, wartość zadania 84.397,21 zł., w tym kwota dofinansowania 40.000,00 zł., 6. droga gminna do os. Kuligi Zięby w Łętowem, wartość zadania 64.356,42 zł.; w tym kwota dofinansowania 35.000,00 zł., 7. droga gminna do os. Kuzoki Janówka w Rabie Niżnej, wartość zadania 48.937,74 zł.; w tym kwota dofinansowania 25.000,00 zł., 8. droga gminna Kordy Ściurki w Kasinie Wielkiej, wartość zadania 89.175,90 zł., w tym kwota dofinansowania 50.000,00 zł., 9. droga gminna Kuternogi Szczepaniaki dojazdowej do os. Barany w Olszówce, wartość zadania 77.376,06 zł., w tym kwota dofinansowania 50.000,00 zł. Do poszczególnych wniosków zostały załączone zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2004 r. na wyżej wymienionych drogach gminnych. Nadesłane wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przez Kierownika Oddziału Zamiejscowego w Nowym Sączu Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, niżej wymienionymi pismami: - z dnia 24.06.2004 r. znak: ŚR.XIII.BaP.6831-26-04, - z dnia 13.10.2004 r. znak: ŚR.XIII.ASz.6831-95-04, - z dnia 25.10.2004 r. znak: ŚR.XIII.ASz.6831-107-04. Umowy, pomiędzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez P. Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych KPRM, a Gminą Mszana Dolna, o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na likwidację skutków powodzi dla wymienionych wyżej 9 zadań zawarto w trzech terminach: - w dniu 13.07.2004 r. 2 umowy o numerach MAŁ/85/KPRM/2004 i MAŁ/86/KPRM/2004 (powódź z lat 2001 i 2002), 3

- w dniu 25.10.2004 r. 5 umów o numerach od MAŁ/703/KPRM/2004 do numeru MAŁ/707/KPRM/2004, (powódź 2001 i 2002 r.), - w dniu 28.10.2004 r. 2 umowy o numerach MAŁ/773/KPRM/2004 (powódź 2001 i 2002) i MAŁ/774/KPRM/2004 (powódź 2004) przedmiotem których było przekazanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 600.000,00 zł. na dofinansowanie zadań własnych związanych z likwidacją skutków powodzi z lat 2001, 2002, i 2004 w zakresie odbudowy infrastruktury drogowej. Gmina Mszana Dolna zobowiązała się w terminie 14 dni od zakończenia całości poszczególnych zadań do wykonania odbiorów końcowych i przesłania w przeciągu 30 dni do Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych KPRM, rozliczenia rzeczowo-finansowego kosztów zadania i protokołu zrealizowanego zakresu rzeczowo finansowego. Rozliczenie finansowe zadań. W 2004 r. Gmina Mszana Dolna otrzymała środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z 2001, 2002, i 2004 roku w łącznej wysokości: 600.000,00 zł. Poleceniami przelewu: 1. z dnia 25.08.2004 r. przekazano dotację w wysokości 300.000,00 zł. z rachunku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na rachunek Urzędu Gminy Mszana Dolna, tytułem dotacji celowej dział 600 Transport i Łączność, rozdział 60078,.6330. 2. z dnia 17.11.2004 r. przekazano dotację w wysokości 300.000,00 zł. z rachunku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na rachunek Urzędu Gminy Mszana Dolna tytułem dział 600 Transport i Łączność, rozdział 60078,.6330. Wojewoda Małopolski pismami z dnia 25.08.2004 r. znak: - FB.II.3054-10-19-04 zawiadomił Wójta Gminy Mszana Dolna o przyznaniu dotacji celowej na rok 2004 w kwocie 300.000,00 zł. w dziale 600 Transport i Łączność, rozdział 60078, 6330, z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy niżej wymienionych dróg gminnych: 1) droga gminna do os. Majeranówka w Kasince Małej km 0+000 0+950 kwota dofinansowania 150.000,00 zł., 2) droga gminna do os. Tatki Kołbony km 0+000 0+750, kwota dofinansowania 150.000,00 zł., - 19.11.2004 r. znak: FB.II.3054-10-41-04 zawiadomił Wójta Gminy Mszana Dolna o przyznaniu dotacji celowej na rok 2004 w kwocie 300.000,00 zł. w dziale 600 Transport i Łączność, rozdział 60078, 6330, z przeznaczeniem na odbudowę 7 niżej wymienionych zadań: 1) droga gminna Kordy Ściurki w Kasinie Wielkiej, kwota dofinansowania 50.000,00 zł., 2) droga gminna Kuternogi Szczepaniaki dojazdowa do os. Barany w