UCHWAŁA NR XXXIII/219/2013 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 1, art. 235 ust. 1 3, art. 236 ust. 1 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami); Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala: 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego nr XXV/171/2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na dokonać następujących zmian: 1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 207.818,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 207.818,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać przeniesień planu wydatków między działami i w grupach wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi: dochody: 90.555.736,76 wydatki: 92.615.225,47 przychody: 4.450.316,26 rozchody: 2.390.827,55 3. Nadaje się nowe następujące brzmienie 3 pkt 1 Uchwały nr XXV/171/2012 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na : 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 33.928 zł. 4. Wprowadzić zmianę załączników do Uchwały nr XXV/171/2012 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na : 1) załącznika nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 2) załącznika nr 10 "Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 3) załącznika nr 4 "Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, 4) załącznika nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, 5) załącznika nr 9 "Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, 6) załącznika nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku", zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 1
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady mgr Lucjan Smolorz Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/219/2013 z dnia 26.09.2013 r. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 207.818,33 zł 1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 371.318,33 zł Dział 600 Transport i łączność o kwotę 20.000 Dochody majątkowe - pomoc finansowa w formie dotacji celowej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 200 Dochody bieżące - odsetki od nieterminowych wpłat Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 93.883 Dochody bieżące - środki z Programu GRUNDTVIG na realizację programu o kwotę 78.798 pn. Zielona Edukacja powrót do natury - odsetki bankowe o kwotę 15.000 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 85 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. o kwotę 20.000 Dochody bieżące - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 122.217,33 Dochody bieżące - środki z Programu COMENIUS na realizację projektu o kwotę 118.517,33 pn. Europejskie Kompetencje Kluczowe a przyszła praca - najem i dzierżawa o kwotę 3.600 - opłaty za wydanie duplikatów dokumentów o kwotę 100 Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 70.100 Dochody bieżące - dotacja z budżetu województwa Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 42.518 Dochody bieżące o kwotę 41.366 - wpływy z usług o kwotę 20.000 - darowizny o kwotę 8.000 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 13.366 Dochody majątkowe o kwotę 1.152 Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 3
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.152 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.400 Dochody bieżące - środki PFRON na realizację programu Aktywny Samorząd 2. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę 163.500 zł Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 35.000 Dochody bieżące - wpływy z różnych opłat o kwotę 22.000 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 13.000 Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8.965 Dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15.135 Dochody bieżące - środki Unii Europejskiej na realizacją projektu Kierunek o kwotę 5.475 przedsiębiorczość - środki Budżetu Państwa na realizacją projektu Kierunek o kwotę 9.660 przedsiębiorczość Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.400 Dochody bieżące - wpływy z usług Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000 Dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/219/2013 z dnia 26.09.2013 r. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 207.818,33 zł 1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 332.333,33 zł Dział 600 Transport i łączność o kwotę 20.000 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 20.000 Wydatki majątkowe o kwotę 20.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000 pozostałe o kwotę 20.000 Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 78.798 Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 78.798 Wydatki bieżące o kwotę 78.798 programy i projekty finansowane z udziałem o kwotę 78.798 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst. Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 118.517,33 Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 118.517,33 Wydatki bieżące o kwotę 118.517,33 programy i projekty finansowane z udziałem o kwotę 118.517,33 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst. Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 70.100 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 70.100 Wydatki bieżące o kwotę 70.100 wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 28.800 wydatki związane z realizacją ich o kwotę 41.300 statutowych zadań Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 42.518 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 42.518 Wydatki bieżące o kwotę 42.518 wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 32.728 Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 5
wydatki związane z realizacją ich o kwotę 9.790 statutowych zadań Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.400 Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób o kwotę 2.400 Niepełnosprawnych Wydatki bieżące o kwotę 2.400 wydatki związane z realizacją ich o kwotę 2.400 statutowych zadań 2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 124.515 zł Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 9.380 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 8.774 Wydatki bieżące o kwotę 8.774 dotacje na zadania bieżące o kwotę 8.774 Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 606 Wydatki bieżące o kwotę 606 wydatki związane z realizacją ich o kwotę 606 statutowych zadań Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15.135 Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 15.135 Wydatki bieżące o kwotę 15.135 programy i projekty finansowane z udziałem o kwotę 15.135 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane o kwotę 100.000 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki majątkowe o kwotę 100.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000 pozostałe o kwotę 100.000 Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 6
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/219/2013 z dnia 26.09.2013 r. 1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 392.465 zł Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 205.965 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 55.965 Wydatki bieżące o kwotę 55.965 wydatki związane z realizacją ich o kwotę 55.965 statutowych zadań Rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 150.000 Wydatki bieżące o kwotę 150.000 wydatki związane z realizacją ich o kwotę 150.000 statutowych zadań Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 185.000 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 185.000 Wydatki majątkowe o kwotę 185.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 185.000 pozostałe o kwotę 185.000 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.500 Rozdział 85333 urzędy pracy o kwotę 1.500 Wydatki bieżące o kwotę 1.500 wydatki związane z realizacją ich o kwotę 1.500 statutowych zadań 2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 392.465 zł Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 100.000 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 100.000 Wydatki majątkowe o kwotę 100.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000 pozostałe o kwotę 100.000 Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 205.965 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 55.965 Wydatki majątkowe o kwotę 55.965 Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 7
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 55.965 pozostałe o kwotę 55.965 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 150.000 Wydatki majątkowe o kwotę 150.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 150.000 pozostałe o kwotę 150.000 Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 85.000 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 85.000 Wydatki bieżące o kwotę 85.000 wydatki związane z realizacją ich o kwotę 85.000 statutowych zadań Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.500 Rozdział 85333 urzędy pracy o kwotę 1.500 Wydatki majątkowe o kwotę 1.500 inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.500 pozostałe o kwotę 1.500 Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/219/2013 z dnia 26.09.2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2013 rok 700 Gospodarka mieszkaniowa 474 948,60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 474 948,60 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 474 948,60 710 Działalność usługowa 409 019 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej 22 941 i kartograficznej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 22 941 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 57 308 (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 57 308 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 18 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 18 000 Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 9
