BUDET 2006 POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO czyli na co i ile wydajemy
W biecym roku Powiat Krasnostawski przystpił do programu Przejrzysta Polska, którego zadaniem jest wyjanienie Polakom zasad i reguł panujcych w administracji. Publikujc niniejsz ksieczk pragniemy przybliy Wam najwaniejsz dziedzin Naszego samorzdowego ycia - budet. Plany finansowe dochodów i wydatków maj bowiem niebagatelny wpływ na jako Pastwa ycia. Powiat ma pod swoimi skrzydłami m.in. szkoły ponadgimnazjalne, Komend Pastwowej Stray Poarnej, Domy Pomocy Społecznej, Dom Dziecka, drogi powiatowe i urzd pracy. Dotuje rozwój sportu i kultury (muzeum, biblioteka). Ponisze zestawienia i dane maj za zadanie pokaza Wam moliwoci i troski zwizane ze współtworzeniem Naszej wspólnej rzeczywistoci. Mamy nadziej, e nasze starania wyraone midzy innymi w tej broszurze, sprawi, e budet stanie si dokumentem czytelnym, zrozumiałym i wanym dla kadego mieszkaca. Dane uyte w tej ksieczce pochodz z projektu budetu Powiatu Krasnostawskiego na rok 2006, który został przygotowany przez Zarzd. 2
Co to jest budet? Budet zbudowany jest na zasadzie współgrania ze sob czterech odrbnych i równie wanych czci: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Na wypracowanie planów zarówno po stronie dochodów jak i wydatków składa si praca naszych wszystkich jednostek, a zatem całej społecznoci powiatu. Poniej postaramy si opowiedzie Pastwu o sposobach gromadzenia dochodów. Na dochody składaj si rodki, które sami pozyskamy i te, które otrzymamy i s to: Dochody własne czyli te, które gromadzimy sami na podstawie odpowiednich ustaw, te które wpłacaj nam właciwe Urzdy Skarbowe i Ministerstwo Finansów. Subwencje czyli rodki pienine, które otrzymamy z budetu pastwa, o których przeznaczeniu decyduje Rada Powiatu. Dotacje czyli pienidze, które dostaniemy z budetu pastwa za porednictwem Wojewody Lubelskiego i instytucji nam przychylnych. Dotacje jednak maj to do siebie, e trzeba je wykorzysta na cele cile okre- lone przez instytucj przekazujc. W roku 2006 planujemy dochody Powiatu w kwocie 60 572 780 zł. 3
Planowane ródła dochodów Powiatu Krasnostawskiego Dochody ogółem 60 572 780 zł co w przeliczeniu na 1 mieszkaca daje 867,84 zł podatki dochodowe 7% dochody własne 17% subwencja ogólna 36% Najwaniejsze pozycje w dochodach to: - Subwencja ogólna w kwocie 21 767 091 zł, - Rónego rodzaju dotacje w kwocie 12 039 891 zł, - rodki ze ródeł zagranicznych 12 047 322 zł, - Udział w podatkach dochodowych w kwocie 4 193 303 zł, - Dochody własne powiatu w kwocie 10 520 173 zł, które pochodz np. z: odpłatnoi za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, opłat komunikacyjnych m.in. za rejestracj pojazdów, wymian praw jazdy, wpływów ze sprzeday oraz najmu i dzier- awy składników majtkowych, z tytułu rónych opłat m. in. za kart wdkarsk czy zawiadczenie o przewozach, a take odsetki bankowe. * liczba mieszkaców 69,8 tys. osób rodki zagraniczne 20% dotacje 20% 4
Kto i na co wydaje pienidze? Wydatki Powiatu Krasnostawskiego wynios w 2006 roku 63 547 484 zł. kwot 15 957 014 zł stanowi bd wydatki majtkowe przeznaczone na inwestycje realizowane ze rodków krajowych i funduszy strukturalnych bd PHARE. Wydatki budetu w przeliczeniu na 1 mieszkaca wynosz 910,46 zł. W roku 2006 Powiat Krasnostawski skieruje rodki budetu na: - Owiat, edukacj i wychowanie 19 470 648 zł s to wydatki zwizane z funkcjonowaniem szkół i placówek owiatowych, jak równie na wypłat 617 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, - Transport i łczno 16 510 928 zł rodki z przeznaczeniem na utrzymanie, remonty i modernizacj dróg oraz inwestycje drogowe, - P o m o c s p o ł e c z n 13 932 313 zł rodki te przeznacza si funkcjonowanie p l a c ó we k o p i e k uczowychowawczych, domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wypłat wiadcze dla rodzin zastpczych, - Administracj publiczn 4 313 024 zł na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej, wynagrodzenia pracowników samorzdowych wraz z pochodnymi, remonty i utrzymanie obiektów, utrzymanie Rady Powiatu i komisje poborowe, - Bezpieczestwo publiczne i ochron przeciwpoarow 2 227 500 zł na utrzymanie Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej i Powiatowej Komisji Bezpieczestwa, - Kultur i ochron dziedzictwa narodowego 2 060 500 zł na dotacje dla muzeum i biblioteki powiatowej oraz wydatki na odrestaurowanie kolegium pojezuickiego i dofinansowanie imprez kulturalnych, - Obsług długu publicznego 1 724 000 zł na spłat odsetek od zacignitych kredytów i poyczek oraz wydatki z tytułu porczenia kredytu na rzecz naszego szpitala, - Ochron zdrowia 1 133 600 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób bezrobotn ych i uczniów a take promocj zdrowia, - Pozostałe zadania w zakresie p o l i t yk i s p o łe c znej 5
