UCHWAŁA NR XXXIV/546/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 24 kwietnia 217 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 217 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 216 r. poz. 446 z późn.zm. 1) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 216 r. poz. 187 z późn.zm. 2) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.91.756.671 zł, w tym dochody bieżące 1.49.12.876 zł i dochody majątkowe 411.635.795 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.281.932.26 zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 619.824.411 zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.66.373.77 zł, w tym wydatki bieżące 1.454.94.657 zł i wydatki majątkowe 611.433.5 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.317.52.421 zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 748.871.286 zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 217 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 359.83.561 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 164.617.36 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie - 96.5.123 zł b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 68.611.913 zł, 2) przychody budżetu w wysokości 24.764.56 zł, rozchody w wysokości 76.147.524 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 3.262.924 zł, wydatki - 3.262.924 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 59.748.822 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 31.469.282 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 21.68.54 zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.671. zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały; Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 1
2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 127.631.259 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 43.453.255 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 84.178.4 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 96.5.123 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 76.147.524 zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 216 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 217 r. poz. 73; 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 216 r. poz.1948, 1984 i 226 oraz z 217 r. poz.6, 191 i 659; 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 29 r. Nr 31, poz. 26; Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 2
PLAN DOCHODÓW NA 217 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/546/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 217 r. /zł/ Dz. Rozdz Parag Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 DOCHODY GMINY 1 279 89 811 4 141 887 2 19 438 1 281 932 26 1 161 526 8 12 46 252 DOCHODY WLASNE 58 741 834 1 874 953 2 19 438 58 597 349 417 9 643 91 587 76 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 85 78 63 858 85 843 858 85 78 63 858 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 8 3 63 858 8 363 858 8 3 63 858 87 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 63 858 63 858 63 858 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 18 472 5 33 791 2 18 58 16 487 783 16 477 783 1 756 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 11 135 18 58 2 18 58 9 135 9 125 1 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 9 8 18 58 2 18 58 7 8 7 8 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 336 15 283 7 351 283 7 351 283 75616 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 7 336 15 283 7 351 283 7 351 283 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 187 942 356 1 75 189 692 356 189 692 356 53 965 25 54 215 54 215 31 WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 32 5 25 32 75 32 75 75624 DYWIDENDY 1 5 1 5 1 5 74 WPŁYWY Z DYWIDEND 1 5 1 5 1 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 351 82 27 34 93 9 378 194 9 378 194 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 18 122 3 5 111 622 111 622 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 14 3 5 17 5 17 5 814 PRZEDSZKOLA 8 564 51 43 93 8 564 1 8 564 1 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 3
Dz. Rozdz Parag Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8149 66 WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4 558 5 93 4 557 12 4 557 12 92 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 3 94 43 4 37 4 37 66 ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOMANIA PRZEDSZKOLNEGO WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 43 34 5 43 84 43 84 43 2 5 43 7 43 7 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 123 236 22 874 146 11 146 11 27 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 123 236 22 874 146 11 146 11 DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 25 491 428 2 266 934 27 758 362 5 389 816 22 368 546 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14 624 32 66 488 14 69 88 14 69 88 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 66 488 66 488 66 488 6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 66 488 66 488 66 488 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 69 3 58 179 127 479 127 479 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 69 3 58 179 127 479 127 479 257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 58 179 58 179 58 179 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 558 379 2 142 267 2 7 646 2 7 646 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 64 775 15 63 8 378 8 378 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 4