71015 Nadzór budowlany 310 770 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 310 770 750 Administracja publiczna 274 281 75011 Urzędy wojewódzkie 240 681 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 240 681 75045 Kwalifikacja wojskowa 33 600 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 33 600 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 4 671 023 75411 Komendy powiatowe PSP 4 667 823 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 782 823 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 885 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 75414 Obrona cywilna 3 200 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 200 851 Ochrona zdrowia 1 749 867 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 1 749 867 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 749 867 Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 10
852 Pomoc społeczna 281 400 85203 Ośrodki wsparcia 266 400 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 266 400 85205 OGÓŁEM: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 15 000 Pozostała działalność 7 860 538,60 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2013 rok 700 Gospodarka mieszkaniowa 474 948,60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 474 948,60 Wydatki bieżące: 474 948,60 - wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań 474 948,60 710 Działalność usługowa 409 019 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej 22 941 i kartograficznej Wydatki bieżące: 22 941 - wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań 22 941 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 57 308 (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące: 57 308 - wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań 57 308 Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 11
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 18 000 Wydatki bieżące: 18 000 - wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań 18 000 71015 Nadzór budowlany 310 770 Wydatki bieżące: 310 770 w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 285 369 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 401 750 Administracja publiczna 274 281 75011 Urzędy wojewódzkie 240 681 Wydatki bieżące: 240 681 w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 240 446 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 235 75045 Kwalifikacja wojskowa 33 600 Wydatki bieżące: 33 600 w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 600 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 4 671 023 75411 Komendy powiatowe PSP 4 667 823 Wydatki bieżące: 3 782 823 w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 228 736 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 393 539 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 548 Wydatki majątkowe 885 000 75414 Obrona cywilna 3 200 Wydatki bieżące: 3 200 - wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań 800 - dotacja na zadania bieżące 2 400 851 Ochrona zdrowia 1 749 867 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 1 749 867 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 12
Wydatki bieżące: 1 749 867 - wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań 1 749 867 852 Pomoc społeczna 281 400 85203 Ośrodki wsparcia 266 400 Wydatki bieżące: 266 400 w tym - dotacja na zadania bieżące 266 400 OGÓŁEM: 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000 Wydatki bieżące 15 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 000 7 860 538,60 Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 13
