Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę 33 376 801 zł tj. do kwoty 131 372 889 zł.

UCHWAŁA NR XXXIV/576/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 756, 757, 758, 851, 900, 921 Data utworzenia 2013-03-25 Numer aktu 576 Kadencja Kadencja 2010-2014 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm) art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 5 277 934 zł, w tym: - dochody bieżące o kwotę 1 714 866 zł - dochody majątkowe o kwotę 3 563 068 zł Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 28 098 867 zł, w tym: - wydatki bieżące o kwotę 9 891 308 zł - wydatki majątkowe o kwotę 18 207 559 zł Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę 33 376 801 zł tj. do kwoty 131 372 889 zł. 1 2 3 Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 34 415 538 zł, kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 60 994 061 zł, pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2 627 132 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 33 336 158 zł. Zwiększa się przychody o kwotę 30 585 233 zł Zmniejsza się rozchody o kwotę 2 791 568 zł 13 pkt. 2 i 3 przyjmuje brzmienie: 2. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 26 308 984 zł 4 5 3. emisji obligacji do kwoty 34 415 538 zł, kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 60 994 061 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW do kwoty 2 627 132 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa. 6 W uchwale Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013, zmienionej uchwałami: Nr 61/13

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2013 r., Nr XXXII/523/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr 140/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 176/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2013 r., Nr XXXIII/559/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 234/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2013 r., Nr 292/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7 8 UZASADNIENIE Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego polegających na: I. zwiększeniu dochodów o kwotę 1 800 zł z tytułu: 1. zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa przez beneficjenta Działania 2.6 ZPORR "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" - Wielicką Izbę Gospodarczą w kwocie 300 zł (dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości) stanowiącą środki z pożyczki BGK, która nie została wykazana we wniosku o płatność końcową i zrefundowana przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR (Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie). Kwota ta nie podlega zwrotowi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i stanowi dochód Województwa. 2. wpłaty kwoty 1 500 zł od Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o., z którą podpisano w 2012 r. porozumienie w sprawie współpracy przy organizacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości) realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego. W ramach współpracy firma umożliwiła ekspozycję plakatów promujących wydarzenie w pociągach kursujących na terenie Małopolski, w okresie co najmniej 2 tygodni poprzedzających wydarzenie. W zamian Województwo świadczyło usługi promocyjne na rzecz firmy, tj. zamieściło logotyp firmy jako partnera wspierającego na materiałach promujących wydarzenie. II. zwiększeniu dochodów o kwotę 713 776 zł i wydatków o kwotę 706 810 zł z tytułu: 1. środków otrzymanych z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w kwocie 327 811 zł (dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 Melioracje wodne) na realizację działań związanych z uruchomieniem i organizacją montażu rozbieralnych ścianek przeciwpowodziowych systemu DPS 2000 na wałach wiślanych m.in. na: - zamknięcie 4 szt. bram przeciwpowodziowych na lewym brzegu Wisły - rozwinięcie i likwidację systemu DPS na prawym brzegu rzeki Wisły - rozwinięcie i likwidację systemu DPS na lewym brzegu rzeki Wisły

- zamknięcie i demontaż zamknięcia mostu Dębnickiego oraz zamknięcie i rozbiórka lokalnego obniżenia terenu w rejonie ul. Przedwiośnie - założenie, montaż i demontaż znaków ostrzegawczych i tablic informacyjnych w sytuacji zamknięcia Mostu Dębnickiego 2. opłat za dokonanie wpisu do ewidencji egzaminatorów, ewidencji uprawnionych lekarzy, rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną oraz ewidencji uprawnionych psychologów (dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) o kwotę 5 000 zł zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami. O powyższą kwotę zwiększa się wydatki dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60095 Pozostała działalność w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadanie pn. Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych na zwiększenie wydatków związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR. 3. zwrotu przez osobę fizyczną kosztów postępowania oraz kosztów nadania klauzuli wykonalności w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków Balice (zarządzanego przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o.) w kwocie 7 272 zł (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji). Środki w wysokości 80% zwrotu, tj. w kwocie 6 893 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla radcy prawnego UMWM z tytułu zastępstwa procesowego (zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia w Departamencie Organizacyjno - Prawnym w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75018 Urzędy marszałkowskie). 4. środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacyjno - Prawnym w ramach zadania budżetowego pn.: Wynagrodzenia) w kwocie 290 036 zł stanowiącej 2,5% z kwoty 11 601 444 zł, którą Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r. Powyższą kwotę przeznacza się na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. 5. korekt finansowych w kwocie 1 593 zł dotyczących:? wydatków niekwalifikowanych w kwocie 600 zł wykazanych we wnioskach o płatność na podstawie Protokołu Kontroli Problemowej przeprowadzonej przez Departament Audytu i Kontroli u partnera Izby Rzemieślniczej realizującego projekt Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL (w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego na zadaniu pn.: Zwroty dotacji).? kosztów energii elektrycznej za rok 2012 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Chrzanowie w kwocie 971 zł dokonanej przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie? kosztów dostępu do sieci Internet za rok 2012 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Nowym Sączu w kwocie 12 zł dokonanej przez Telekomunikację Polską S.A.? opłaty za usługi pocztowe na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego w Krakowie i Lokalnych Punktach Informacyjnych w Nowym Sączu, Chrzanowie i Tarnowie za rok 2012 w kwocie 10 zł dokonanej przez Pocztę Polską S.A. Główny Punkt oraz Lokalne Punkty Informacyjne finansowane są ze środków dotacji celowej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 2013, przyznanej na mocy porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Małopolskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich z dnia 28.05.2010 r. (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie 993 zł; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy

Europejskich). Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 6. odsetek bankowych w kwocie 402 zł od środków przekazanych przez beneficjentów realizujących Działania 3.1 MRPO Rozwój infrastruktury turystycznej tj. przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze (dz. 630 - Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 7. kar umownych (w tym dochody o kwotę 13 862 zł i wydatki o kwotę 11 909 zł): a. za odstąpienie od realizacji umowy z firmą EU CONSULT dotyczącą przeprowadzenia badań ewaluacyjnych poświęconych projektom PO KL w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75018 Urzędy marszałkowskie (w tym dochody - 13 020 zł i wydatki 11 067 zł) w Departamencie Polityki Regionalnej na zadaniu pn.: Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet 10 PT PO KL. b. za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez wykonawcę na usługi transportu (przewozu uczniów celem realizacji stażu wizyty zawodoznawczej) oraz na wskutek odstąpienia od części realizacji umowy przetargowej na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno wyrównawczych z przedmiotu język angielski (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy) w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego o kwotę 842 zł na zadaniu pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL. Powyższe środki stanowią wydatek niekwalifikowany w projekcie. Środki w kwocie 11 909 zł zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 8. opłat związanych z wydawaniem zaświadczenia potwierdzającego pracę w RP, wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, refundacji wydatków za najem pomieszczeń przez Sadecki Urząd Pracy w kwocie 67 800 zł (w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 Wojewódzkie urzędy pracy) oraz wydatki w kwocie 63 166 zł w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na zadaniu budżetowym pn. Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań na zabezpieczenie środków na wypłatę nagród jubileuszowych. Wydatki zostały ograniczone przy dostosowaniu budżetu do przyznanego limitu wydatków na 2013 r. III. zmniejszeniu dochodów w kwocie 4 907 025 zł z tytułu: refundacji z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 145 177 zł (dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71095 Pozostała działalność) w związku z niższymi wydatkami poniesionymi w roku 2012 na zadania realizowane w ramach Programu INTERREG IVC, tj. pn.: Wdrażanie projektu SMART + w Małopolsce (o kwotę 41 777 zł) oraz pn.: Wdrażanie projektu CLUE w Małopolsce (o kwotę 3 400 zł) oraz w ramach Programu INTERREG IVB, pn.: Wdrażanie projektu ADAPT2DC w Małopolsce (o kwotę 100 000 zł). 2. dotacji celowej z Miasta Krakowa (lidera projektu) o kwotę 2 525 zł (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na realizację Projektu pn. "Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych" - Działanie 8.1 MRPO. Kwota refundacji z 2012 r. nie wpłynie w związku z pomniejszeniem dotacji o karę umowną z 2012 r. dotyczącą opracowania, tłumaczenia i druku materiałów promujących ofertę turystyki biznesowej 3. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 39 406 zł (dz. 758 -Różne rozliczenia, rozdz. 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013) na realizację Projektu pn. "Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej" - Działanie 8.1 MRPO w związku z

wpływem w 2012 r. refundacji wydatków ponoszonych w 2011 r. (13 837 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu) i 2012 r. (22 500 zł na przygotowanie koncepcji graficznej kampanii promocyjnej). Jednocześnie zmniejsza się dotację celową o kwotę 3 069 zł w związku z brakiem refundacji z 2012 r. Dotacja pomniejszona została o karę umowną dotyczącą opracowania i druku materiałów promujących ofertę turystyki religijnej (wydawnictwo, mapa, prezentacja). 4. części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 165 349 zł (dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) na podstawie pisma znak: ST4/4820/87/MKN/2013 Ministra Finansów informującego o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013. 5. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 2013 w kwocie 3 554 568 zł z uwagi, iż refundacja wydatków poniesionych dla projektu pn. Obwodnica Dobczyc -Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO wpłynęła z końcem roku 2012, a nie jak wcześniej planowano w 2013 r. IV. przeniesieniu dochodów z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji przewidzianej do realizacji w ramach Programu Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka (dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie) i wydatków w kwocie 8 500 zł na zadaniu pn.: Modernizacja dróg woj. 962 Jabłonka - Lipnica Wielka - granica Państwa. W ramach w/w zadania zakończono roboty inwestycyjne. Do pełnego zakończenia i rozliczenia dofinansowania konieczne jest sporządzenie Raportu Końcowego Postępu Realizacji Zadania i wykonanie tłumaczenia tekstów w ramach wydatków bieżących. Jednocześnie przenosi się udział WM w wysokości 1 500 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej. V. zwiększeniu wydatków o kwotę 1 585 616 zł w: 1. dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała działalność w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie 102 000 zł (środki UE) na zadanie budżetowe pn.: Małopolski System Informacji Medycznej - Działanie 1.2 MRPO na opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności Projektu, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków MRPO na lata 2007-2013. Opracowanie w/w dokumentów jest niezbędne do przygotowania założeń systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie informacją medyczną oraz współpracę jednostek służby zdrowia w regionie. Celem Projektu ma być ujednolicenie i zintegrowanie baz danych medycznych, zarządczych i statystycznych, uporządkowanie, zaktualizowanie i zintegrowanie systemów informatycznych w służbie zdrowia oraz udostępnienie elektronicznych usług medycznych. Projekt umieszczony został w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO na lata 2007-2013 (uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 213/13 z dnia 21 lutego 2013 r.). Projekt realizowany będzie w latach 2013-2014. Całkowita wartość Projektu wynosi 8 238 594 zł, w tym kwota wnioskowanego dofinansowania z UE w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych - 7 000 000 zł, wkład własny z budżetu województwa w wysokości 15% - 1 238 594 zł (w tym koszty niekwalifikowalne 3 300 zł). O kwotę 102 000 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. 2. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75018 Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie 8 260 zł (środki UE) na zadanie budżetowe pn.: Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 1.2 MRPO na sfinansowanie studium wykonalności Projektu.