Dz. Rozdz Parag Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dochody majątkowe 15 63 15 63 15 63 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 43 845 2 126 664 2 557 59 2 557 59 257 259 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 423 825 1 945 263 2 369 88 2 369 88 7 2 181 41 188 421 188 421 DOCHODY POWIATU 618 441 421 1 383 29 3 619 824 411 328 594 868 291 229 543 DOCHODY WLASNE 23 984 483 3 3 23 984 483 23 984 483 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 144 392 3 144 92 144 92 813 SZKOŁY ZAWODOWE 45 414 3 45 114 45 114 92 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 32 3 2 2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 32 327 3 32 627 32 627 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 12 451 3 12 751 12 751 92 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 3 3 3 DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 292 236 67 379 64 292 616 31 4 386 767 288 229 543 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 947 171 379 64 8 326 811 3 4 361 4 926 45 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 854 954 379 64 3 234 594 2 958 144 276 45 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 5
Dz. Rozdz Parag Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 257 259 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 251 73 333 93 2 584 976 2 584 976 327 431 45 737 373 168 373 168 DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 2 1 3 35 3 3 35 3 35 3 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 35 3 35 3 35 8134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 3 35 3 35 3 35 246 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 3 35 3 35 3 35 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 1 3 3 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 1 3 3 626 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2 1 3 3 OGÓŁEM 1 898 251 232 5 525 177 2 19 738 1 91 756 671 1 49 12 876 411 635 795 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 6
PLAN WYDATKÓW NA 217 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/546/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 217 r. /zł/ Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI GMINY 1 317 64 437 3 377 297 3 479 313 1 317 52 421 1 115 26 715 22 295 76 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA 1 19 885 329 3 377 297 3 479 313 1 19 783 313 98 267 67 21 515 76 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 199 46 21 219 959 2 19 613 197 246 367 123 538 414 73 77 953 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 118 42 86 11 2 19 613 116 486 488 115 92 387 566 11 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 79 426 21 133 858 79 559 879 7 618 27 71 941 852 73 NAUKA 4 323 944 4 1 4 1 4 323 944 3 49 135 914 89 7395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 462 47 4 1 4 1 2 462 47 2 462 47 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 83 746 976 58 179 83 85 155 76 518 55 7 286 65 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 728 96 58 179 12 786 275 6 622 625 6 163 65 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 392 729 627 2 527 559 649 6 394 67 586 368 64 726 25 966 86 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 134 114 372 175 5 1 134 189 872 127 957 12 6 232 86 814 PRZEDSZKOLA 112 833 32 1 112 733 32 12 639 32 1 94 8149 ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOMANIA PRZEDSZKOLNEGO 16 889 22 44 16 449 22 16 449 22 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 152 194 2 352 59 9 6 5 494 653 3 39 653 2 185 851 OCHRONA ZDROWIA 17 722 7 4 4 17 722 7 12 432 7 5 29 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 7 4 4 7 7 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 85 424 128 11 11 85 424 128 72 112 128 13 312 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 3 482 542 11 3 493 542 1 269 542 2 224 93 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 4 712 6 11 4 71 6 4 71 6 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 16 322 89 516 5 255 16 584 39 15 153 64 1 43 75 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 6 483 5 25 6 733 5 6 733 5 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 7
Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 1 689 1 255 255 1 689 1 1 319 1 37 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 324 25 11 5 4 335 75 3 725 61 75 926 KULTURA FIZYCZNA 71 376 391 5 7 876 391 36 522 391 34 354 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 22 852 5 22 352 841 21 511 WYDATKI POWIATU 745 263 831 3 737 456 13 1 748 871 286 339 733 942 49 137 344 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT 719 767 388 3 737 456 13 1 723 374 843 314 237 499 49 137 344 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 352 119 818 7 352 49 818 5 519 5 346 53 318 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 352 119 818 7 352 49 818 5 519 5 346 53 318 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 698 88 1 237 456 6 1 21 875 543 191 181 263 1 694 28 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 65 932 536 24 7 25 451 65 931 785 65 438 785 493 813 SZKOŁY ZAWODOWE 82 13 548 37 2 82 453 548 72 727 718 9 725 83 8134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 6 256 556 3 35 6 259 96 6 259 96 8149 ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOMANIA PRZEDSZKOLNEGO 44 44 44 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 463 15 399 46 14 55 3 847 961 3 372 511 475 45 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 986 2 5 23 486 15 436 8 5 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 2 5 7 5 7 5 OGÓŁEM 2 62 868 268 7 114 753 3 69 314 2 66 373 77 1 454 94 657 611 433 5 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/546/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 217 r. Lp. Numer zadania LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 217 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 1 11 12 65 "Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. A / ZDM/5/ Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa 2 6 615 657 359 6 419 199 7 18 199 7 18 28 885 118 B 17 814 9 ZDM WM Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. / Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /212-218/ 659 C 4 3 3 ZDI/28/ WM 9 ZDM/61/ WM 49 ZDM/87/ WM 2 DIN/5/W M DIN/78/ WM DIN/6/ WM 7 DIN/115/ WM 6 615 65 / 657 / 659 6 615 65 6 616 65 81 811 65 81 811 65 81 814 65 81 813 65 "Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) /212-218/ Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /216-217/ RAZEM 955 977 88 346 52 318 7 Budowa nawierzchni ul. Wspaniałej wraz z oświetleniem /217/ Budżet Obywatelski 217 RAZEM 189 14 989 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 /216-218/ Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 /216-217/ Budżet Obywatelski 216 RAZEM 28 834 326 6 16 36 168 5 1 Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 4, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 /216-217/ RAZEM 2 89 775 Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9, ul. Upalna 26 /217/ 19 61 128 61 684 5 61 684 5 4 669 5 429 495 7 425 425 288 218 7 4 318 5 3 168 5 468 5 468 5 1 529 999 1 53 288 288 72 51 852 7 72 121 852 57 216 556 28 976 1 1 43 1 43 66 765 7 1 6 6 1 152 1 1 52 1 52 67 3 37 67 67 A B C A B C 346 45 318 63 29 658 283 24 66 A B C A B C A B C 6 174 86 6 174 86 A B C A B C 57 15 ZDM 14 624 32 ZDM ZDM DIN DIN DIN DIN Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 9
Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 1 11 12 A DIN/34/ Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z 9 81 813 65 4 2 25 83 2 25 83 2 25 83 B DIN WM internatem /216-218/ C RAZEM 57 727 294 9 355 83 37 9 725 83 5 75 83 4 65 2 DIN/117/ WM 81 8195 65 Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odbudową nawierzchni terenu w obiektach oświatowych tj. przy: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Przedszkolu Samorządowym nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół nr 16 wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż Al. Solidarności /217-219/ 1 5 5 5 5 A B C DIN 5 DIN/131/ WM 1 ZDI/48/ WM 4 DIN/122/ WM 1 DIN/129/ WM 81 8195 65 921 92195 65 921 92195 65 926 92695 65 Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, Publicznego Gimnazjum nr 7, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w 218 roku /216-218/ Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /212-219/ Pomnik poświęcony Danucie Siedzik "INCE" bohaterskiej sanitariuszce Armii Krajowej Budżet Obywatelski 216 wraz z zagospodarowaniem terenu /216-217/ Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym /217/ RAZEM 6 49 873 17 334 734 15 884 884 RAZEM 19 834 2 234 15 52 425 525 5 2 5 A B C A 3 124 5 113 11 5 124 5 124 5 C A B C 8 11 75 5 11 75 3 RAZEM 54 5 25 5 599 25 2 511 5 7 5 4 5 4 25 4 75 5 4 25 4 25 2 384 2 384 6 221 5 5 721 5 721 B A B C DIN DIN / KPS DIN DIN OGÓŁEM 1 678 467 448 51 361 894 3 27 77 512 861 894 2 35 87 8 25 976 34 747 111 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/546/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 217 r. WYDATKI 1) NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 217 R. Planowane wydatki ( w złotych ) Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6 322 96 586 56 34 73 266 871 856 217 r. wydatki majątkowe 173 875 85 3 6 95 17 814 9 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6, 7 18 987 495 28 782 682 8 24 813 217 r. wydatki majątkowe 66 941 96 4 48 489 62 46 67 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678 ) ( Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku) Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 Razem wydatki: 6 18 5 25 76 154 74 217 r. wydatki majątkowe 9 5 1 81 7 24 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 11
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 214-22/STRATEGIA ZIT BOF 4 5 6 7 Priorytet: 1 Działanie: 1.4 / ZIT BOF - 1.2 Razem wydatki: 6 41 7 1 535 76 31 164 24 217 r. wydatki majątkowe 15 697 92 4 33 6 11 394 32 Program: RPOWP 214-22/STRATEGIA ZIT BOF Priorytet: 5 Działanie: 5.4/ZIT BOF - 5.1 Razem wydatki: 6 11 871 5 1 85 1 21 5 217 r. wydatki majątkowe 3 8 57 3 23 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Razem wydatki: 6, 75 19 42 89 24 965 157 84 455 652 217 r., w tym: 38 345 69 8 934 43 29 411 647 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej wydatki majątkowe 38 287 511 8 934 43 29 353 468 wydatki bieżące 58 179 58 179 Rozwój infrastruktury transportu miejskiego Razem wydatki: 6 65 576 816 36 179 477 29 397 339 217 r. wydatki majątkowe 29 943 386 11 59 66 18 883 78 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 12
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: III, VIII 8 Działanie: 3.3, 8.2 Gastronomik Białystok. Przepis na sukces! Razem wydatki: 81 12 254 43 1 492 526 1 761 517 217 r. wydatki majątkowe 3 48 2 52 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: III, VIII 9 Działanie: 3.3, 8.2 Wiemy więcej - budujemy więcej Razem wydatki: 81 19 589 964 4 515 599 15 74 365 217 r. wydatki majątkowe 3 87 2 13 Program: Erasmus+ Priorytet: 1 Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 214 1 66 499 1 66 499 217 r. wydatki bieżące 18 826 18 826 Program: Erasmus+ Priorytet: 11 Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 215 1 589 52 1 589 52 217 r. wydatki bieżące 599 625 599 625 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 13
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: Erasmus+ Priorytet: 12 13 14 15 Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 215 1 845 88 1 845 88 217 r. wydatki bieżące 644 171 644 171 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 215 46 59 46 59 217 r. wydatki bieżące 182 167 182 167 Program: POPW 214-22 Priorytet: 1 Działanie: 1.1 Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" Razem wydatki: 73 3 38 697 3) 457 842 2 58 855 217 r. wydatki bieżące 2 462 47 369 373 2 93 97 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 216 1 591 928 1 591 928 217 r. wydatki bieżące 996 996 996 996 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 14
