SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 ROK

Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 13/2016 z dnia 30 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół i przedszkoli na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły 9 092 700,00 zł 8 722 198,73 zł II. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dotacji na utrzymanie świetlic na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły 239 672,00 zł 207 474,37 zł razem plan dotacji razem wydatki 9 332 372,00 zł 8 929 673,10 zł

WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE Na plan 4 385 873,20 zł wykonanie wynosi 4 176 407,81 zł co stanowi 95,22 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 płace oraz pochodne plan 3 327 631,20 zł wykonanie wynosi 3 170 369,15 zł co stanowi 95,27 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 611 917,57 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 953 342,39 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 605 109,19 zł 1) 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń plan 165 270 zł wykonanie wynosi 156 674,83 zł co stanowi 94,80 % (wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich dla nauczycieli) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 85 294,17 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 43 023,95 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 28 356,71 zł 2) 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan 30 045 zł wykonanie 29 610,90 zł co stanowi 98,56 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 15 701,40 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 8 865,45 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 5 044,05 zł 3) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 3 000 zł wykonanie 1 900 zł co stanowi 63,33 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 000 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 300 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 600 zł 4) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 365 871 zł wykonanie 339 274,23 zł co stanowi 92,73 % w tym zakup opału 216 480,61 zł z czego: Szkoła Podstawowa Stanisławów zakup oleju opałowego 83 364,21 zł Szkoła Podstawowa Pustelnik zakup oleju opałowego 113 160,95 zł Szkoła Podstawowa Ładzyń zakup węgla (groszek) 19 955,45 zł Szkoła Podstawowa w Stanisławowie inne wydatki na kwotę: 61 248,74 materiały biurowe 6 435,27 zł, środki czystości 2 976,78 zł, materiały do remontów i konserwacji 13 776,95 zł (w tym m.in.: papa termozgrzewalna 3 066 zł, materiały do montażu linii internetowej 410,40 zł, zakup farb akcesoriów do odnowienia sal lekcyjnych i korytarza po remoncie instalacji elektrycznej 4 714,88 zł, i inne), licencje i prawa autorskie 2 441,97 zł, wyposażenie 26 314,39 zł (m.in.: telefaks 429 zł, meble do klas 16 266,75 zł, projektor krótkoogniskowy 3 300 zł, ekran elektryczny 860 zł, magnetofony 752,99 zł, tablica sucho-ścieralna 259 zł, myjka ciśnieniowa i akcesoria do niej 1 397 zł, nagrywarka DVD 450 zł, wykładziny do klas i pokoju wicedyrektora 1 529,80 zł i inne drobne), wyposażenie apteczki szkolnej 515,60 zł, odzież ochronna i okulary korekcyjne 2 541,59 zł, woda w dystrybutorze dla uczniów 967,96 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę 38 577,68 zł materiały biurowe 9 004,40 zł, środki czystości 4 757,75 zł, wyposażenie 15 565,95 zł (kserokopiarka 2 029,50 zł, biurka do sali komputerowej 900 zł, odkurzacz 756,45 zł, laptopy 11 880 zł), materiały do remontów i konserwacji 5 012,49 zł, odzież ochronna 832,42 zł, woda w dystrybutorze dla uczniów 1 137,28 zł, licencje i prawa autorskie 2 226,10 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę 22 967,20 zł akcesoria komputerowe 844,01 zł, materiały biurowe 3 427,53 zł, środki czystości 2 579,35 zł, materiały do remontów i konserwacji 3 679,37 zł ( min. art. elektryczne do wykonania sieci komputerowej 1 130,05 1