Olszówce, kwota dofinansowania 50.000,00 zł., 3) droga gminna do os. Kopytki w Mszanie Górnej, kwota dofinansowania 60.000,00 zł., 4) droga gminna do os. Cieżaki w Kasince Małej, kwota dofinansowania 40.000,00 zł., 5) droga gminna do os. Farganusy w Łostówce, kwota dofinansowania 40.000,00 zł., 6) droga gminna do os. Kuligi Zięby w Łętowem, kwota dofinansowania 35.000,00 zł., 7) droga gminna do os. Kuzoki Janówka w Rabie Niżnej, kwota dofinansowania 25.000,00 zł., Ogółem Urząd Gminy Mszana Dolna otrzymał w 2004 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pomoc w wysokości 600.000,00 zł. 4

Wyżej wymienione środki finansowe zostały wprowadzone prawidłowo do budżetu gminy w następujący sposób: 1. Uchwałą Nr XXII/189/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31.03.2004 r w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2004 r., zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 300.000,00 zł. w dziale 600 -Transport i Łączność, rozdział 60078 na podstawie otrzymanej promesy z dnia 27.02.2004 r. znak: BSP.340-7(113)/04. 2. Uchwałą Nr XXIX/242/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30.09.2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2004 r., zwiększono o kwotę 200.000,00 zł dochody i wydatki w dziale 600 Transport i Łączność, rozdział 60078 na podstawie promesy z dnia 23.09.2004 r. znak: BSK.340-7(393)/04. 3. Uchwałą Nr XXX/246/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21.10.2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2004 r. zwiększono o kwotę 100.000,00 zł. dochody i wydatki w dziale 600 Transport i Łączność, rozdział 60078 na podstawie promesy z dnia 22.10.2004 r. znak: BSK.340-7(444)/04. W ramach przyznanych środków finansowych zrealizowanych zostało 9 zadań z zakresu odbudowy dróg gminnych na łączną kwotę 1.075.764,62 zł. w tym: - ze środków dotacji celowej w kwocie 600.000,00 zł. - ze środków własnych gminy w kwocie 475.764,62, zł. Przedstawiona kontrolującym dokumentacja części finansowej wykorzystania dotacji była przejrzysta, kompletna i nie budziła zastrzeżeń. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości. Dział 600 Transport i Łączność. Z ustaleń pierwszej części protokołu wynika, że przedmiotem wniosków o dotację budżetową było 9 zadań, z których dwa poddano szczegółowej analizie: 1. Odbudowa drogi gminnej do osiedla Tatki Kołbony w miejscowości Glisne, 2. Odbudowa drogi gminnej do osiedla Majeranówka w Kasince Małej. Odbudowa drogi gminnej do os. Tatki Kołbony w miejscowości Glisne na długości 750 mb. - wartość zadania stanowi kwotę 235.820,51 zł, w tym udział dofinansowania ze środków dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa wynosi 150.000,00 zł. Zweryfikowany przez Komisję Wojewódzką szacunek strat powstałych w wyniku powodzi w latach 2001 i 2002 na przedmiotowym zadaniu oceniony został na kwotę 59.000,00 zł., długość uszkodzonego odcinka 1,5 km. W dniu 14.04.2004 r. Wójt Gminy zatwierdził wniosek o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Powołał również 3 osobową komisję przetargową oraz zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ). Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie zamawiającego w dniach od 14.04.2004 r. do 05.05.2004 r., oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 05.05.04 r. do godziny 10-tej. Termin otwarcia ofert ustalono na ten sam dzień o godzinie 10.30. Wartość szacunkową zamówienia, zamawiający ustalił w oparciu o kosztorys inwestorski z dnia 25.03.2004 r, na kwotę netto 211.843,39 zł. SIWZ pobrało 5 oferentów.na przetarg wpłynęły 3 ważne oferty. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę Firmy Usługowo-Handlowo-Budowlanej MARKOM, Marcin Kuc 34-733 Mszana Górna 412, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę netto 5