1 029 927 zł rodki te przeznaczone s na zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, które realizuje Powiatowy Urzd Pracy, - Rolnictwo i łowiectwo 409 000 zł z przeznaczeniem na wyznaczenie działek dla rencistów i sfinalizowanie projektu scalania gruntów w Woli Idzikowskiej w Gminie Fajsławice, - Działalno usługow 281 760 zł projekt ewidencji gruntów i budynków w mie- cie Krasnystaw i dotacj na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, - Lenictwo 213 434 zł s to rodki na wypłat ekwiwalentów z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy lene oraz wykonanie planów urzdzeniowych lasów Powiatu Krasnostawskiego oraz prowadzenie gospodarki lenej, - Szkolnictwo wysze 97 650 zł rodki te przeznacza si na wypłat stypendiów dla 93 studentów, - Róne rozliczenia 70 000 zł na wydatki, których na da si przewidzie na etapie projektowania budetu, - Gospodark mieszkaniow 52 000 zł z przeznaczeniem na regulacj stanów prawnych gruntów, wypłat odszkodowa za grunty zajte pod drogi publiczne i wyceny nieruchomoci, - Kultur fizyczn i sport 20 000 zł kwota ta przeznaczona jest na organizacj powiatowych zawodów sportowych i innych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz na popularyzacj kultury fizycznej. - Obron narodow 1 200 zł z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu obronnoci, Porównujc budety z ostatnich 3 lat z budetem na 2006 rok w przeliczeniu na 1 mieszkaca otrzymamy Rok 2006 - dochody ogółem 867,84 zł - wydatki ogółem 910,46 zł Rok 2005 - dochody ogółem 708,45 zł - wydatki ogółem 769,47 zł Rok 2004 - dochody ogółem 553,02 zł - wydatki ogółem 592,11 zł Rok 2003 - dochody ogółem 520,68 zł - wydatki ogółem 545,77 zł 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 wydatki dochody 2003 2004 2005 2006 6
Jednostki organizacyjne Powiatu Krasnostawskiego, które finansujemy z budetu: Starostwo Powiatowe I Liceum Ogólnokształcce im. Wł. Jagiełły II Liceum Ogólnokształcce im. C. K. Norwida Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w ółkiewce Zespół Szkół w Siennicy Ró- anej Zespół Szkół Ogólnokształccych i Zawodowych w Tarnogórze Zespół Szkół Publicznych w Rejowcu Dom Dziecka Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społeczne w Boczy Dom Pomocy Społeczne w Surhowie Powiatowy Urzd Pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zarzd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie Młodzieowy Dom Kultury Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Specjalny Orodek Szkolno- Wychowawczy Ognisko Wychowawcze Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Muzeum Regionalne Powiatowa Biblioteka Publiczna Nasz jednostk organizacyjn jest równie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 7
Przychody i rozchody Nietrudno zauway, e Powiat zamierza wyda wicej ni otrzyma. Rónica ta musi by jednak czym pokryta. W ten sposób dochodzimy do dwóch ostatnich czci składowych naszego budetu: przychodów i rozchodów. Przychody s to pienidze uzyskane dziki zaciganiu poyczek i kredytów bd emisji obligacji. Rozchody natomiast jest to pula pienidzy, któr spłacamy raty zacignitych kredytów i po- yczek. PRZYCHODY: 5 138 084 zł długoterminowy kredyt bankowy 2 603 837 zł poyczka z budetu pastwa udzielana za po- rednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, która zostanie zwrócona ze rodków Unii Europejskiej. Kredyty i poyczki pomagaj zrealizowa due zadania inwestycyjne w bardzo krótkim czasie. ROZCHODY: 2 163 380 zł spłata rat kredytów i poyczek z WFO i GW zacignitych w latach poprzednich oraz spłaty poyczek na prefinansowanie. 8
Podsumowanie Czci składowe budetu Powiatu Krasnostawskiego nie s oczywicie wartociami zamknitymi. Na przykład wiksze dochody mieszkaców powiatu to jednoczenie udział powiatu w podatku dochodowym i tym samym wysze dochody. Wysze dochody to moliwo zainwestowania tych rodków w rozwój powiatu. W cigu roku budetowego kwoty wymienione w tej ksieczce bd ulegały zmianom, mamy tylko nadziej, e głównie po stronie dochodów. Tego te sobie i Pastwu yczymy gorco, majc nadziej, e broszura ta przybliy Pastwu map administracyjno finansow powiatu. Szczegółowe informacje o budecie powiatu s dostpne na stronie internetowej Starostwa w dziale Finanse powiatu. 9
Zadzwo do nas Informacje tele-@dresowe Starostwa Powiatowego : Starostwo Powiatowe ul. Sobieskiego 3 22-300 Krasnystaw tel. 0-82-576-52-11..13 0-82-576-72-86..88 fax. 0-82-576-45-88 0-82-576-72-89 e-mail: starostwo@krasnystaw-powiat.pl strona internetowa: www.krasnystaw-powiat.pl Wydział Finansowy Obsługa finansowo-ksigowa pokoje 302, 303 numery wewntrzne: 40 i 39 Naczelnik wydziału pokój 320, numer wewntrzny: 45 Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Naczelnik wydziału pokój 319, numer wewntrzny: 62 10
Notatki 11
STAROSTWO POWIATOWE W KRASNYMSTAWIE ul. Sobieskiego 3 22-300 Krasnystaw tel. (0-82) 576-52-11..13 e-mail: starostwo@krasnystaw-powiat.pl www.krasnystaw-powiat.pl