Zarządzenie Nr SM/0151/357/07 Prezydenta Miasta Jaworzna. z dnia 30 listopada 2007 r.

Zarządzenie Nr SM/0151/357/07 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta Jaworzna na 2007 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 2 ust. 2, art. 165, art. 184 ust. 1, art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm), w związku z uchwałą Nr XVI/181/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budŝecie miasta Jaworzna na 2007 r. z a r z ą d z a m, co następuje: 1 W Zarządzeniu Nr SM/0151/2/07 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budŝetu miasta Jaworzna na 2007r. oraz przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Jaworzno ustawami dokonać zmian zgodnych z treścią podjętej uchwały XVI/181/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budŝecie miasta Jaworzna na 2007 r., klasyfikując dokonane zmiany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej w poniŝszy sposób: I. Dochody ogółem z w i ę k s z y ć o kwotę 7.500 zł w tym z w i ę k s z y ć dochody 1. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.500 zł w rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 2.500 zł 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.500 zł 2. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 5.000 zł w rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 5.000 zł Niepełnosprawnych o kwotę 0970 Wpływy z róŝnych dochodów o kwotę 5.000 zł II. Wydatki ogółem z w i ę k s z y ć o kwotę 7.500 zł w tym z w i ę k s z y ć wydatki 1. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.500 zł w rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 2.500 zł 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne o kwotę 2.500 zł 2. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 5.000 zł w rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 5.000 zł Niepełnosprawnych o kwotę 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 5.000 zł III. W układzie wykonawczym budŝetu miasta Jaworzna na 2007 rok dokonać zmian w planie wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2007 rok odpowiednio do treści Załącznika Nr 3 podjętej uchwały Nr XVI/181/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budŝecie miasta Jaworzna na 2007 rok, klasyfikując dokonane zmiany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej zmniejszyć wydatki ogółem o kwotę 221.861 zł w tym zmniejszyć wydatki 1. w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 15.000 zł w rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (RI) o kwotę 15.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 15.000 zł

2 2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 34.500 zł w rozdz. 70095 Pozostała działalność o kwotę 34.500 zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 14.500 zł rozdział nazwa jednostki / 4270 4300 6050 Razem 70095 StraŜ Miejska 5.000 5 000 70095 Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych 15.000 15 000 70095 Wydział InŜynierii Miejskiej 14.500 14 500 Razem 15.000 5.000 14.500 34.500 3. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 8.000 zł a) w rozdz. 75095 Pozostała działalność (EK) o kwotę 8.000 zł 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 8.000 zł 4. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa o kwotę 30.500 zł w rozdz. 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne (ZK) o kwotę 30.500 zł 4260 Zakup energii o kwotę 30.500 zł 5. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 43.254 zł 1) w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 18.900 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.500 zł 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 8.152 zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 248 zł 4010 4110 4210 4300 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1 1.000 1.000 80101 Szkoła Podstawowa Nr 3 7.952 248 8.200 80101 Szkoła Podstawowa Nr 5 3.000 3.000 80101 Szkoła Podstawowa Nr 7 1.000 1.000 80101 Szkoła Podstawowa Nr 15 2.000 2.000 80101 Szkoła Podstawowa Nr 22 200 200 80101 Szkoła Podstawowa (ZS4) 3.500 3.500 8.500 2.000 8.152 248 18.900 2) w rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 3.467 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 2.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 1.467 zł 6050 6060 80104 Przedszkole Miejskiej Nr 22 1.467 1.467 80104 MZOPOW 2.000 2.000 2.000 1.467 3.467

3 3) w rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.800 zł 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.200 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 5.000 zł 4010 4110 4040 6050 80110 MZOPOW 5.000 5.000 80110 Gimnazjum Nr 3 6.200 6.200 80110 Gimnazjum Nr 8 1.800 1.800 80110 Gimnazjum Nr 11 1.000 1.000 1.800 1.000 6.200 5.000 14.000 4) w rozdz. 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 6.887 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 887 zł 4260 Zakup energii o kwotę 6.000 zł 4040 4260 80130 Zespół Szkół Nr 1 887 887 80130 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 6.000 6.000 887 6.000 6.887 5. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 20.000 zł 1) w rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze (PPOW) o kwotę 6.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne budŝetowy budŝetowych o kwotę 6.000 zł 2) w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia (MOPS) o kwotę 1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 1 6. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 66.607 zł 1) w rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 42.623 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.550 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 750 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 32.323 zł 2) w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 23.984 zł 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 23.984 zł 7. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę w rozdz. 90016 Agencja Rozwoju Komunalnego (NW) o kwotę 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę zwiększyć wydatki ogółem o kwotę w tym zwiększyć wydatki 221.861 zł 1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 57.000 zł w rozdz. 70095 Pozostała działalność (MZNK) o kwotę 57.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 27.000 zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 15.000 zł

