DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 84 87 719 958,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 84 87 4 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 84 87 4 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 2007 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 4 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 84 87 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 852 POMOC SPOŁECZNA 5 55 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 5 55 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 668 968,00 85305 ŻŁOBKI 668 968,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 668 968,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45 40 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45 40 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE 2120 PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z 45 40 ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem 84 87 674 558,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 84 87 4 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 84 87 4 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 2007 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 4 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 84 87 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 852 POMOC SPOŁECZNA 5 55 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 5 55 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 668 968,00 85305 ŻŁOBKI 668 968,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 668 968,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)

Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem 45 40 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45 40 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45 40 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE 2120 PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z 45 40 ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem 2 223 006,00 2 858 094,00 Zadania własne 2 223 006,00 2 807 144,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 402 874,00 337 591,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 366 384,00 301 061,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 6050 19 547,00 6057 84 87 6059 281 514,00 281 514,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 36 49 36 49 6050 36 49 36 49 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 4 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 00 10 00 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 10 00 10 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10 00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 461 73 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1 461 73 4810 REZERWY 1 442 183,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE 19 547,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 54 529,00 1 474 712,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 550 954,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 542 983,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 7 971,00 80104 PRZEDSZKOLA 5 640 15 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 640 10

80110 GIMNAZJA 2 40 129 00 2 40 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 2 40 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 126 60 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 76 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 76 00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 3 077,00 37 577,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3 077,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 077,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 34 50 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 7 059,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 7 059,00 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA 25 67 25 67 ZAWODOWEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 25 67 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 25 67 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 90 90 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 50 50 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 40 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 40 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 22 432,00 7 402,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 29,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 168,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 22 432,00 7 20 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 668 968,00 85305 ŻŁOBKI 668 968,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 557 90 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 97 408,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 13 66 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 227 431,00 249 431,00 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 13 00 13 00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 13 00 13 00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 22 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 22 00

WYPOCZYNKU DZIECI I 209 431,00 209 431,00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 5 477,00 2 107,00 9 042,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 3 20 4 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 458,00 7 76 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 203 666,00 182 222,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 93 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 00 5 00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 5 00 5 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 27 00 27 00 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE 27 00 27 00 ŚRODOWISKA 4190 NAGRODY KONKURSOWE 20 00 27 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 00 8 00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 00 8 00 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 3040 NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 8 00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 8 00 926 KULTURA FIZYCZNA 31 442,00 31 442,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 17 442,00 17 442,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 16 00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 1 442,00 1 442,00 4260 ZAKUP ENERGII 16 00 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 14 00 14 00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 14 00 14 00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 45 40 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45 40 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45 40 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 17 20 2 16

4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 80 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 24 24 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 5 55 852 POMOC SPOŁECZNA 5 55 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 55

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem 1 809 273,00 2 172 453,00 Zadania własne 1 809 273,00 2 166 903,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 36 49 36 53 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 36 49 36 49 6050 36 49 36 49 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 4 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 00 10 00 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 10 00 10 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10 00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 461 73 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1 461 73 4810 REZERWY 1 442 183,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE 19 547,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 18 1 323 604,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 550 954,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 542 983,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 7 971,00 80104 PRZEDSZKOLA 5 640 15 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 640 10 80110 GIMNAZJA 2 40 129 00 2 40 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 2 40 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 126 60 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 50 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 50 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 22 23 3 50 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 22 23 3 50 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 668 968,00 85305 ŻŁOBKI 668 968,00

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 557 90 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 97 408,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 13 66 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 209 431,00 61 359,00 WYPOCZYNKU DZIECI I 209 431,00 61 359,00 2 107,00 5 019,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 3 20 4 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 458,00 7 76 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 203 666,00 43 90 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 68 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 27 00 27 00 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE 27 00 27 00 ŚRODOWISKA 4190 NAGRODY KONKURSOWE 20 00 27 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 00 8 00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 00 8 00 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 3040 NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 8 00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 8 00 926 KULTURA FIZYCZNA 31 442,00 31 442,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 17 442,00 17 442,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 16 00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 1 442,00 1 442,00 4260 ZAKUP ENERGII 16 00 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 14 00 14 00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 14 00 14 00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 5 55 852 POMOC SPOŁECZNA 5 55 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 55

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem 413 733,00 685 641,00 Zadania własne 413 733,00 640 241,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 366 384,00 301 061,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 366 384,00 301 061,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 6050 19 547,00 6057 84 87 6059 281 514,00 281 514,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 349,00 151 108,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 76 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 76 00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 3 077,00 37 577,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3 077,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 077,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 34 50 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 7 059,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 7 059,00 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA 25 67 25 67 ZAWODOWEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 25 67 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 25 67 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 40 90 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 50 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 40 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 40 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 202,00 3 902,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 29,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 168,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 202,00 3 70 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 18 00 188 072,00 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 13 00 13 00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 13 00

13 00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 22 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 22 00 WYPOCZYNKU DZIECI I 148 072,00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 5 477,00 4 023,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 138 322,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 25 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 00 5 00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 5 00 5 00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 45 40 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45 40 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45 40 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 17 20 2 16 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 80 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 24 24

Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zadania własne 1 442 183,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 420 183,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 542 983,00 SP02 Remonty jednostek oświatowych 147 00 SP03 Remonty jednostek oświatowych 125 00 SP16 Remonty jednostek oświatowych 59 27 SP25 Remonty jednostek oświatowych 56 613,00 ZS NR3OI Remonty jednostek oświatowych 58 00 ZS-P2 Remonty jednostek oświatowych 56 00 ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych 41 10 80104 PRZEDSZKOLA 640 10 PP03 Remonty jednostek oświatowych 12 00 PP05 Remonty jednostek oświatowych 40 00 PP07 Remonty jednostek oświatowych 26 00 PP09 Remonty jednostek oświatowych 39 00 PP11 Remonty jednostek oświatowych 35 00 PP12 Remonty jednostek oświatowych 60 00 PP13 Remonty jednostek oświatowych 35 00 PP14 Remonty jednostek oświatowych 52 00 PP15 Remonty jednostek oświatowych 5 00 PP16 Remonty jednostek oświatowych 46 00 PP23 Remonty jednostek oświatowych 50 00 PP28 Remonty jednostek oświatowych 50 00 PP29 Remonty jednostek oświatowych 24 00 PP36 Remonty jednostek oświatowych 110 00 PP37 Remonty jednostek oświatowych 22 00 PP40 Remonty jednostek oświatowych 16 00 PP41 Remonty jednostek oświatowych 10 60 ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych 7 50 80110 GIMNAZJA 126 60 GM08 Remonty jednostek oświatowych 65 00 GM09 Remonty jednostek oświatowych 61 60 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 76 00 ILO Remonty jednostek oświatowych 21 00 ZS NR1 Remonty jednostek oświatowych 55 00

Dysponent Wyszczególnienie 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 34 50 ZS TECHN Remonty jednostek oświatowych 34 50 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22 00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 22 00 ZS PLAST Remonty jednostek oświatowych 22 00

WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem 422 421,00 352 581,00 Zadania własne 422 421,00 352 581,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 402 874,00 337 551,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 366 384,00 301 061,00 6050 19 547,00 MZD Przebudowa ul. Krzyżanowskiego 19 547,00 6057 84 87 MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym 84 87 6059 281 514,00 281 514,00 MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym 77 00 MZD Rozbudowa Al. Rejtana 230 00 MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa 4 00 wraz z wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z 204 514,00 wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska 37 514,00 MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa 10 00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 36 49 36 49 6050 36 49 36 49 MZD Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka 36 49 MZD Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej 36 49 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 19 547,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 19 547,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 19 547,00 INWESTYCYJNE

Dysponent Wyszczególnienie UM-RZ Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 19 547,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 03 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 7 971,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 7 971,00 JEDNOSTEK Zakupy inwestycyjne w jednostkach ZS-P7 7 971,00 oświatowych 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 7 059,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 7 059,00 JEDNOSTEK Zakupy inwestycyjne w jednostkach ZS MUZ2 7 059,00 oświatowych

Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem 366 384,00 281 554,00 Zadania własne 366 384,00 281 554,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 366 384,00 281 554,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 366 384,00 281 514,00 6057 84 87 MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym 84 87 6059 281 514,00 281 514,00 MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym 77 00 MZD Rozbudowa Al. Rejtana 230 00 MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa 4 00 wraz z wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z 204 514,00 wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska 37 514,00 MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa 10 00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 4 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu UM-RZ "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic " 4