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 16 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 1 362 521 1 362 521 217 r. wydatki bieżące 852 247 852 247 Program: RPOWP 214-22/STRATEGIA ZIT BOF Priorytet:7 Działanie: 7.2 / ZIT BOF - 8.4 17 Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego Razem wydatki: 853 3 693 91 553 972 3 139 119 18 19 217 r., w tym: 1 26 139 18 929 1 25 21 Program: POPT 214-22 Priorytet: Działanie: wydatki bieżące 1 132 689 169 912 962 777 wydatki majątkowe 73 45 11 17 62 433 Razem wydatki: 75 77 18 95 58 95 217 r. wydatki bieżące 77 18 95 58 95 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:5 Działanie:5.3 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 216 Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku Razem wydatki: 7 2 9 1 3 1 6 217 r. wydatki majątkowe 2 4 1 6 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 15
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 2 Działanie:3.3 ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Razem wydatki: 81 1 41 9 4) 184 43 1 226 47 217 r. wydatki bieżące 873 762 184 43 689 332 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 21 Działanie:3.1 Małe laboratorium językowe Razem wydatki: 81 2 66 5) 28 285 172 321 217 r. wydatki bieżące 116 596 17 5 99 96 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 22 Działanie:3.1 Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku Razem wydatki: 81 23 712 6) 12 5 191 212 217 r. wydatki bieżące 173 27 1 628 162 579 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 23 Działanie:3.1 Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS 44 w Białymstoku Razem wydatki: 81 122 376 7) 122 376 217 r. wydatki bieżące 122 376 122 376 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 16
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 24 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.3 Razem wydatki: 81 5 794 335 8) 1 214 52 4 579 815 217 r., w tym: 2 175 143 326 272 1 848 871 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:VIII Działanie: 8.2 wydatki bieżące 1 898 693 297 172 1 61 521 wydatki majątkowe 276 45 29 1 247 35 25 Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku Razem wydatki: 73 25 346 722 7 766 823 17 579 899 24 25 217 r., w tym: 1 31 474 3 122 731 352 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 wydatki bieżące 116 665 17 444 99 221 wydatki majątkowe 914 89 282 678 632 131 Razem wydatki: 81 33 912 9) 4 173 29 739 217 r. wydatki bieżące 252 135 31 134 221 1 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Z kluczem w przyszłość Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu Razem wydatki: 81 1 717 62 257 643 1 459 977 217 r. wydatki bieżące 862 99 71 93 79 169 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 17
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 26 Działanie:3.1 Akademia pomysłów BUILD-UP Razem wydatki: 81 76 415 1) 79 835 68 58 217 r. wydatki bieżące 536 213 536 213 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 27 Działanie:3.1 Szkoła jutra Razem wydatki: 81 132 721 11) 19 819 112 92 217 r. wydatki bieżące 132 721 19 819 112 92 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 28 Działanie:3.1 Z tabletem w XXI wiek Razem wydatki: 81 256 769 12) 33 3 223 766 217 r. wydatki bieżące 221 73 27 249 194 454 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 29 Działanie:3.1 E-szkoła - ZS 6 Razem wydatki: 81 496 174 74 426 421 748 217 r. wydatki bieżące 391 17 52 664 338 443 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 18
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 3 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 95 542 13) 9 558 85 984 217 r. wydatki bieżące 95 542 9 558 85 984 Wydatki majątkowe 346 86 472 36 291 483 31 568 989 Wydatki bieżące 12 97 89 1 359 88 11 61 281 Ogółem 359 83 561 37 651 291 322 179 27 1) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 4) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 32.6,68 zł 5) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.619 zł 6) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 23.837,2 zł 7) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 22 2,84 zł Niewiedza - wykluczone! 3) projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 5 partnerów: Gmina Miasto Elbląg - Elbląski Park Technologiczny, Gmina Miasto Ełk - Park Naukowo - Technologiczny w Ełku, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Gmina Olsztyn - Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. Całkowita wartość projektu wynosi 7 297 12 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 4 258 423 zł. 8) projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16 9 1,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 1 214 765,9 zł. 9) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 11.135 zł 1) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 4.268 zł 11) projekt realizowany przez IVLO (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 377.694,37 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 244.979,87zł. 12) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6 485, zł 13) projekt realizowany przez SP 51 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 39 841,87 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 295 38,37zł. Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 19
PRZYCHODY I ROZCHODY W 217 R. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/546/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 217 r. ( w złotych ) Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 217 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 24 764 56 1 Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 952 2 3 Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp 953 96 5 123 95 68 611 913 4 Papiery wartościowe (obligacje) 931 76 147 524 Rozchody ogółem: 76 147 524 1 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 992 1 744 926 2 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek 993 4 42 598 3 Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/546/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 217 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 217 Stan Stan Dz. Rozd środków środków Nazwa/Opis Wydatki z. pieniężnych Dochody pieniężnych na początek na koniec 1 2 3 roku 4 5 6 roku 7 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 329 26 27 329 26 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 