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/219/2013 z dnia 26.09.2013 r. Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej 1 2 3 4 5 Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa zadania 5 021 378,00 - publicznych 801 80120 801 80120 801 80130 Dotacja dla Szkół Niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej Dotacja dla Miasta Katowice na prowadzenie lekcji religi Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania" Dotacja dla Miasta Zabrze na prowadzenie lekcji religi Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej 532 317,00 1 545,00 650,00 801 80130 Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych 114 287,00 852 85202 Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 2 331 379,00 852 85203 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekle 266 400,00 Psychicznie Chorych 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej 147 960,00 854 85419 Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1 626 840,00 Ogółem: 5 021 378,00 - Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 14
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/219/2013 z dnia 26.09.2013 r. Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Lp. Dział Rozdz. Okres realizacji łączne nakłady finansowe Źródła finans. Kwota 1 600 60053 SilesiaNet Starostwo lata 2009-2013 ogółem: 5 692 898,20 5 983 047,00 środki Unii 4 833 863,47 środki własne 859 034,73 2 750 75095 Budowa zintegrowanego systemu Starostwo lata 2012-2013 ogółem: 1 069 539,14 zarządzania Gminami Powiatu 1 522 297,60 Mikołowskiego i Powiatem środki Unii 932 280,36 Mikołowskim w oparciu o system środki własne 137 258,78 informacji o terenie (GIS) 3 750 75095 "Zielona Edukacja - powrót do Starostwo lata 2013-2015 ogółem: 78 798,00 natury" 98 497,00 środki Unii 78 798,00 4 801 80195 "Kompetencje tak, stereotypy nie - Starostwo lata 2012-2014 ogółem : 990 387,23 Program Rozwoju Szkół Zawodowych 1 569 220,00 środki Unii 811 510,52 i Technicznych Powiatu" budżet państwa 21 481,16 Edycja II środki własne 157 395,55 5 801 80195 "Mały człowiek w wielkim świecie" Zespół Szkół Nr 2 lata 2011-2013 ogółem : 241 239,10 Specjalnych w Mikołowie 714 766,47 środki Unii 205 053,24 budżet państwa 36 185,86 6 801 80195 "Nowoczesne Liceum - Program Starostwo lata 2011-2013 ogółem : 180 065,46 Rozwoju Szkół Ogólnokształcących 587 800,00 środki Unii 153 055,64 Powiatu Mikołowskiego" budżet państwa 27 009,82 7 801 80195 "Nowoczesne Liceum II - Program Starostwo lata 2013-2014 ogółem : 139 318,47 Rozwoju Szkół Ogólnokształcących 652 389,37 środki Unii 113 909,07 Powiatu Mikołowskiego" budżet państwa 9 380,75 środki własne 16 028,65 8 801 80195 Uczenie się przez całe życie Zespół Szkół Technicznych lata 2011-2013 ogółem : 18 883,86 COMENIUS w Mikołowie 65 193,00 środki Unii 18 883,86 9 801 80195 Europejskie standardy w kształceniu Zespół Szkół Technicznych lata 2012-2013 ogółem : 55 672,55 zawodowym uczniów ZST II edycja w Mikołowie 87 522,44 środki Unii 55 672,55 10 801 80195 Technicy ZST mobilni na Zespół Szkół Technicznych lata 2012-2013 ogółem : 291 350,80 europejskim rynku pracy w Mikołowie 294 764,22 środki Unii 291 350,80 11 801 80195 Europejskie mobilności drogą do Zespół Szkół Technicznych lata 2013-2015 ogółem : 71 228,00 kariery zawodowej dla techników w Mikołowie 528 136,00 środki Unii 71 228,00 z ZST Mikołów 12 801 80195 Program Indywidualizacji Procesu Starostwo lata 2011-2013 ogółem : 9 613,48 Nauczania i Wychowywania Dzieci 60 000,00 środki Unii 8 166,04 ze Specjalnymi Potrzebami budżet państwa 1 447,44 Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim Nazwa i cel programu 13 801 80195 "NASZE DZIEDZICTWO: uczenie Starostwo lata 2012-2014 ogółem : 27 213,00 się od społeczności na rzecz 121 408,02 środki Unii 27 213,00 wszechstronności" Nazwa jednostki realizującej program Plan 2013 14 801 80195 Educational Software and E-learning Zespół Szkół Technicznych lata 2013-2015 ogółem : 13 416,00 In Math for European Students w Mikołowie 86 000,00 środki Unii 13 416,00 15 801 80195 "Europejskie Kompetencje Kluczowe Starostwo lata 2013-2015 ogółem : 118 517,33 a przyszła praca" 148 144,52 środki Unii 118 517,33 Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 15