I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr 6 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 84 87 719 958,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 45 40 RZĄDOWĄ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45 40 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45 40 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2120 REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 45 40 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZADANIA WŁASNE GMINY 84 87 669 008,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 84 87 4 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 84 87 4 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2007 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 4 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 6207 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 84 87 ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 668 968,00 85305 ŻŁOBKI 668 968,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 668 968,00 (ZWIĄZKÓW GMIN) ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 5 55 852 POMOC SPOŁECZNA 5 55 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 5 55

II. Wydatki Dział CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 26 07 26 07 ZADANIA WŁASNE POWIATU 26 07 26 07 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 26 07 26 07 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI 25 67 25 67 DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 25 67 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 25 67 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 40 40 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 40 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 40 GIMNAZJUM NR 1 2 50 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 50 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 50 WYPOCZYNKU DZIECI I 2 50 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4240 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2 50 GIMNAZJUM NR 2 8 20 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 20 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 20 WYPOCZYNKU DZIECI I 8 20 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 8 20 GIMNAZJUM NR 8 72 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 72 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 65 00 80110 GIMNAZJA 65 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 65 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 00 WYPOCZYNKU DZIECI I 7 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 00 GIMNAZJUM NR 9 2 40 70 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 40 70 00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 40 64 00 80110 GIMNAZJA 2 40 64 00 2 40 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4240 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2 40 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 61 60 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 00 WYPOCZYNKU DZIECI I 6 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 00 GIMNAZJUM NR 10 10 40 ZADANIA WŁASNE GMINY 10 40 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 50 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 50 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 50 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 90 WYPOCZYNKU DZIECI I 6 90 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 90 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 24 70 ZADANIA WŁASNE POWIATU 24 70 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 70 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 21 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 21 00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 70 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 70 II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 202,00 10 202,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 202,00 10 202,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 202,00 202,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 202,00 202,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 29,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 168,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 202,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10 00 WYPOCZYNKU DZIECI I 10 00

4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10 00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 00 WYPOCZYNKU DZIECI I 4 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 5 55 852 POMOC SPOŁECZNA 5 55 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 55 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 402 874,00 337 551,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 36 49 36 49 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 36 49 36 49 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 36 49 36 49 6050 36 49 36 49 ZADANIA WŁASNE POWIATU 366 384,00 301 061,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 366 384,00 301 061,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 366 384,00 301 061,00 GMINNE) 6050 19 547,00 6057 84 87 6059 281 514,00 281 514,00 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 668 968,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 668 968,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 668 968,00 85305 ŻŁOBKI 668 968,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 557 90 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 97 408,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 13 66 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 24 442,00 57 142,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 17 442,00 17 442,00

926 KULTURA FIZYCZNA 17 442,00 17 442,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 17 442,00 17 442,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 16 00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 1 442,00 1 442,00 4260 ZAKUP ENERGII 16 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 00 39 70 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 00 39 70 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 7 00 7 00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 7 00 7 00 WYPOCZYNKU DZIECI I 32 70 4190 NAGRODY KONKURSOWE 3 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 29 70 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 11 00 87 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 11 00 87 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 00 87 00 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 6 00 6 00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 6 00 6 00 WYPOCZYNKU DZIECI I 76 00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 2 477,00 3 523,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 70 00 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 00 5 00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 5 00 5 00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 2 45 40 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 45 40 RZĄDOWĄ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45 40 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45 40 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 17 20 2 16

4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 80 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 24 24 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 12 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 12 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 00 80104 PRZEDSZKOLA 12 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 12 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 40 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 40 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 40 00 80104 PRZEDSZKOLA 40 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 40 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 26 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 26 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 26 00 80104 PRZEDSZKOLA 26 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 26 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 39 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 39 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 39 00 80104 PRZEDSZKOLA 39 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 39 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 35 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 35 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 00 80104 PRZEDSZKOLA 35 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 35 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 60 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 60 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 60 00 80104 PRZEDSZKOLA 60 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 60 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13 35 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 35 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 00 80104 PRZEDSZKOLA 35 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 35 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14 52 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 52 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 52 00