266 35 2 266 35 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 57 57 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 63 63 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 12 9 12 9 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 128 711 128 711 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 82 82 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 87 85 87 85 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 116 5 116 5 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 148 7 148 7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 66 66 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 5 5 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 7 7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 28 8 28 8 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 68 68 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 63 87 63 87 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 55 45 55 45 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 132 132 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 1 1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 25 8 25 8 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 5 5 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 32 65 32 65 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 12 3 12 3 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 68 68 - ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 14 7 14 7 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 19 2 19 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 29 1 29 1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 64 5 64 5 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 11 15 11 15 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 58 4 58 4 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 2 744 2 744 - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 16 7 16 7 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 87 5 87 5 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11 22 22 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 4 7 4 7 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13 21 8 21 8 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17 3 3 /zł/ Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 21
Stan Stan Dz. Rozd środków środków Nazwa/Opis Wydatki z. pieniężnych Dochody pieniężnych 1 2 3 na początek roku 4 5 6 na koniec roku 7 814 PRZEDSZKOLA 398 5 398 5 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52 6 55 6 55 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64 5 55 5 55 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65 18 97 18 97 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73 11 4 11 4 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78 5 9 5 9 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79 9 3 9 3 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81 6 2 6 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 12 12 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 2 2 2 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12 16 16 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 5 3 5 3 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 2 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 4 5 4 5 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 1 1 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 1 13 1 13 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 6 6 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 4 4 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 7 7 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 15 2 15 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28 1 8 1 8 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 1 8 1 8 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 1 57 1 57 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 1 8 1 8 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32 1 1 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 4 4 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 5 1 5 1 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39 8 2 8 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 8 8 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 1 2 1 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41 14 4 14 4 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 11 11 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 2 75 2 75 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44 3 5 3 5 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45 6 1 6 1 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46 4 8 4 8 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47 4 4 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48 4 16 4 16 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49 6 16 6 16 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 5 1 5 1 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 6 42 6 42 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 9 26 9 26 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53 4 4 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55 19 19 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56 2 2 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 22