zł, i inne), wyposażenie 6 603,99 zł (projektor multimedialny 1 769 zł, krzesła obrotowe i biurka do sali lekcyjnej 1 564 zł, meble do biblioteki 994 zł, projektor 1 620,99 zł, słupek z szufladami 527 zł i inne drobne), odzież ochronna 862,83 zł, woda w dystrybutorze dla uczniów 574,68 zł, licencje i prawa autorskie 852,50 zł i inne. 5) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan 26 856 zł wykonanie 22 936,40 zł co stanowi 85,41 % (pomoce dydaktyczne oraz prenumeraty) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 10 761,75 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 4 320,45 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 7 854,20 zł 6) 4260 zakup energii plan 83 000 zł wykonanie 82 999,21 zł co stanowi 99,99 % Stanisławów 33 077,59 zł Pustelnik 43 155,39 zł Ładzyń 6 766,23 zł 7) 4270 zakup usług remontowych plan 268 200 zł wykonanie 268 148,72 zł co stanowi 99,98 %. Stanisławów 268 148,72 zł ( remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku szkoły 242 620 zł, wymian okien i drzwi w budynkach szkolnych 12 190 zł, opłata przyłączeniowa gazu 6 070,89 zł, konstrukcja aluminiowa z montażem 4 800 zł, zakup grzejników 2 467,83 zł. 8) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 5 100 zł wykonanie 5 010 zł co stanowi 98,24 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 2 630 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 800 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 580 zł 9) 4300 zakup usług pozostałych plan 74 000 zł wykonanie 72 450,24 zł co stanowi 97,91 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 25 233,08 zł z czego: monitoring obiektów szkół 979,08 zł, obsługa BHP 1 825,75 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzanie ścieków 2 906,04 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 4 023,02 zł, czyszczenie mat wejściowych 1 271,59 zł, dzierżawa kopiarki 4 852,25 zł, czyszczenie kotła 984 zł, usługi kominiarskie 1 850 zł, przegląd p.poż. 618,20 zł, pomiary instalacji elektrycznej 1 000,00 zł, wykonanie BIP i przeprowadzenie szkolenia 1 932,86 zł, pranie wykładzin i krzeseł tapicerowanych 1 610,88 zł, opłaty pocztowe 179,81 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku 28 920,78 zł z czego: monitoring obiektów szkół 979,08 zł; usługi kominiarskie 1 450,25 zł; obsługa BHP 1 770 zł, wywóz odpadów komunalnych 2 721,60 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 4 424,08 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 5 673,22 zł, abonament RTV 232,20 zł, konserwacje urządzeń biurowych 738 zł, przeglądy p.poż 774,41 zł, czyszczenie kotła 738 zł, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji 3 321 zł, pomiary instalacji elektrycznej 600 zł, usługa doprowadzenia łącza internetowego 1 180 zł, wykonanie BIP i przeprowadzenia szkolenia 1 932,86 zł, opłaty pocztowe 164,28 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 18 296,38 zł z czego: monitoring obiektów szkół 733,08 zł, wywóz nieczystości płynnych 8 297,73 zł, usługi kominiarskie 1 272,25 zł, wywóz odpadów komunalnych 1 500 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 826 zł, obsługa bhp 1 916 zł, zużycie wody 645,48 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 825 zł, konserwacja urządzeń biurowych 665,50 zł, opłaty pocztowe 254,57 zł, pomiary instalacji elektrycznej 500 zł, pranie dywanów 581,18 zł,. 10) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 7 000 zł wykonanie 5 033,37 zł co stanowi 71,91 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 902,96 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 989,35 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 1 141,06 zł 11) 4410 podróże służbowe krajowe plan 6 400 zł wykonanie 3 871,76 zł co stanowi 60,5 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 168,56 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 2 233,53 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 469,67 zł 2

12) 4430 różne opłaty i składki plan 10 500 zł wykonanie 6 444 zł co stanowi 61,37 % (ubezpieczenia mienia szkolnego) w tym : Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 2 200 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 2 596 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 1 648 zł 13) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 13 000 zł wykonanie 11 685 zł co stanowi 89,88 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 5 400 zł (tablica interaktywna) Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 6 285 zł ( tablica interaktywna) ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Na plan 434 140,85 zł wykonanie wynosi 403 295,36 zł co stanowi 92,9 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe i pochodne plan 384 665,85 zł wykonanie wynosi 359 336,50 zł co stanowi 93,42 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 128 261,34 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 129 578,78 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 101 496,38 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 27 575 zł wykonanie wynosi 26 400,45 zł co stanowi 95,74 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 9 926,62 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 8 189,60 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 8 284,23 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 15 000 zł wykonanie 12 044,10 zł co stanowi 80,29 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 8 854,12 zł ( meble do klas 4 735,50 zł, wykładzina dywanowa 575,84 zł, maty antypoślizgowe na schody 2 819,16 zł, i inne) Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 524 zł (umywalka 303 zł, ogrzewacz wody 257 zł, szafka 900 zł) Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 1 665,98 zł ( stoliki i krzesła 1 373,98 zł i inne) 3) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan 6 000 zł wykonanie 4 801,87 zł co stanowi 80,03 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 2 999,97 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 502,90 Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 299 zł 4) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 450 zł wykonanie 300 zł co stanowi 75 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 150 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 150 zł 5) 4410 podróże służbowe krajowe plan 450 zł wykonanie 412,44 zł co stanowi 91,65 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 345,58 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 66,86 zł 3

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA Na plan 471 359,15 zł wykonanie wynosi 463 890,36 zł co stanowi 98,42 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 360 059,15 zł wykonanie 358 099,22 zł co stanowi 99,46 % Przedszkole w Stanisławowie 216 279,05 zł Przedszkole w Ładzyniu 141 820,17 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 13 100 zł wykonanie 13 093,64 zł co stanowi 99,95 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Przedszkole w Stanisławowie 9 648,44 zł Przedszkole w Ładzyniu 3 445,20 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 25 000 zł wykonanie 19 965,58 zł co stanowi 79,86 % Przedszkole w Stanisławowie 13 740,19 zł środki czystości 1 125,22 zł, gaz w butlach 2 235 zł, olej opałowy 5 881,93 zł, pomoce dydaktyczne 2 078,70 zł, radiomagnetofony 398 zł, wykładziny dywanowe 719,80 zł, i inne. Przedszkole w Ładzyniu 6 225,39 zł gaz w butlach 803,06 zł, węgiel 2 007,64 zł, środki czystości 1 730,39 zł, pomoce dydaktyczne 471,20 zł, odzież ochronna 254 zł, zabawki 398,64 zł i inne. 3) 4220 zakup środków żywności (z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów w przedszkolach w Stanisławowie i w Ładzyniu) plan 58 000 zł wykonanie 57 954,90 zł co stanowi 99,92 % Przedszkole w Stanisławowie 36 879,49 zł Przedszkole w Ładzyniu 21 075,41 zł 4) 4260 zakup energii plan 6 000 zł wykonanie 5 999,49 zł co stanowi 99,99 % Przedszkole w Stanisławowie 5 197,69 zł Przedszkole w Ładzyniu 801,80 zł 5) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 500 zł wykonanie 500 zł co stanowi 100 % Przedszkole w Stanisławowie 350 zł Przedszkole w Ładzyniu 150 zł 6) 4300 zakup usług pozostałych plan 7 000 zł wykonanie 6 781,02 zł co stanowi 96,87 % Przedszkole w Stanisławowie 4 965,27 zł opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 4 281,96 zł, obsługa BHP 184,25 zł, obsługa p.poż. 219,06 zł, pranie wykładziny dywanowej 280 zł. Przedszkole w Ładzyniu 1 815,75 zł wywóz nieczystości płynnych 1 576,25 zł, obsługa BHP 239,50 zł. 7) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 700 zł wykonanie 647,12 zł co stanowi 92,45 % Przedszkole w Stanisławowie 647,12 zł 8) 4410 podróże służbowe krajowe plan 1 000 zł wykonani 849,39 zł co stanowi 84,94 % Przedszkole w Ładzyniu 849,39 zł 4

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA Na plan wydatków 2 219 806,80 zł wykonanie wynosi 2 172 674,61 zł co stanowi 97,88%. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 1 894 175,80 zł wykonanie 1 876 454,94 zł co stanowi 99,06 % Gimnazjum w Stanisławowie 1 304 856,89 zł Gimnazjum w Pustelniku 571 598,05 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 107 390 zł wykonanie 106 473,60 zł co stanowi 99,15% (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Gimnazjum w Stanisławowie 73 005,40 zł Gimnazjum w Pustelniku 33 468,20 zł 2) 3260 inne formy pomocy dla uczniów a plan 20 891 zł wykonanie 20 890,54 zł co stanowi 99,99 %. Gimnazjum w Stanisławowie 13 291,73 zł Gimnazjum w Pustelniku 7 598,81 zł 3) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 1 500 zł wykonanie 900 zł co stanowi 60 % Gimnazjum w Stanisławowie 600 zł Gimnazjum w Pustelniku 300 zł 4) 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 120 000 zł wykonanie 95 104,24 zł co stanowi 79,25 % Gimnazjum w Stanisławowie 91 258,45 zł z czego: zakup oleju opałowego 69 878,48 zł, a pozostałe wydatki na kwotę 21 379,97 zł odzież ochronna 647,97 zł, środki czystości 2 697,93 zł, materiały do remontów i konserwacji 2 397,02 zł, art. biurowe 3 529,77 zł, licencje i prawa autorskie 1 525,50 zł, paliwo do kosiarki i kosy spalinowej 743,31 zł, części do kosiarki 1 203 zł, akcesoria komputerowe 480 zł, wyposażenie apteczki szkolnej 1 096,98 zł, wyposażenie 3 565 zł ( obrabiarka uniwersalna do drewna 2 747 zł, drukarka 280 zł, akcesoria do pracowni chemicznej 538 zł) i inne. Gimnazjum w Pustelniku 3 845,79 zł z czego: meble do klas 2 656,80 zł i inne. 5) 4240 zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 7 800 zł wykonanie 7 453,46 zł co stanowi 95,56 % Gimnazjum w Stanisławowie 5 520,03 zł Gimnazjum w Pustelniku 1 933,43 zł 6) 4260 zakup energii plan 29 400 zł wykonanie 28 515,12 zł co stanowi 96,99 % Gimnazjum Stanisławowie 28 515,12 zł 7) 4270 zakup usług remontowych plan 1 850 zł wykonanie 1 360,66 zł co stanowi 73,55 %. Gimnazjum Stanisławowie 1 360,66 zł 8) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 2 150 zł wykonanie 2 150 zł co stanowi 100 %. Gimnazjum w Stanisławowie 1 790 zł Gimnazjum w Pustelniku 360 zł 9) 4300 zakup usług pozostałych plan 22 000 zł wykonanie 21 994,68 zł co stanowi 99,98 % Gimnazjum w Stanisławowie 21 064,68 zł z czego: monitoring 979,08 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych 2 718,30 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 2 521,56 zł, 5

dzierżawa kopiarki 4 527,54 zł, czyszczenie mat podłogowych 1 150,05 zł, wywóz odpadów komunalnych 3 814,16 zł, abonament RTV 232,20 zł, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 890 zł, pomiary instalacji elektrycznej 600 zł, wykonanie BIP i przeprowadzenie szkolenia 1 932,86 zł, obsługa p.poż. 551,53 zł i inne. Gimnazjum w Pustelniku 930 zł z czego: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy 180 zł, obsługa BHP 750 zł. 10) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1 500 zł wykonanie 827,07 zł co stanowi 55,14 % Gimnazjum w Stanisławowie 827,07 zł 11) 4410 podróże służbowe krajowe plan 2 000 zł wykonanie 1 413,30 zł co stanowi 70,67 % Gimnazjum w Stanisławowie 691,16 zł Gimnazjum w Pustelniku 722,14 zł 12) 4430 różne opłaty i składki plan 2 650 zł wykonanie 2 637 zł co stanowi 99,51 %. 13) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 6 500 zł wykonanie 6 500 zł co stanowi 100 %. Gimnazjum w Stanisławowie 6 500 zł ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na plan 305 500 zł wykonanie wynosi 285 291,91 zł co stanowi 93,39 %. 1. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 15 500 zł wykonanie 14 250 zł co stanowi 91,94 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 6 750 zł Zespół Szkół w Pustelniku 7 500 zł 2) 4300 zakup usług pozostałych plan 290 000 zł wykonanie 271 041,91 zł co stanowi 93,46 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 76 637,36 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej 50 637,36 zł, dowożenie autobusem szkolnym 26 000 zł. Zespół Szkół w Pustelniku 57 475,11 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej 31 475,11 zł, dowożenie autobusem szkolnym 26 000 zł. Zespół Szkolny w Ładzyniu 22 819,44 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej 22 819,44 zł. Gimnazjum w Stanisławowie 67 308,83 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej 47 267,83 zł, dowożenie autobusem szkolnym 20 041 zł. Dowożenie do szkół specjalnych 46 801,17 zł. ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie Na plan 332 330 zł wykonanie wynosi 301 959,20 zł co stanowi 90,86 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 307 580 zł wykonanie 277 658,93 zł co stanowi 90,27 %. 6

1) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 1 200 zł wykonanie 1 200 zł co stanowi 100 %. 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 10 700 zł wykonanie 10 517,92 zł co stanowi 98,30 % materiały biurowe 2 401,44 zł, odzież ochronna dla konserwatora 566,94 zł, szlifierka kątowa i pas narzędziowy 196 zł, prenumeraty 3 141,78 zł, licencje programu księgowego i płacowego 3 000 zł i inne. 3) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 200 zł wykonanie 80 zł co stanowi 40 %. 4) 4300 zakup usług pozostałych plan 6 100 zł wykonanie 6 065,97 zł co stanowi 99,44 % szkolenie tematyczne 3 904 zł, wykonanie BIP i przeprowadzenie szkolenia 1 932,86 zł i inne. 5) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1 350 zł wykonanie 1 333,46 zł co stanowi 98,77 %. 6) 4410 podróże służbowe krajowe plan 4 700 zł wykonanie 4 659,92 zł co stanowi 99,15 % (w tym ryczałty na przejazdy lokalne konserwatora 2 712,48 zł). 7) 4430 różne opłaty i składki plan 500 zł wykonanie 443 zł co stanowi 88,60 % ( ubezpieczenie mienia). ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Na plan 20 703 zł wykonanie wynosi 19 219 zł co stanowi 92,83 %. 1. 4300 zakup usług pozostałych plan 20 703 zł wykonanie 19 219 zł Zespół Szkolny w Stanisławowie 7 203 zł Zespół Szkół w Pustelniku 5 978 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 2 958 zł Gimnazjum w Stanisławowie 3 080 zł ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE Na plan 630 540 wykonanie wynosi 607 253,48 zł co stanowi 96,31 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 306 690 zł wykonanie 306 335,93 zł co stanowi 99,88 % Stołówka szkolna Stanisławów 141 606,06 zł Stołówka szkolna Pustelnik 136 120,61 zł Stołówka szkolna Ładzyń 28 609,26 zł 1) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 78 000 zł wykonanie 57 442,08 zł co stanowi 73,64 % Stołówka szkolna Stanisławów 27 750,42 zł zakup oleju opałowego 13 032,28 zł, wyposażenie 7 480,50 zł (ogrzewacz wody 700 zł, zamrażarka skrzyniowa 1 000 zł, tarcza z tarką drobną 307,50 zł, basen do mycia naczyń 1 623,60 zł, stół ze zlewem i półką 1 685,10 zł, warnik do wody 381,30 zł komputer i drukarka dla intendenta 1 783 zł), naczynia stołowe 3 510,89 zł, gaz w butli 140 zł, odzież ochronna 880,25 zł, środki czystości 2 024,39 zł i inne. Stołówka szkolna Pustelnik 18 924,09 zł zakup oleju opałowego 9 161,97 zł, materiały biurowe 370,73 zł, naczynia stołowe 3 495,26 zł, krzesła i stoły do stołówki 3 623,58 zł, dozownik do płynu nabłyszczającego 332,10 zł, środki czystości 1 586,13 zł, odzież ochronna 226,32 zł i inne. 7

Stołówka szkolna Ładzyń 10 767,57 zł zakup węgla 2 225,33 zł, wyposażenie kuchni 6 392zł ( szafa chłodnicza 3 490 zł, szafa magazynowa 2 365 zł, patelnie teflonowe 200 zł, garnki 337 zł), gaz w butlach 435,04 zł, naczynia stołowe 785,05 zł, środki czystości 691,35 zł, materiały biurowe 206,80 zł i inne. 2) 4220 zakup środków żywności plan 201 100 zł wykonanie 201 092,41 zł co stanowi 99,99 % Stołówka szkolna Stanisławów 82 446,34 zł Stołówka szkolna Pustelnik 80 567,67 zł Stołówka szkolna Ładzyń 38 078,40 zł 3) 4260 zakup energii plan 10 000 zł wykonanie 9 998,79 zł co stanowi 99,98 % Stołówka szkolna Stanisławów 5 469,04 zł Stołówka szkolna Pustelnik 3 639,98 zł Stołówka szkolna Ładzyń 889,77 zł 4) 4270 zakup usług remontowych plan 28 000 zł wykonanie 27 249,42 zł co stanowi 97,32 %. Stołówka szkolna Pustelnik 27 249,42 zł ( remont pomieszczenia przeznaczonego na chłodnię i montaż agregatu chłodniczego w pomieszczeniu). 5) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 750 zł wykonanie 320 zł co stanowi 42,67 %. 6) 4300 zakup usług pozostałych plan 4 500 zł wykonanie 3 751,95 zł co stanowi 83,38 % Stołówka szkolna Stanisławów 526 zł ( obsługa BHP 280 zł, montaż podzespołów i instalacja oprogramowania w komputerze intendenta 246 zł. Stołówka szkolna Pustelnik 1 125,95 zł ( wywóz odpadów komunalnych 388,80 zł, usługa serwisowa urządzeń kuchennych 261,38 zł, obsługa BHP 280 zł, i inne.) Stołówka szkolna Ładzyń 2 100 zł ( wywóz odpadów komunalnych 200 zł, wywóz nieczystości płynnych 1400,50 zł, obsługa BHP 239,50 zł, serwis silnika kuchennego 260 zł). 7) 4410 podróże służbowe krajowe plan 1 500 zł wykonanie 1 062,90 zł co stanowi 70,86 % Stołówka szkolna Pustelnik 1 062,90 zł ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Na plan 100 638 zł wykonanie wynosi 100 638 zł co stanowi 100%. 1. 4010, 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 96 638 zł wykonanie 96 638 zł co stanowi 100 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 96 638 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 4 000 zł wykonanie 4 000 zł co stanowi 100 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Zespół Szkolny w Stanisławowie 4 000 zł 8

