Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXII/

1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXII/ /16 z 23.06.2016r. I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM Plan dochodów po zmianie wynosi 654.333.928, zł 3 159 429 I a. zwiększenia dochodów majątkowych 2 929 755 1. Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej" 2 929 755 I b. zwiększenia dochodów bieżących 229 674 1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy", w tym kwota 5.743, zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych na opracowanie dokumentacji technicznej. 56 823 Projekt realizowany w latach 20152017. Wartość projektu ogółem wynosi 797.427, zł, z czego: udział EFRR 677.015, zł, udział miasta 120.412, zł. Celem projektu jest stworzenie portalu internetowego umożliwiającego kontakt pomiędzy klientami urzędu a Urzędem Miasta Tychy. Portal umożliwiał będzie użytkownikom sprawdzenie informacji dotyczących zakresu danych merytorycznych mających wpływ na wysokość podatku oraz opłat lokalnych, wysokości należności, harmonogramu płatności, stanu rozrachunków oraz dokonanie elektronicznej płatności. 2. Środki z PFRON rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych zakłady pracy chronionej za II półrocze 2015r. 151 604 3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 ( zielone szkoły ) Plan po zmianie wynosi 64.410, zł. 3 010 4. Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem wpływów pozyskanych od sponsorów na organizację imprez sportowych 10 000 5. Dochody Straży Miejskiej tytułem wpływów pozyskanych od sponsorów na realizację akcji "Bezpieczne Tychy Dość Milczenia" 2 300 6. Dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za dewastację fontanny na Rynku 2 337 7. Dochody Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 tytułem wpłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach letnich 3 600 Data wygenerowania dokumentu: 20171009 13:28:14

2 II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM Plan wydatków po zmianie wynosi 679.452.404, zł 3 159 429 II a. zwiększenia wydatków majątkowych 3 779 510 1. Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej /WPF/, w tym: wprowadza się środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2.929.755, zł, zmniejsza się środki własne miasta o kwotę 866.245, zł, (środki przeznacza się na: "Przebudowę przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej" 500.000, zł remonty dróg gminnych 366.245, zł) 2 063 510 Plan po zmianie wynosi 5.859.510, zł, w tym: subwencja z budżetu państwa 2.929.755, zł, środki własne miasta 2.929.755, zł. 2. Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.100.000, zł (środki przeniesione z zadania "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej") 500 000 3. Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ciągu pieszojezdnego przy ul. Grota Roweckiego 4660" Plan dotacji po zmianie wynosi 280.000, zł. 280 000 4. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 /WPF/ dostosowanie obiektu do dodatkowych wymogów przeciwpożarowych Straży Pożarnej w tym m.in. na zabezpieczenie więźby dachowej, wydzielenie dodatkowej strefy pożarowej dla urządzeń na poddaszu, zabudowę okien przeciwpożarowych i napowietrzających, itp. uzupełnienie do najniższej kwoty w przetargu Plan po zmianie wynosi 6.342.094, zł Wartość ogółem zadania brutto wynosi 7.828.043, zł. 5. Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w Teatrze Małym uzupełnienie do najniższej kwoty w przetargu Plan po zmianie wynosi 856.000, zł 6. Rewitalizacja oczek wodnych w Parku św. Franciszka i Klary Plan po zmianie wynosi 700.000, zł 7. Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji Plan po zmianie wynosi 50.000, zł 150 000 206 000 500 000 50 000 Stowarzyszenie "W Stronę Słońca" działające w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 wzięło udział w konkursie grantowym ogłoszonym przez Auchan Polska z okazji 20lecia swojej działalności. Do konkursu przystąpiło 387 placówek z całej Polski. Tyski projekt ogrodu sensorycznego został wyróżniony wraz z Lublinem i Krakowem. Projekt konkursowy ma szansę otrzymania wsparcia finansowego w kwocie 43 tys. zł. Planuje się wykonać m.in. amfiteatr, oświetlenie, montaż przyrządów terapeutycznych, przygotowanie terenu do wykonania ogrodu i ścieżek o różnej nawierzchni. 8. Zakup serwera z oprogramowaniem wraz z urządzeniem do tworzenia kopii zapasowych dla Centrum Usług Wspólnych (dla 5 samorządowych instytucji kultury oraz zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności) Plan po zmianie wynosi 30.000, zł 30 000 Data wygenerowania dokumentu: 20171009 13:28:14

3 II b. zwiększenia wydatków bieżących 1 335 022 1. Realizacja projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy" /WPF/ udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 51 080 Jednocześnie w WPFie zwiększa się nakłady na realizację ww. projektu w 2017r. o kwotę 620.192, zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Plan po zmianie na lata 2016 2017 wynosi 790.662, zł, w tym: 2016r. 60.165, zł, w tym: udział EFRR 51.080, zł, udział własny miasta 9.085, zł, 2017r. 730.497, zł, w tym: udział EFRR 620.192, zł, udział własny miasta 110.305, zł. 2. Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Praktyka elektronicznoteleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych" /WPF/ środki z budżetu Unii Europejskiej (beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej) 5 400 Projekt realizowany w latach 20142016 Całkowita wartość projektu 106.012 euro. 3. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 ( zielone szkoły ) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 3 010 4. Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów związanych z organizacją XIV Tyskiego Triathlonu środki pozyskane od sponsorów 10.000, zł, działalność sekcji sportowych MOSM 80.000, zł (m.in. zwiększone wydatki na transport, wyżywienie i zakwaterowanie związane z awansem drużyn: sekcji piłki ręcznej, hokeja na lodzie, siatkówki i koszykówki do centralnych rozgrywek młodzieżowych) 90 000 5. Realizacja akcji "Bezpieczne Tychy Dość Milczenia" zakup książeczek edukacyjnych dla dzieci pn. "Bezpiecznie na rowerze" oraz "Wychowanie komunikacyjne" środki pozyskane od sponsorów 2 300 6. Remonty i naprawy fontann środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej 2 337 7. Działalność bieżąca placówek oświatowowychowawczych na pokrycie kosztów pobytu dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (środki z wpłat rodziców) 3 600 8. Opracowanie koncepcji budowy budynku obsługi technicznej i centrum sportoworekreacyjnego "Papry" 43 050 Przedmiotem opracowania ma być zaplecze socjalnotechniczne dla MOSiRu oraz sala uniwersalna, mała gastronomia, itp. 9. Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (dla GKS Tychy za awans do I ligi piłki nożnej) 150 000 Data wygenerowania dokumentu: 20171009 13:28:14

4 10. Remonty dróg gminnych (środki przeniesione z zadania "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej") 366 245 Plan po zmianie na remonty dróg wynosi 11.229.424, zł, w tym: dróg gminnych 4.903.424, zł, dróg powiatowych i krajowych 6.326.000, zł. 11. Remont oświetlenia przy al. Niepodległości (na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Grota Roweckiego) Zakres obejmuje anodowanie słupów oświetleniowych i wysięgników na kolor grafitowy oraz wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED. 110 000 12. Naprawa dwóch silników i siedmiu lamp fontann na jeziorze Paprocany 26 000 13. Promocja miasta na realizację dodatkowych działań w tym kampanii promujących: turystykę rowerową (m.in. wydanie mapy ścieżek rowerowych, zorganizowanie imprezy rowerowej), wolontariat, miejski przewodnik mobilny Treespot, Jarmark Bożonarodzeniowy, oraz na organizację imprezy promocyjnorekreacyjnej "Mikołajki Tyskie" oraz wykonanie gadżetów, kalendarzy miejskich i inne 14. Przygotowanie Mistrzostw Europy w piłce nożnej U21 w 2017r. w Tychach (Tychy jako Miasto Gospodarz) (przygotowanie filmów do zamieszczenia w Internecie promujących mistrzostwa w Tychach, reklama w przestrzeni miejskiej (przystanki autobusowe, centra handlowe, ronda), reklama na autobusach miejskich, wykonanie materiałów promocyjnych na stoisko udostępnione podczas losowania grup w Krakowie (1 grudnia 2016) i inne Plan po zmianie wynosi 100.000, zł. 240 000 50 000 15. Wydatki na organizację i funkcjonowanie od dnia 1 sierpnia br. Centrum Usług Wspólnych w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego (dla 5 samorządowych instytucji kultury oraz zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 109.490, zł, czynsz + media (c.o., prąd, woda, ścieki) 43.500, zł, pozostałe wydatki (m.in. zakup i wdrożenie oprogramowania, usługa transportowa, usługi pocztowe, teleinformatyczne, itp.) 39.010, zł. (częściowo środki przeniesione z dotacji dla MBP na działalność bieżącą (ze środków na czynsz i media oraz wynagrodzenie z pochodnymi informatyka) oraz na zakup doposażenia Mediateki kwota 111.178, zł) 192 000 II c. zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych 1 955 103 1. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą (ze środków na czynsz i media w Mediatece oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi informatyka) 66.178, zł, dotacja celowa inwestycyjna na zakup programów finansowoksięgowych dla Mediateki 45.000, zł, (środki przeznacza się na działalność Centrum Usług Wspólnych) 2. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, w tym: liceów ogólnokształcących 1.150.000, zł, szkół zawodowych 678.565, zł. (wydatki bieżące) 111 178 1 828 565 Data wygenerowania dokumentu: 20171009 13:28:14

5 3. Działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.mikołowskiej zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące) 15 360 P r z e n i e s i e n i a 1. w ramach zadań realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego": a) z zadań pn.: 399 624 "Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 7779" Plan po zmianie wynosi 96.000, zł "Remont nawierzchni drogi i parkingów przy ul. Zapolskiej" Plan po zmianie wynosi 143.060, zł "Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej" dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 136.161, zł "Zakup wyposażenia dla Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej" Plan po zmianie wynosi 52.895, zł "Wykonanie placu atrakcji sportowych przy SP nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 132.700, zł "Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 69.750, zł "Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 19 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 40.025, zł "Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 197.309, zł "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 24.115, zł "Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 56.685, zł "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 31.224, zł "Doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 12.300, zł "Zakup wraz z montażem stołów do pingponga i do gier towarzyskich przy ul. Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi 12.300, zł 54 000 66 445 65 719 3 764 49 090 7 380 11 475 73 155 885 21 815 43 776 1 060 1 060 b) na zadania pn.: 399 624 "Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Sikorskiego 133 i parkingu przy OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 50.000, zł "Zakup i montaż luster drogowych na ul. Jaskrów" Plan po zmianie wynosi 17.000, zł 50 000 17 000 Data wygenerowania dokumentu: 20171009 13:28:14

6 "Budowa spowalniaczy ruchu na ul. Nowej" Plan po zmianie wynosi 19.000, zł "Wykonanie progów zwalniających oraz chodnika przy ul. Paprocańskiej w rejonie Przedszkola nr 3" Plan po zmianie wynosi 24.000, zł "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Batorego 3941" Plan po zmianie wynosi 96.000, zł "Budowa altany śmietnikowej pomiędzy ul. Dębową 2628, 3236 i ul. Dąbrowskiego 1719" dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 51.000, zł "Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100116" Plan po zmianie wynosi 30.000, zł "Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48" Plan po zmianie wynosi 94.986, zł "Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem u zbiegu ulic Dzwonkowej i Stokrotek" Plan po zmianie wynosi 3.000, zł "Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem przy ul. Skotnica" Plan po zmianie wynosi 3.000, zł "Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Z1" Plan po zmianie wynosi 70.600, zł 19 000 24 000 77 748 11 475 30 000 94 986 3 000 1 815 70 600 W wyniku powyższych zmian: wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 65.394, zł, wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 65.394, zł, 2. w ramach dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych: z: 360 000 dz. 801, rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 150 000 dz. 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 210 000 do: 360 000 dz. 801, rozdz. 80104 Przedszkola 210 000 dz. 854, rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 150 000 3. w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Paprocany": ze środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie terenów rekreacyjnych 1 000 na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych 1 000 4. w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wartogłowiec": ze środków na doposażenie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej 500 na pokrycie czynszu za pomieszczenia stanowiące siedzibę Rady w II półroczu br. 500 Data wygenerowania dokumentu: 20171009 13:28:14

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=306951 7 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie przychodów własnych zakładu: 407 281 w tym z: a) dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną o kwotę 345 281 w tym na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" 119 525 (kwota 119.525, zł) zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/163/16 z dnia 20.05.2016r. i Nr 0050/191/16 z dnia 13.06.2016r. b) przychodów własnych zakładu tytułem wpływów z usług o kwotę 62 000 Plan przychodów po zmianie wynosi 66.542.812, zł. 2) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej zakładu o kwotę 407 281 w tym finansowanej z: dotacji z budżetu miasta 345 281 przychodów własnych zakładu 62 000 Plan kosztów po zmianie wynosi 64.399.544, zł, z tego: koszty działalności bieżącej 49.672.361, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 46.229.184, zł, * z dotacji z budżetu miasta 3.443.177, zł, koszty działalności inwestycyjnej 14.727.183, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 293.790, zł, * z dotacji z budżetu miasta 14.433.393, zł. Data wygenerowania dokumentu: 20171009 13:28:14