DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 961 UCHWAŁA NR XXXI/374/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017 Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 143.800,00 zł w działach: 801- Oświata i wychowanie 23.800,00 zł, 852- Pomoc społeczna 14.000,00 zł, 855- Rodzina 106.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przenosi się dochody między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 143.800,00 zł w działach: 852- Pomoc społeczna 14.000,00 zł, 855- Rodzina 106.000,00 zł, 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017 Nr XXX/370/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 5 stycznia 2017 r., wprowadza się zmiany wynikające z 1 niniejszej uchwały: 1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 961 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 961 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/374/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 stycznia 2017 r. W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017 Nr XXX/370/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016 r.- Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2017 wprowadza się zmiany: Dział Źródło dochodów Zwiększenie Zmniejszenie 1 2 3 4 600 Transport i łączność 30 000,00 30 000,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat ( 0690) 30 000,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 30 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 54 310,00 54 310,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( 0640) 54 310,00 - wpływy z różnych opłat ( 0690) 54 310,00 801 Oświata i wychowanie 23 800,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 23 800,00 852 Pomoc społeczna 14 000,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 14 000,00 855 Rodzina 106 000,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 80 000,00 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 26 000,00 RAZEM 228 110,00 84 310,00 - dochody bieżące 228 110,00 84 310,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 961 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/374/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 stycznia 2017 r. W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017 Nr XXX/370/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016 r.- Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2017 wprowadza się zmiany: Dział Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku Zwiększenie Zmniejszenie 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 200 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 200 000,00 a) wydatki bieżące 200 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 200 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 173 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 173 000,00 b) wydatki majątkowe 173 000,00 - Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem 173 000,00 750 Administracja publiczna 20 800,00 75095 Pozostała działalność 20 800,00 a) wydatki bieżące 8 500,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 500,00 statutowych jednostek budżetowych 8 500,00 b) wydatki majątkowe 12 300,00 - Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 51 na potrzeby osiedla Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego 12 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120 000,00 120 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 120 000,00 120 000,00 a) wydatki bieżące 120 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 100 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 500,00 statutowych jednostek budżetowych 83 500,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 961 b) wydatki majątkowe 120 000,00 Dotacja celowa z budżetu Gminy Wieliczka na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gorzków 120 000,00 801 Oświata i wychowanie 76 500,37 76 500,37 80101 Szkoły podstawowe 76 500,37 48 800,37 a) wydatki bieżące 76 500,37 48 800,37 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 48 800,37 statutowych jednostek budżetowych 48 800,37 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 76 500,37 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 76 500,37 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 006,35 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 66 494,02 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 27 700,00 a) wydatki bieżące 27 700,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 27 700,00 statutowych jednostek budżetowych 27 700,00 852 Pomoc społeczna 14 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 4 000,00 a) wydatki bieżące 4 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 000,00 85216 Zasiłki stałe 10 000,00 a) wydatki bieżące 10 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 10 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 961 855 Rodzina 106 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 26 000,00 a) wydatki bieżące 26 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000,00 statutowych jednostek budżetowych 6 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 20 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 80 000,00 a) wydatki bieżące 80 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000,00 statutowych jednostek budżetowych 20 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 60 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 219 641,00 189 641,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 110 000,00 b) wydatki majątkowe 110 000,00 - Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 110 000,00 90095 Pozostała działalność 219 641,00 79 641,00 a) wydatki bieżące 79 641,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 79 641,00 statutowych jednostek budżetowych 79 641,00 b) wydatki majątkowe 219 641,00 - Zagospodarowanie działki gminnej nr 309/25 przy ul. J. Jedynaka w Wieliczce 219 641,00 Zadanie pn.: - Budowa parkingów w systemie P&R w miejscowości Węgrzce Wielkie oraz Kokotów oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) Otrzymuje brzmienie:
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 961 - Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) Razem: 729 941,37 586 141,37 a)wydatki bieżące 205 000,37 476 141,37 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 34 500,00 256 141,37 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 500,00 statutowych jednostek budżetowych 34 500,00 239 641,37 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 94 000,00 200 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 76 500,37 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 76 500,37 b)wydatki majątkowe 524 941,00 110 000,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 961 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/374/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 stycznia 2017 r. W załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017 Nr XXX/370/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2017 wprowadza się zmiany: Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność 200 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 200 000,00 dotacje celowe ( bieżące ) realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 200 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 120 000,00 dotacje celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 120 000,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 961 Uzasadnienie Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2017 o kwotę 143.800,00 zł, z czego : - dochody z tytułu refundacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliczka 23.800,00 zł, - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 500 Plus 120.000,00 zł. Przenosi się dochody budżetu Gminy na rok 2017 między paragrafami w kwocie 84.310,00 zł w działach 600- Transport i łączność, 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej kwalifikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 22 grudnia 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2017 o kwotę 143.800,00 zł i przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i zadaniami w kwocie 586.141,37 zł. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych zostały przedstawione w układzie zadaniowym. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 524.941,00 zł na zadaniach: - Zagospodarowanie działki gminnej nr 309/25 przy ul. J. Jedynaka w Wieliczce 219.641,00 zł, - Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 51 na potrzeby osiedla Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego 12.300,00 zł, - Nabycie działki nr 94 w Byszycach 173.000,00 zł, - Dotacja celowa z budżetu Gminy Wieliczka na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gorzków 120.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 110.000,00 zł. Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale zmieniono odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 961 Zmiany w wykazie zadań bieżących Nazwa zadania Wydział Administracji Kadr Przekazywanie składek członkowskich wynikających z przynależności gminy do związków, organizacji i stowarzyszeń Składka członkowska na rok 2017 zgodnie z uchwałą Nr 2/I/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 12 stycznia 2017r. Nr zadania Wydatki zwiększenie WAK/05 8 500,00 Wydatki zmniejszenie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Dopłaty do usług komunikacyjnych transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy GKS/10 200 000,00 Porządkowanie terenów gminnych GKS/15 79 641,00 Biuro Sekretarza w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Obsługa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka ZZK/06 120 000,00 Wydział Budżetu i Analiz Sprawdzenie pod względem finansowym dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i udziału własnego. Dokonywanie zwrotów niewykorzystanych dotacji. Rozliczanie dotacji ze źródeł zewnętrznych. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z pomocy społecznej świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 500 Plus. BIA/06 120 000,00 Zmiany w wykazie zadań jednostek oświatowych wynikające z niniejszej uchwały Nr zadania Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieliczce Nazwa zadania Wydatki zwiększenie Wydatki zmniejszenie SPC/19 Zajęcia na basenie 72 900,37 SPC/25 Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 76 500,37 SPC/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 3 600,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 961 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Nr zadania: WI/178 Zmiany w Inwestycjach Wieloletnich Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2017: Finansowanie w roku 2017: Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2018-2020: Finansowanie w latach 2018-2020: Jednostka koordynująca: Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka Budowa parkingów wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym i niezbędną infrastrukturą, budowa i przebudowa tras rowerowych. Budowa parkingów oraz tras rowerowych 3.411.000,00 zł Budowa parkingów oraz tras rowerowych 8.329.000,00 zł UMiG/WI Nr zadania: WI/138 Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2017r.: Finansowanie w roku 2017: Jednostka koordynująca: Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla istniejących osiedli na terenie miasta Wieliczka i istniejącej zabudowy na terenie Gminy Wieliczka nie objętej systemem kanalizacji. Roboty budowlane. 457.889,00 zł UMiG/WI Administracja publiczna Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych i Zakupach inwestycyjnych Nr zadania: ZBK/250 Nazwa zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2017r.: Finansowanie w roku 2017: Jednostka koordynująca: Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 51 na potrzeby osiedla Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Kościuszki 51 na potrzeby osiedla Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego 12.300,00 zł UMiG/ZBK Gospodarka mieszkaniowa Nr zadania: ZMG/101 Nazwa zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2017r.: Finansowanie w roku 2017: Jednostka koordynująca: Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem 303.000,00 zł UMiG/ZMG Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Nr zadania: ZZK/142 Nazwa zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2017r.: Finansowanie w roku 2017: Jednostka koordynująca: Dotacja celowa z budżetu Gminy Wieliczka na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gorzków Dotacja celowa z budżetu Gminy Wieliczka na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gorzków 120.000,00 zł UMiG/ZZK
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz. 961 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Nr zadania: GKS/154 Nazwa zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2017r.: Finansowanie w roku 2017: Jednostka koordynująca: Zagospodarowanie działki gminnej nr 309/25 przy ul. J. Jedynaka w Wieliczce Zagospodarowanie działki gminnej nr 309/25 przy ul. J. Jedynaka w Wieliczce 219.641,00 zł UMiG/GKS Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec