PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY na 2013 rok
PODATKI LOKALNE Rada Miasta podejmuje uchwały ustalające wysokość następujących podatków i opłat lokalnych: podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych opłata targowa opłata od posiadania psów. Proponowane stawki podatków na 2013 rok nie są podwyższane, ale jedynie zwaloryzowane o wskaźnik inflacji, tj. 4%.
PODATKI LOKALNE W przypadku niektórych opłat stawki nie wzrastają nawet o wskaźnik inflacji. Dotyczy to np. stawek opłaty targowej prowadzonej przy sprzedaży: wyłącznie produktów rolnych, krajowych nieprzetworzonych prowadzonej z samochodu osobowego i wozu konnego, z ręki, kosza, wiadra, odzieży używanej, pojazdów jednośladowych (za wjazd na giełdę). Z uwagi na niskie kwoty tych podatków wzrost o wskaźnik inflacji byłby w ich przypadku niższy lub równy 50 gr.
PODATKI LOKALNE - ULGI W celu pobudzenia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, dla przedsiębiorców Miasto proponuje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej. Uwzględniając wpływ środków transportowych na środowisko, proponujemy obniżenie podstawowych stawek podatku od środków transportowych o 10% dla pojazdów posiadających certyfikat Euro 5 i Euro 6.
NOWA USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Od lipca 2013 roku odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami i ustalanie stawek opłat będzie ponosić samorząd. To kolejne zadanie nałożone na samorząd przez państwo.
NOWA USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Z ponoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto pokryje (w planach od 1 lipca 2013 r.) KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (system samofinansujący się), który obejmuje: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługę administracyjną systemu.
NOWA USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Koszt stworzenia i obsługi nowego systemu = podatek śmieciowy Zgodnie z ustawą środki z podatku śmieciowego mogą być wyłącznie przeznaczone na zadania wymienione w ustawie. Miasto nie może ich wykorzystać na inny cel.
KONTYNUACJA PROGRAMÓW OPIEKI NAD MIESZKAŃCAMI Programy zdrowotne Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Wyposażenie kolejnych uczniów w tablety Program rekreacji ruchowej dla seniorów
KONTYNUACJA PROGRAMÓW WSPARCIA PRACODAWCÓW zwolnienia podatkowe w ramach pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej kolejne plany zagospodarowania przestrzennego (obecnie objętych 15,6% terenu miasta; w 2013 w planach wzrost do 19%; do końca 2009 mpzp objętych było zaledwie 4,15% pow. miasta) nowe ulgi dla firm wykorzystujących innowacyjne technologie Program ożywienia Alei NMP i Placu Biegańskiego
NOWE PROGRAMY ZDROWOTNE Program znieczulenia okołoporodowego pacjentek oddziału położniczego Program ochronnych szczepień dla małych dzieci
PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT Ze środków funduszu alkoholowego zaplanowano program profilaktyczny, w ramach którego, po otwarciu w br. boisk przy SP 31, w 2013 r. modernizowane będzie boisko przy Zespole Szkół im. Władysława Reymonta
REMONTY I INWESTYCJE SZKOLNE Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 Budowa boiska przy Zespole Szkół Samochodowo Budowlanych 3,2 mln na remonty (m.in. sanitariaty, wymiana okien).