193.295,50 zł, (brutto 235.820,51 zł). Dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z protokołem Komisji Przetargowej i wybór wykonawcy zatwierdził w dniu 05.05.2004 r. Wójt Gminy Mszana Dolna. W tym samym dniu zamawiający powiadomił oferentów o wyborze oferty, również w dniu 05.05.2004 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy wywieszono informację o wynikach postępowania przetargowego. Umowa nr RB-ZP/342/PN/14/04 pomiędzy Gminą Mszana Dolna zwaną Zamawiającym a Firmą Usługowo-Handlowo-Budowlaną MARKOM, Marcin Kuc 34-733 Mszana Górna 412, zwanym Wykonawcą, której przedmiotem było zlecenie wykonania zadania Odbudowa drogi gminnej do osiedla Tatki-Kołbony w Glisnem, została zawarta w dniu 14.05.2004 r. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalono wynagrodzenie w wysokości brutto 235.820,51 zł. zgodnie z kosztorysem ofertowym. Termin wykonania zadania określono do dnia 30.09.2004 r. Wykonawca zgłosił zakończenie wykonania robót w ustalonym umową terminie. Komisyjnego odbioru robót dokonano w dniu 05.10.2004 r., stwierdzono dobrą jakość wykonanych prac. Wartość wykonanych robót zgodna z kosztorysem ofertowym. Rozliczenie z zawartej umowy nastąpiło w oparciu o fakturę Vat nr 391/04/FUB z dnia 04.10.2004 r. na kwotę brutto 235.820,51 zł. wystawioną przez Wykonawcę robót. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i rachunkowym. Dekretacja wypłaconych środków prawidłowa dział 600, rozdział 60078, 6050. Poleceniami przelewu z dnia 06.10.2004 r i 07.10.2004 r. na kwoty odpowiednio 150.000,00 zł i 85.820,51 zł, Zleceniodawca uregulował powstałe zobowiązanie w sposób prawidłowy. Odbudowa drogi gminnej Do osiedla Majeranówka w Kasince Małej na dł. 950 mb wartość zadania stanowi kwotę 262.603,60 zł., w tym udział dofinansowania ze środków dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa wynosi 150.000,00 zł. Zweryfikowany przez Komisję Wojewódzką szacunek strat na przedmiotowym zadaniu oceniony został na kwotę 45.000,00 zł. Długość uszkodzonego odcinka 1,0 km. W dniu 14.04.2004 r. Wójt Gminy zatwierdził wniosek o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Powołał również 3 osobową komisję przetargową oraz zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ). Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy w dniach od 14.04.2004 r. do 05.05.2004 r., oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 05.05.04 r. do godziny 10-tej. Termin otwarcia ofert ustalono na ten sam dzień o godzinie 11 tej. Wartość szacunkową zamówienia, zamawiający ustalił w oparciu o kosztorys inwestorski z dnia 25.03.2004 r, na kwotę netto 215.012,28 zł. SIWZ pobrało 4 oferentów. Na przetarg wpłynęły 2 ważne oferty. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Handlowo-Usługowej FLORIMEX Florian Skolarus, 34-734 Kasinka Mała 582, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę netto 215.248,85 zł, (brutto 262.603,60 zł). Dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z protokołem Komisji Przetargowej i wybór wykonawcy zatwierdził w dniu 05.05.2004 r. Wójt Gminy Mszana Dolna. W tym samym dniu powiadomiono oferentów o wyborze oferty. Również w dniu 05.05.2004 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego wywieszono informację o wynikach postępowania przetargowego. Umowa nr RB-ZP/341/PN/13/04 pomiędzy Gminą Mszana Dolna zwaną Zamawiającym, a Firmą Handlowo-Usługową FLORIMEX Florian Skolarus 34-734 Kasinka Mała 582 zwaną Wykonawcą, której przedmiotem było zlecenie wykonania zadania Odbudowa drogi gminnej do osiedla Majeranówka w Kasince Małej, została zawarta w dniu 14.05.2004 r. 6

Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalono wynagrodzenie w wysokości brutto 262.603,60 zł zgodnie z kosztorysem ofertowym. Termin wykonania zadania określono na 30.09.2004 r. Wykonawca zgłosił zakończenie wykonania robót w ustalonym umową terminie. Komisyjnego odbioru robót dokonano w dniu 05.10.2004 r. Stwierdzono dobrą jakość wykonanych prac. Wartość wykonanych robót zgodna z kosztorysem ofertowym. Rozliczenie z zawartej umowy nastąpiło w oparciu o fakturę Vat nr 20/2004 z dnia 05.10.2004 r. na kwotę brutto 262.603,60 zł. wystawioną przez Wykonawcę robót, Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i rachunkowym. Dekretacja wypłaconych środków prawidłowa dział 600, rozdział 60078, 6050. Poleceniami przelewu z dnia 06.10.2004 r. i 07.10.2004 r. na kwoty odpowiednio 150.000,00 zł i 112.603,60 zł., Zleceniodawca uregulował powstałe zobowiązanie w sposób prawidłowy. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości. Ad. II Produkcja roślinna. Tematyka kontroli : 1. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie nadzoru nad uprawą maku i konopi. 2. Przyjmowanie informacji o pojawieniu się organizmów kwarantannowych Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy: Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.198 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.). Sprawy produkcji roślinnej prowadzone były w teczce rzeczowej : Nr 6032 Nadzór nad produkcją roślinną. Ad.1 Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie nadzoru nad uprawą maku i konopi. Uprawę maku i konopi reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, na podstawie której, w 2004 r. podobnie jak w latach poprzednich, obowiązywał całkowity zakaz uprawy maku i konopi w tym na tzw.,,potrzeby własne. Wojewoda Małopolski, na wniosek instytucji kontraktujących i w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Zdrowia, każdego roku, Rozporządzeniem, ustala dla województwa małopolskiego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku niskomorfinowego na cele spożywcze oraz rejonizację tych upraw w ramach kontraktacji. W 2004 roku sprawy te regulowało Rozporządzenie Nr 4/04 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 marca 2004 r. Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem, teren Gminy Mszana Dolna w 2004 roku objęty został całkowitym zakazem uprawy maku niskomorfinowego. W toku kontroli stwierdzono przestrzeganie zapisów przedmiotowego Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego. Wójt Gminy Mszana Dolna nie wydawał w 2004 r. zezwoleń na uprawę maku i konopi na terenie gminy. Z dokumentacji przedłożonej w toku kontroli przez Panią Helenę Niedośpiał inspektora ds. rolnictwa, udzielającą wyjaśnień w tej sprawie wynika, że informacje o całkowitym zakazie uprawy maku i konopi wynikające z wymienionego wyżej Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego, Wójt Gminy Mszana 7

Dolna przekazał pisemnie w dniu 25.03.2004 r. sołtysom 9 wsi z terenu Gminy, z prośbą o wywieszenie jej na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach i powiadomienie w sposób zwyczajowy mieszkańców na danym terenie. W kontrolowanym okresie Wójt Gminy nie powołał komisji lustrującej pola i uprawy, ponieważ nie otrzymał żadnych niepokojących sygnałów ze strony sołtysów, policji oraz samych mieszkańców o nielegalnych uprawach maku czy konopi na terenie Gminy. Ad.2 Brak spraw w kontrolowanym okresie. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości. Propozycje zaleceń pokontrolnych. W toku kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. W związku z powyższym kontrolujące nie formułują zaleceń pokontrolnych. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Wójt Gminy Mszana Dolna poinformowany został, przed podpisaniem protokołu, o przysługującym prawie wniesienia na piśmie uwag i zastrzeżeń co do zawartych w nim ustaleń w terminie 7 dni od dnia jego podpisania. Pan Wójt oświadcza, że nie skorzysta z prawa wniesienia uwag i złożenia wyjaśnień dotyczących ustaleń zawartych w protokole po jego podpisaniu. Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 1/05 Mszana Dolna, dnia 20.04.2005 r. Kontrolowany: Wójt Gminy Mszana Dolna Ul. Spadochroniarzy 6 34-730 Mszana Dolna woj. małopolskie WÓJT (-) Tadeusz Patalita Kontrolujące: Kierownik Oddziału (-) mgr Urszula Storch Inspektor Wojewódzki (-) mgr inż. Anna Szmyd Skarbnik Gminy Główny Księgowy Budżetu (-) Marta Pulit 8