16 852 85295 "Równe szanse" - udzielenie wsparcia Centrum lata 2011-2013 ogółem: 306 872,00 osobom wykluczonym społecznie Pomocy Rodzinie 1 556 724,00 w Mikołowie z siedzibą środki Unii 299 817,47 w Łaziskach Górnych budżet państwa 7 054,53 17 853 85395 Wzmocnienie i rozwój pośrednictwa Powiatowy Urząd Pracy lata 2013-2014 ogółem : 152 792,04 pracy i pośrednictwa zawodowego w Mikołowie z siedzibą 276 879,56 środki Unii 129 873,23 w powiecie Mikołowskim" 4 edycja w Łaziskach Górnych środki własne 22 918,81 18 853 85395 Wzmocnienie i rozwój pośrednictwa Powiatowy Urząd Pracy lata 2012-2013 ogółem : 10 384,49 pracy i pośrednictwa zawodowego w Mikołowie z siedzibą 155 416,42 środki Unii 8 826,82 w powiecie Mikołowskim" 3 edycja w Łaziskach Górnych środki własne 1 557,67 19 853 85395 Nowy start - promocja Powiatowy Urząd Pracy lata 2012-2014 ogółem : 27 300,00 przedsiębiorczości w podregionie w Mikołowie z siedzibą 69 235 środki Unii 23 205,00 tyskim w Łaziskach Górnych budżet państwa 4 095,00 20 853 85395 "Firma na start" Powiatowy Urząd Pracy lata 2013-2014 ogółem : 176 040,50 w Mikołowie z siedzibą 190 141 środki Unii 149 634,43 w Łaziskach Górnych budżet państwa 26 406,07 21 853 85395 "Kierunek przedsiębiorczość" Powiatowy Urząd Pracy lata 2013-2015 ogółem : 49 265,00 w Mikołowie z siedzibą 514 051,65 środki Unii 49 265,00 w Łaziskach Górnych 22 853 85395 Mobilność zatrudnienia w praktyce Powiatowy Urząd Pracy ogółem : 139 398,74 w Mikołowie z siedzibą 139 398,74 środki Unii 139 398,74 w Łaziskach Górnych 9 860 193,39 Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 16
Wykaz zadań inwestycyjnych Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/219/2013 z dnia 26.09.2013 r. L.p. 3 5 6 600 60014 7 600 60014 8 9 10 Dział 1 600 2 4 600 600 700 70005 Starostwo 60014 600 60014 600 60014 600 60014 750 Rozdział 60014 60053 75020 11 750 75020 Jednostka realizująca Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Starostwo Starostwo 12 750 75020 Starostwo 13 750 75020 Starostwo Okres realizacji Łączne nakł. finansowe 1 054 529,00 344 865,00 150 000,00 30 090,00 73 029,00 167 690,00 105 289,00 lata 2009-2013 5 983 047,00 404 000,00 55 000,00 21 000,00 60 000,00 78 470,00 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Wyrska Łaziska Górne Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji ul. Zamkowa (połączenie z A1); modernizacja odcinka chodnika przy ul. Zamkowej oraz projekt budowlano - wykonawczy przebudowy skrzyżowania ul. Chudowskiej z ul. Kolejową w Ornontowicach Budowa i remont chodnika Nowy Świat w Mikołowie Remont chodnika wraz z budową zatoki przystankowej w ciągu ul. Wawrzyńca w Orzeszu Remont odcinka ul. Jaśkowickiej wraz z budową chodnika w Orzeszu Przebudowa ciągu pieszego ul. Wolności - Mikołów SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego Zwrot dochodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 670/62 oraz 666/60 położonej w Wyrach przy ul. Tyskiej Zakupy inwestycyjne Nazwa zadania Plan na 2013 r. Nowe nawierzchnie z asfaltem modyfikowanym wybranych odcinków dróg Zakup 5 sztuk jezdnych regałów archiwizacyjnych dla wydziałów Starostwa (Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Wydział Komunikacji i Transportu) 1 054 529,00 344 865,00 150 000,00 30 090,00 73 029,00 167 690,00 105 289,00 5 672 898,20 7 598 390,20 404 000,00 404 000,00 55 000,00 21 000,00 Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu 60 000,00 zarządzania kolejką Zakup samochodu osobowego 78 470,00 Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 17
14 750 15 75095 Starostwo lata 2012-2013 1 522 297,60 Realizacja zadania "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)" w ramach programu Rozwoju Subregionu Centralnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 754 75411 Komenda lata 2005-2013 Rozbudowa i modernizacja budynku Komendy Powiatowa PSP 15 685 000,00 j PSP wraz z jednostką ratowniczą 846 732,90 1 061 202,90 1 040 000,00 16 754 75495 17 801 80120 Starostwo 18 801 80130 Starostwo 19 801 80130 Zespół Szkół Ponadgimnazja - lnych w Ornontowicach 20 21 22 23 801 80195 801 80195 801 801 80195 26 852 85202 Starostwo Starostwo Starostwo Starostwo 10 000,00 55 965,00 150 000,00 31 800,00 12 800,00 22 000,00 11 000,00 1 050 000,00 55 965,00 80195 Starostwo Doposażenie pracowni logistycznej i 4 000,00 4 000,00 spedycyjnej w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych - oprogramowanie 24 851 85117 Starostwo 25 852 85201 Starostwo Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu 70 000,00 17 430,00 50 000,00 Rozbudowa i modernizacja systemu elektronicznego dozoru i monitoringu wizyjnego budynku Starostwa go w Mikołowie Modernizacja Sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie Roboty budowlane dachu i elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach Doposażenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkól Technicznych Mikołów - stanowisko projektowania budowy i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych Doposażenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkól Technicznych Mikołów - stanowisko mechatroniki samochodowej, podstawy elektroniki i elektrotechniki pojazdów Doposażenie pracowni technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie: stanowisko komputerowe Projekt adaptacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Łaziskach Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 87 Wykonanie instalacji technicznych (antenowa, monitoring, sieć komputerowa) w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu 10 000,00 150 000,00 31 800,00 12 800,00 22 000,00 11 000,00 287 565,00 70 000,00 70 000,00 17 430,00 50 000,00 Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 18