WSPARCIE LOKALNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW Inwestycyjne (kanały sanitarne) Kulturalne, sportowe, społeczne (np. rajd rowerowy, nordic walking, integracja międzypokoleniowa)
DOCHODY I WYDATKI dochody ogółem 1 028 866 892 zł wydatki ogółem 1 063 329 266 zł
DOCHODY OGÓŁEM - 1 028 866 892 zł, w tym: dochody bieżące dochody majątkowe 891 332 639 zł 137 534 253 zł
DOCHODY OGÓŁEM - 1 028 866 892 zł, w tym: (struktura) DOCHODY WŁASNE SUBWENCJE DOTACJE CELOWE 499 536 329 zł 280 907 554 zł 248 423 009 zł 48,6 % 27,3 % 24,1 %
DOCHODY OGÓŁEM - 1 028 866 892 zł (według źródeł) Subwencje 280 907 554 zł Udziały w PIT i CIT Dochody podatkowe Środki i dotacje z UE 231 543 068 zł 158 315 000 zł 145 547 157 zł Dotacje celowe (bez UE) Dochody z majątku gminy Wpływy z opłat Pozostałe dochody 103 145 041 zł 52 075 123 zł 40 145 000 zł 17 188 949 zł
WYDATKI OGÓŁEM - 1 063 329 266 zł, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 837 438 010 zł 225 891 256 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ: oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej transport i łączność administracja publiczna gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka mieszkaniowa kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 357 358 830 zł 145 058 730 zł 78 901 171 zł 60 935 537 zł 44 975 954 zł 38 035 042 zł 23 328 916 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE ROKU 2013 Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną - 74 048 433 zł Przebudowa DK-91 w Częstochowie ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1-40 700 000 zł Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego - 22 555 000 zł Przebudowa Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie kontynuacja 16 730 509 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE ROKU 2013 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie: strefa Skorki 4 000 000 zł oraz okolice ul. Kusięckiej - 2 147 000 zł Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet - 4 684 833 zł Przebudowa ul. Rejtana 4 000 000 zł Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy Bezpieczny region - 3 618 223 zł Przebudowa skrzyżowania ul. Kiedrzyńska Aleja Armii Krajowej 3 150 000 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE ROKU 2013 Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiego i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską oraz przebudowa ul. Garibaldiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona - 2 600 000 zł Remont ul. Żużlowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużlowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów - 2 600 000 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE ROKU 2013 Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1-2 445 200 zł Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej 2 460 000 zł Przebudowa ul. św. Barbary na odcinku od ul. św. Jadwigi do ul. św. Augustyna 2 200 000 zł
BILANS DOCHODY OGÓŁEM z tego: Dochody bieżące Dochody majątkowe WYDATKI OGÓŁEM z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe DEFICYT Planowany nowy kredyt Spłata długu wraz z odsetkami 1 028 866 892 zł 891 332 639 zł 137 534 253 zł 1 063 329 266 zł 837 438 010 zł 255 891 256 zł /-/ 34 462 374 zł 37 000 000 zł 47 602 500 zł
ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego-17 802 374 zł Kredyt 37 000 000 zł Zwrot udzielonej pożyczki 60 000 zł
Po raz pierwszy planowany do zaciągnięcia kredyt (37 mln zł) jest niższy niż planowana spłata zadłużenia (47,6 mln zł raty i odsetki)
PRZEDSTAWIONY PROJEKT BUDŻETU ZAKŁADA: 1. Dochody na poziomie realnym do uzyskania. 2. Nowe źródła dochodów dotychczas nieewidencjonowane przez budżet miasta tzw. podatek śmieciowy nałożony ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz dochody za zarządzanie i administrowanie miejskim zasobem lokalowym w związku ze zmianą formy władania gminnym majątkiem przez ZGM TBS sp. z o.o. 3. W zakresie podatków i opłat lokalnych jedynie waloryzację o wskaźnik cen towarów i usług.
PRZEDSTAWIONY PROJEKT BUDŻETU ZAKŁADA: 4. Sfinansowanie z dochodów bieżących wszystkich wydatków bieżących, wkładu własnego do projektów unijnych oraz zadań majątkowych rozpoczętych w latach ubiegłych. 5. Konieczność wzięcia kredytu wynika wyłącznie z potrzeby zaspokojenia oczekiwań mieszkańców w zakresie realizacji nowych inwestycji. Dług planowany do zaciągnięcia w 2013 roku w porównaniu do średnio zaciąganego na przestrzeni ostatnich 3 lat jest niższy o 29,1 mln zł. Średnia kwota zaciąganego kredytu z trzech lat poprzedzających rok 2013 to 66,1 mln zł.
PRZEDSTAWIONY PROJEKT BUDŻETU ZAKŁADA: 6. 64 nowe bardzo ważne zadania inwestycyjne. Ogółem założono realizację w 2013 roku 95 zadań inwestycyjnych, w tym 16 współfinansowanych ze środków unijnych. 7. Zachowanie prawidłowych relacji dotyczących wskaźników budżetowych wyznaczonych przez ustawę o finansach publicznych 8. Nadwyżkę operacyjną w kwocie 80 697 129 zł pozwalającą na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę. Pozostała część nadwyżki zostanie rozdysponowana na wydatki majątkowe. 9. Wydatki majątkowe stanowiące 21,24 % wydatków ogółem.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!