80104 PRZEDSZKOLA 52 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 52 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 5 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 00 80104 PRZEDSZKOLA 5 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16 46 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 46 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 46 00 80104 PRZEDSZKOLA 46 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 46 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23 50 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 50 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50 00 80104 PRZEDSZKOLA 50 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 50 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28 50 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 50 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50 00 80104 PRZEDSZKOLA 50 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 50 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29 24 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 24 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 00 80104 PRZEDSZKOLA 24 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 24 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36 110 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 110 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 110 00 80104 PRZEDSZKOLA 110 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 110 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37 22 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 22 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 00 80104 PRZEDSZKOLA 22 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 22 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40 16 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 16 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 00 80104 PRZEDSZKOLA 16 00

4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 16 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41 10 60 ZADANIA WŁASNE GMINY 10 60 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 60 80104 PRZEDSZKOLA 10 60 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10 60 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 154 079,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 154 079,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 147 00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 147 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 147 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 079,00 WYPOCZYNKU DZIECI I 7 079,00 1 819,00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4240 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 5 26 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 125 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 125 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 125 00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 125 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 125 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 67 95 ZADANIA WŁASNE GMINY 67 95 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 59 27 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 59 27 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 59 27 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 68 WYPOCZYNKU DZIECI I 8 68 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 8 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 68 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 3 249,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 249,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 249,00 WYPOCZYNKU DZIECI I 3 249,00

916,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 50 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4240 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 458,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 375,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 56 613,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 56 613,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 56 613,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 56 613,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 56 613,00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 1 743 46 59 04 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 743 46 59 04 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 4 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 00 10 00 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 10 00 10 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10 00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 461 73 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1 461 73 4810 REZERWY 1 442 183,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE 19 547,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 73 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 50 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 50 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 22 23 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 22 23 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 200 00 WYPOCZYNKU DZIECI I 200 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 200 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 27 00 27 00 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR 27 00 27 00 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 4190 NAGRODY KONKURSOWE 20 00

27 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 00 8 00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 00 8 00 NAGRODY O CHARAKTERZE 3040 SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO 8 00 WYNAGRODZEŃ 4190 NAGRODY KONKURSOWE 8 00 926 KULTURA FIZYCZNA 14 00 14 00 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 14 00 14 00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 14 00 14 00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 56 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 56 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 56 00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 56 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 56 00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 48 60 ZADANIA WŁASNE GMINY 48 60 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 48 60 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 41 10 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 41 10 80104 PRZEDSZKOLA 7 50 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 7 50 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 6 182,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 182,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 182,00 WYPOCZYNKU DZIECI I 6 182,00 1 191,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 2 70 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 291,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 7 971,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 971,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 971,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 7 971,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK 7 971,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI 3 077,00 3 077,00

ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 077,00 3 077,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 077,00 3 077,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 3 077,00 3 077,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 3 077,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 077,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH 9 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 9 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 00 WYPOCZYNKU DZIECI I 9 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 9 00 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 7 687,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 687,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 687,00 WYPOCZYNKU DZIECI I 7 687,00 50 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 937,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 25 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2 7 059,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 059,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 059,00 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 7 059,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK 7 059,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 55 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 55 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 55 00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 55 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 55 00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 6 80 ZADANIA WŁASNE POWIATU 6 80 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 80 WYPOCZYNKU DZIECI I 6 80 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 80

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 58 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 58 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 58 00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 58 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 58 00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 5 15 05 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 15 05 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 5 80104 PRZEDSZKOLA 5 5 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 00 WYPOCZYNKU DZIECI I 15 00 3 20 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 4 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 80 ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 22 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 22 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22 00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 22 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 22 00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM 50 ZADANIA WŁASNE POWIATU 50 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 50 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 50 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 1 885,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 885,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 885,00 WYPOCZYNKU DZIECI I 1 885,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 885,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 34 50 ZADANIA WŁASNE POWIATU 34 50 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 34 50

80130 SZKOŁY ZAWODOWE 34 50 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 34 50

PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Wydatki razem 50 95 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 45 40 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45 40 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45 40 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE 2120 PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z 45 40 ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 5 55 852 POMOC SPOŁECZNA 5 55 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 5 55 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

II. Wydatki Dział Wydatki razem 50 95 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 45 40 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45 40 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45 40 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 17 20 2 16 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 80 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 24 24 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 5 55 852 POMOC SPOŁECZNA 5 55 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 55