27 852 85202 Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu 28 852 85202 Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu 29 852 85202 Starostwo 30 31 32 853 85333 854 85410 900 90019 Powiatowy Urząd Pracy Starostwo Starostwo 33 900 90019 Starostwo 60 000,00 25 000,00 844 525,00 28 500,00 157 605,00 775 714,00 31 456,00 OGÓŁEM Wyłożenie kostką brukową placu przed wejściem do budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu Zakup automatów przemysłowych do prania odzieży mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu Montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu) w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45 Adaptacja pomieszczenia w budynku w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8 na archiwum Modernizacja węzłów sanitarnych oraz kotłowni wraz z montażem hydrantów w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych w Ornontowicach Montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu) w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45 Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 87 34 926 92601 Starostwo Budowa hali sportowo - rewalidacyjnej z 6 000 000,00 zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie 60 000,00 25 000,00 844 525,00 996 955,00 28 500,00 28 500,00 157 605,00 157 605,00 775 714,00 31 456,00 807 170,00 6 000 000,00 6 000 000,00 18 461 388,10 Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 19
Załącznik Nr 8 Do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/219/2013 z dnia 26.09.2013 r. Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2013 r. 750 Administracja publiczna 20 000,00 75095 Pozostała działalność 20 000,00 Gmina Mikołów 20 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 2 400,00 75414 Obrona cywilna 2 400,00 Gmina Mikołów 800,00 Gmina Łaziska Górne 800,00 Gmina Orzesze 800,00 801 Oświata i wychowanie 84 296,00 80130 Szkoły zawodowe 84 296,00 Miasto Gliwice 84 296,00 851 Ochrona zdrowia 105 000,00 85158 Izby wytrzeźwień 105 000,00 Miasto Ruda Śląska 105 000,00 852 Pomoc społeczna 385 575,00 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 197 057,00 Miasto Sosnowiec 52 106,00 Miasto Piekary Śląskie 45 024,00 Powiat Olkuski 66 327,00 Umieszczenie 1 dziecka przez 12 miesięcy poza powiatem mikołowskim Koszty pokrycia pobytu dzieci w przypadkach interwencyjnych 31 600,00 2 000,00 Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 20
85204 Rodziny zastępcze 188 518,00 Powiat Kluczbork 21 568,00 Miasto Ruda Śląska 35 200,00 Miasto Tychy 11 859,00 Powiat Pszczyna 73 877,00 Powiat Rybnik 12 000,00 Gmina Miejska Kraków 7 920,00 Miasto Katowice 1 977,00 Miasto Wodzisław Śląski 8 277,00 Gmina Sosnowiec 15 840,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 77 700,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 110,00 Powiat Gliwice 1 644,00 Miasto Żory 1 644,00 Powiat Rybniicki 822,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 73 590,00 Miasto Rybnik 73 590,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36 500,00 92116 Biblioteki 35 000,00 Gmina Łaziska Górne 35 000,00 92195 Pozostała działalność 1 500,00 Gmina Wyry 1 500,00 RAZEM: 711 471,00 Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 21
Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/219/2013 z dnia 26.09.2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku Dział Rozdział Dotacje ogółem z tego: Wydatki ogółem z tego bieżące majątkowe bieżące majątkowe 600 60013 1 029 466,00-1 029 466,00-600 60014 250 000,00 570 000,00 250 000,00 570 000,00 600 60053 122 500,00 713 362,27 122 500,00 713 362,27 754 75421 157 246,00-157 246,00-754 75495 32 000,00-32 000,00-851 85154 70 100,00-70 100,00 851 85158 105 000,00-105 000,00-852 85201 60 391,00-60 391,00-852 85204 440 840,00-440 840,00-853 85311 6 576,00-6 576,00-854 85412 30 100,00-30 100,00-2 304 219,00 1 283 362,27 2 304 219,00 1 283 362,27 Ogółem: 3 587 581,27 3 587 581,27 Id: 431F36AF-4092-4E63-892A-DA420B9D18FC. Podpisany Strona 22