Stan Stan Dz. Rozd środków środków Nazwa/Opis Wydatki z. pieniężnych Dochody pieniężnych 1 2 3 na początek roku 4 5 6 na koniec roku 7 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58 28 25 28 25 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 3 43 3 43 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68 5 1 5 1 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69 3 3 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 14 1 14 1 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71 4 2 4 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76 1 6 1 6 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77 1 1 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 3 1 3 1 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 3 2 3 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82 11 11 811 GIMNAZJA 682 65 682 65 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13 115 115 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15 51 51 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16 54 2 54 2 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18 54 6 54 6 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 83 83 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 25 25 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI 12 85 12 85 - INTEGRACYJNYMI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI 41 2 41 2 INTEGRACYJNYMI - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6 16 9 16 9 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7 65 65 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9 1 1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 53 53 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 1 9 1 9 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 322 59 1 322 59 - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 123 2 123 2 - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 7 4 7 - V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 123 123 - VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 14 14 - VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 78 65 78 65 - VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 126 126 - X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 7 7 - XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 16 5 16 5 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH 94 1 94 1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 184 2 184 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 168 168 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 131 24 131 24 813 SZKOŁY ZAWODOWE 1 637 7 1 637 7 - ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH 131 3 131 3 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH 11 11 - ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH 1 1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH 93 9 93 9 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 23
Stan Stan Dz. Rozd środków środków Nazwa/Opis Wydatki z. pieniężnych Dochody pieniężnych 1 2 3 na początek roku 4 5 6 na koniec roku 7 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO - ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 32 4 285 32 4 285 - ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 9 9 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 61 5 61 5 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 64 64 8132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 14 1 14 1 - POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE 14 1 14 1 8134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 14 565 14 565 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16 14 565 14 565 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO 814 1 95 3 1 95 3 ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO - CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 53 53 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH 47 3 47 3 - ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH 65 65 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 7 7 5 5 8142 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA 557 6 557 6 KADR - MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO 557 6 557 6 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 18 37 9 18 37 9 - BURSA SZKOLNA 513 513 - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 13 5 13 5 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52 122 985 122 985 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64 26 7 26 7 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65 142 2 142 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73 124 425 124 425 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78 143 2 143 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79 229 3 229 3 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81 158 2 158 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 71 8 71 8 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 85 1 85 1 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12 148 148 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 142 142 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 117 2 117 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 62 2 62 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 14 1 14 1 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 19 19 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 117 3 117 3 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 156 4 156 4 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 14 2 14 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 125 125 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28 162 33 162 33 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 18 18 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 24
Stan Stan Dz. Rozd środków środków Nazwa/Opis Wydatki z. pieniężnych Dochody pieniężnych 1 2 3 na początek roku 4 5 6 na koniec roku 7 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 215 52 215 52 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 166 83 166 83 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32 188 4 188 4 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 115 2 115 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 27 9 27 9 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39 178 6 178 6 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 145 7 145 7 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 68 975 68 975 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41 128 2 128 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 117 2 117 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 111 32 111 32 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44 98 6 98 6 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45 11 1 11 1 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46 13 13 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47 115 3 115 3 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48 19 19 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49 11 11 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 89 5 89 5 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 68 68 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 18 18 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53 9 27 9 27 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55 157 23 157 23 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56 92 3 92 3 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58 141 2 141 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 81 65 81 65 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68 138 65 138 65 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69 1 2 1 2 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 11 1 11 1 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71 115 4 115 4 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76 11 11 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77 122 122 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 97 97 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 138 5 138 5 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82 168 8 168 8 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13 141 141 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15 12 1 12 1 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16 78 78 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18 1 1 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 37 37 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 12 12 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI 36 5 36 5 INTEGRACYJNYMI - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6 6 6 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7 85 9 85 9 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9 8 8 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 265 6 265 6 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 25
Stan Stan Dz. Rozd środków środków Nazwa/Opis Wydatki z. pieniężnych Dochody pieniężnych 1 2 3 na początek roku 4 5 6 na koniec roku 7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 143 143 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 56 2 56 2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 229 229 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 12 12 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 413 413 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 158 158 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 188 188 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 3 3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 28 28 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 138 138 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 174 3 174 3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 275 275 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 173 1 173 1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 21 21 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 36 36 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 23 23 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 318 318 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 28 5 28 5 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 24 24 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 144 2 144 2 - VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 7 6 7 6 - VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 183 183 - X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 39 2 39 2 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 431 4 431 4 - ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH 378 378 - ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 22 56 22 56 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 27 27 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 113 22 113 22 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11 43 43 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 63 63 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13 48 48 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17 15 15 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 129 9 129 9 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 191 5 191 5 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 14 14 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 21 1 21 1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 342 71 342 71 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH 236 236 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 82 7 82 7 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 87 87 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 124 715 124 715 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 45 45 - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 147 147 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 26
Stan Stan Dz. Rozd środków środków Nazwa/Opis Wydatki z. pieniężnych Dochody pieniężnych 1 2 3 na początek roku 4 5 6 na koniec roku 7 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 255 255 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 933 664 2 933 664 8543 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 227 35 227 35 - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 227 35 227 35 8546 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 2 284 2 284 - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 6 72 6 72 - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 5 984 5 984 - SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA 7 58 7 58 8547 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 999 65 999 65 - MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 974 974 - MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 25 65 25 65 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 1 515 38 1 515 38 - BURSA SZKOLNA 411 8 411 8 - VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 77 2 77 2 - X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 18 2 18 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH 265 265 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 1 1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16 135 18 135 18 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH 93 93 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 17 17 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 83 83 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 171 171 - SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 171 171 OGÓŁEM 3 262 924 3 262 924 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 27