4 2. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 14.500 zł w rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) AI o kwotę 14.500 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 14.500 zł 3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa o kwotę 8.500 zł w rozdz. 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne (ZK) o kwotę 3.500 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 3.500 zł w rozdz. 75416 StraŜ Miejska o kwotę 5.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 5.000 zł 4. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 63.090 zł 1) w rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 10.300 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.550 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 750 zł 2) w rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 3.467 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 1.467 zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł zwiększenia (+) 4210 4270 80104 Przedszkole Miejskiej Nr 22 (+)1.467 1.467 80104 MZOPOW (+) 2.000 2.000 1.467 2.000 3.467 3) w rozdz. 80110 Gimnazja (MZOPOW) o kwotę 5.000 zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł 4) w rozdz. 80130 Szkoły zawodowe (ZSP 3) o kwotę 6.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 6.000 zł 5) w rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 32.323 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.310 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.850 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.163 zł 6) w rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę 6.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 2.150 zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.850 zł zwiększenia (+) 4210 4300 80195 Szkoła Podstawowa Nr 16 (+)1.550 1.550 80195 ZSP Nr 2 (+)2.300 2.300 80195 ZSP Nr 5 (+)2.150 2.150 (+)2.150 (+)3.850 6.000 5. w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 8.000 zł w rozdz. 85195 Pozostała działalność (EK) o kwotę 8.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 8.000 zł 6. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 37.984 zł w rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze (OW) o kwotę 17.984 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.616 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 368 zł w rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze (PPOW) o kwotę 6.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 6.000 zł w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia (OPDiR) o kwotę 1

5 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 13.000 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1.000 zł 7. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 28.787 zł w rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę 28.787 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23.950 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.900 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 937 zł rozdział nazwa jednostki / Zwiększenia (+) 4010 4110 4120 Razem 85401 Szkoła Podstawowa Nr 1 (+)1.000 1.000 85401 Szkoła Podstawowa Nr 3 (+)7.100 (+)800 (+)300 8.200 85401 Szkoła Podstawowa Nr 5 (+)2.100 (+)800 (+)100 3.000 85401 Szkoła Podstawowa Nr 7 (+)1.000 1.000 85401 Szkoła Podstawowa Nr 15 (+)2.000 2.000 85401 Szkoła Podstawowa Nr 22 (+)200 200 85401 Zespół Szkół Nr 4 (+)3.000 (+)500 3.500 85401 Gimnazjum Nr 3 (+)5.000 (+)1.000 (+)200 6.200 85401 Gimnazjum Nr 8 (+)1.500 (+)200 (+)100 1.800 85401 Gimnazjum Nr 11 (+)500 (+)500 1.000 85401 Zespół Szkół Nr 1 (+)750 (+)100 (+)37 887 Razem (+)23.950 (+)3.900 (+)937 28.787 8. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę w rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi (NW) o kwotę 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę 2 Wykonanie zarządzenia powierzam: Skarbnikowi Miasta Jaworzna, Dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie, Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie, Ogniska Wychowawczego w Jaworznie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworznie, Dyrektorom szkół wymienionych w zarządzeniu, Kierownikowi Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Jaworznie, Komendantowi StraŜy Miejskiej w Jaworznie, Naczelnikom Wydziałów: Inwestycji Miejskich, Edukacji, Kultury i Zdrowia, Administracji i Informatyki, Gospodarki Komunalnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, BudŜetowo - Finansowego oraz Naczelnikowi Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert

6 U z a s a d n i e n i e Uchwałą Nr XVI/181/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. Rada Miejska w Jaworznie dokonała zmian w budŝecie miasta Jaworzna na 2007 r. Zmiany te polegały zarówno na zwiększeniu dochodów i wydatków budŝetowych jak i na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budŝetowej. Ponadto Rada Miejska dokonała zmian w wydatkach majątkowych. Rada Miejska w Jaworznie dokonała zmian w budŝecie miasta odpowiednio do treści art.184 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych tj. określiła zmiany wydatków do działu i rozdziału klasyfikacji budŝetowej z wyodrębnieniem wydatków bieŝących, w tym wynagrodzeń, pochodnych wynagrodzeń, dotacji oraz wydatków majątkowych, zaś zmiany dochodów sklasyfikowała do działu i źródeł dochodów. Układ wykonawczy budŝetu, o którym stanowi art. 128 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych, wymaga sklasyfikowania dochodów i wydatków budŝetowych do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŝetowej. W oparciu o podjętą uchwałę Nr XVI/181/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007r., Prezydent Miasta Jaworzna ustawowo upowaŝniony na podstawie art. 2 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) dokonał sklasyfikowania zmian uchwalonych przez Radę Miejską w Jaworznie do pełnej szczegółowości tj. do działu, rozdziału i paragrafu włącznie. Dokonane niniejszym zarządzeniem zmiany układu wykonawczego budŝetu miasta Jaworzna na 2007 rok są wypełnieniem obowiązku ustawowego i będą pomocne w obowiązującej sprawozdawczości.