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH Na plan 158 031 zł wykonanie wynosi 157 791 zł co stanowi 99,85 % 1. 4010, 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 147 791 zł wykonanie 147 791 zł co stanowi 100 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 29 364 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 96 778 zł Gimnazjum w Stanisławowie 21 649 zł 2.Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 10 000 zł wykonanie 10 000 zł co stanowi 100 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Zespół Szkolny w Stanisławowie 1 488 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 7 070 zł Gimnazjum w Stanisławowie 1 442 zł 2) 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan 240 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan 33 778 zł wykonanie wynosi 33 778 zł co stanowi 100 %. 1. 4440 odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan 33 778 zł wykonanie 33 778 zł co stanowi 100 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 19 946 zł Zespół Szkół w Pustelniku 6 615 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 7 217 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE Na plan 202 961 zł wykonanie wynosi 170 763,37 zł co stanowi 84,14 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 191 162 zł wykonanie 160 690 zł co stanowi 84,06 % Świetlica w Stanisławowie 59 008,82 zł Świetlica w Pustelniku 57 154,86 zł Świetlica w Ładzyniu 44 526,32 zł 2.Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 5 750 zł wykonanie 4 389,95 zł co stanowi 76,35 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Świetlica w Stanisławowie 1 080,29 zł Świetlica w Pustelniku 1 171,97 zł Świetlica w Ładzyniu 2 137,69 zł 9

2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 4 700 zł wykonanie 4 698,45 zł co stanowi 99,97 % Świetlica w Stanisławowie 1 083,31 zł ( w pomoce dydaktyczne i zabawki 999,99 zł, art. papiernicze 83,32 zł) Świetlica w Pustelniku 2 870,50 zł ( pomoce dydaktyczne i gry 555,34 zł, telewizor 1 999 zł, art. papiernicze 299,16 zł) Świetlica w Ładzyniu 744,64 zł (art. papiernicze 370,85 zł, pomoce dydaktyczne i gry 373,79 zł ) 3) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 400 zł wykonanie 200 zł co stanowi 50 %. 4) 4300 zakup usług pozostałych plan 719 zł wykonanie 560,93 zł co stanowi 78,02 % Świetlica w Stanisławowie 510 zł Świetlica w Pustelniku 50,93 zł 5) 4410 podróże służbowe krajowe plan 230 zł wykonanie 224,04 zł co stanowi 97,41 %. Świetlica w Stanisławowie 177,64 zł Świetlica w Pustelniku 46,40 zł ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Na plan 28 984 zł wykonanie wynosi 28 984 zł co stanowi 100 % 1. 4010, 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 27 984 zł wykonanie 27 984 zł co stanowi 100 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 13 501 zł Zespół Szkół w Pustelniku 14 483 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1 000 zł wykonanie 1 000 zł co stanowi 100 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Zespół Szkolny w Stanisławowie 432 zł Zespół Szkół w Pustelniku 333 zł ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Na plan 5 400 zł wykonanie wynosi 5 400 zł co stanowi 100 %. 1) 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan 5 400 zł wykonanie 5 400 zł co stanowi 100 %. 5 400 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w klasach III szkoły podstawowej i gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnych Wyprawka szkolna. Zespół Szkolny w Stanisławowie 3 375 zł Zespół Szkół w Pustelniku 900 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 775 zł Gimnazjum w Stanisławowie 350 zł ROZDZIAŁ 85495 10

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan 2 327 zł wykonanie wynosi 2 327 zł co stanowi 100 %. 1. 4440 odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan 2 327 zł wykonanie 2 327 zł co stanowi 100 %. Zespół Szkolny w Stanisławowie 1 994 zł Zespół Szkół w Pustelniku 333 zł... 2016 03 15... (podpis głównego księgowego) rok m-c dzień (podpis dyrektora) 11