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/546/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 217 r. Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 217 ROK. ( w złotych ) Porozumienie Miasta Białystok z Gminą Choroszcz w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego - budowa ul. Granicznej rozdz.616 661 Politechnika Białostocka rozdz.7112 28 Cmentarz Miejski rozdz.7135 265 Komendy powiatowe Policji rozdz.7545 23, 617 Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 622 Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 6 2 1 1 34 641 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziału położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozdz. 85195 622 Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku rozdz. 85195 622 Powiat Białostocki rozdz.85333 232 Białostocki Teatr Lalek rozdz.9216 248, 28 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych "Metamorfozy Lalek" 622 - modernizacja małej sceny (I etap) - 4. zł Dom Kultury Śródmieście rozdz.9219 248 28 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria" Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.9219 248, Galeria im. Sleńdzińskich rozdz.9211 248, 622 - zakup dzieł sztuki Galeria Arsenał - BWA rozdz.9211 248, 622 - zakup dzieł sztuki Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 233 Muzeum Wojska rozdz.92118 248, 622 - zakup muzealiów ( 3. zł ), zakup sprzętu i oprogramowania do backup ( 5. zł ), remont i modernizacja pomieszczeń Muzeum - ekspertyzy, projekty ( 2. zł ) Muzeum Pamięci Sybiru rozdz.92118 248, 28 - organizacja imprezy kulturalnej ( 5. zł ), 622 - zakup muzealiów, sprzętu komputerowego, urządzeń oraz innych środków trwałych ( 4. zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.9212 273 Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 265-6. zł rozdz.9264 265-5.43. zł rozdz. 92695 621-17.4. zł OGÓŁEM RAZEM 5 45 5 177 282 65 6 5 15 678 5 5 95 5 1 96 4 5 2 364 3 487 1 3 285 45 1 42 45 17 4 6 3 31 469 282 21 68 54 6 671 59 748 822 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 28
Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 216 rok pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce", w części, która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym rozdz.795 236 Kampania promocyjno-edukacyjna Budżetu Obywatelskiego rozdz. 7575 236 Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz. 75515 282 5 3 364 356 4 5 6 7 8 9 1 11 Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.811 254 Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.812 254 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.813 254, 283 Przedszkola niepubliczne rozdz.814 254, 283 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.815 254, 283 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.816 254, 283 Gimnazja niepubliczne rozdz.811 254, 259 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.8111 254 13 8 3 1 2 7 152 93 2 781 72 21 418 298 4 14 1 518 9 111 54 427 54 6 63 12 13 14 15 16 Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.812 254, 259 Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.813 254, 259 Realizacja projektu "ERASMUS+Edukacja dorosłych 215 - edycja 215" rozdz. 814 21 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz.8149 254, 283 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz. 815 254, 259 6 71 12 5 12 244 854 9 715 146 3 513 17 18 19 2 Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.8151 254 Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.8195 236 Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 236 Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 236 1 1 323 8 1 9 21 Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85152 236 3 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 29
Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 22 23 Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85153 236 Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 236 64 8 24 Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 236 21 25 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 236 1 61 26 Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 236 6 27 Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach rozdz.85154 236 1 51 669 28 29 3 31 32 Programy profilaktyczno-wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży rozdz.85154 236 Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 282-6.8 zł, 283-11. zł Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.8523 283 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.8525 236 Prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin, z dziećmi, doświadczających przemocy domowej rozdz.8525 283 4 17 8 648 72 25 5 4 33 34 35 36 37 38 39 4 Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 236-4.18.778 zł, 282-152. zł Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 236 Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 236 Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 236 Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 236 Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 236 Wsparcie osób wykluczonych rozdz.85295 236 Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 236 4 332 778 6 2 1 88 912 21 6 9 8 Id: C97B94-64FB-415E-947B-AC1359EBC9. Podpisany Strona 3