O kwotę 8 260 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. 3. dz. 757 Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 -Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1 475 356 zł w Departamencie Budżetu i Finansów na zadanie pn. Obsługa zadłużenia na zwiększenie wydatków na spłatę kwot wynikających z udzielonych przez Województwo poręczeń i kredytów, zaciąganych przez wojewódzkie osoby prawne, w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramów spłaty kredytów pomostowych, poręczonych przez Województwo (przesunięcie terminów wpływu refundacji z UE, z których ma nastąpić spłata przedmiotowych kredytów) oraz w związku z poręczeniem kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego. VI. przeniesieniu wydatków: 1. w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: a) w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 700 000 zł z zadań budżetowych pn.: - Regionalny Obieg Kultury (rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury) w kwocie 500 000 zł ze środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. Rok Jubileuszowy Krzysztofa Pendereckiego 80 lecie światowej sławy kompozytora oraz - Rozwój regionalnych instytucji kultury (rozdz. 92195 Pozostała działalność) w kwocie 200 000 zł ze środków przeznaczonych na wsparcie projektowe działań instytucji kultury na zadanie budżetowe pn.: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury (rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury) w kwocie 700 000 zł dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach na realizację projektu pn.: EMANACJE, Festiwal Jubileuszowy Krzysztofa Pendereckiego. Projekt jest międzynarodowym wydarzeniem muzycznym, obejmuje: 80 wydarzeń kulturalnych na terenie Małopolski, 2 spektakle operowe dzieła Krzysztofa Pendereckiego (Opera Krakowska), prezentację Polskiego Requiem zespoły Filharmonii Krakowskiej. Całkowity koszt zadania to 1 200 000 zł, z czego 500 000 zł stanowią środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. b) z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 537 000 zł z zadania budżetowego pn.: Rozwój regionalnych instytucji kultury do: a.rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 203 000 zł dla: - Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie 106 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Regionalnej Pracowni Digitalizacji, - ODSTK Cricoteki w Krakowie 97 000 zł na wkład własny do projektu pn. Book Lovers (Miłośnicy książek). Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 200 000 zł b. rozdz. 92118 Muzea w kwocie 334 000 zł dla: - Muzeum Okręgowego w Tarnowie 74 000 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie wystawy pn. Panorama Siedmiogrodzka (projekt i wydruk plansz, tłumaczenie tekstów, projekt i druk plakatów) 6 000 zł; wydania katalogu towarzyszącego wystawie pn. Panorama Siedmiogrodzka (nakład 2 000 egz.) 20 000 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Miasta Tarnowa oraz wkład własny do projektu pn. Zakup nowych fragmentów Panoramy Siedmiogrodzkiej 48 000 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 146 000 zł. - Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 60 000 zł na uzupełnienie wkładu własnego do projektu pn. Skrzydła Wielkiej Wojny Małopolska 1914 2014. Projekt wieloletni, realizowany jest w ramach

MRPO 2007 2013 Działanie 3.3 Schemat B. - Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 50 000 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum wraz z jej promocją (m.in. rozszerzenie programu XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej; opracowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych; materiały do zajęć edukacyjnych, lekcyjnych, warsztatów). - Muzeum Tatrzańskiego 150 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gmachu Głównego i Willi Koliba w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem 2015 rok Witkiewiczów, która umożliwi Muzeum złożenie wniosku o dofinansowanie z MF EOG. c) w Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej z zadania inwestycyjnego pn. Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej (rozdz. 92118 Muzea) 24 000 zł na działalność bieżącą, w związku z koniecznością spłacania odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego na ww. zadanie, których nie można finansować ze środków inwestycyjnych po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie. VII. wprowadzeniu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 26 892 926 zł: 1. w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4 130 048 zł: a) rozdz. 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w kwocie 500 000 zł na zadanie pn. Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych będących w administracji MZMiUW w Krakowie. Środki zostaną przeznaczone na transport agregatów pompowych i prądotwórczych, elementów systemu DPS 2000 oraz pozostałego wyposażenia do nowych pomieszczeń magazynowych Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego na terenie Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie w związku ze sprzedażą przez właścicieli nieruchomości przy ul. Na Zakolu Wisły 12, na której zlokalizowany jest aktualny Obiekt Magazynowy w Krakowie. Ponadto środki zostaną przeznaczone na czynności związane z likwidacją obecnej lokalizacji obiektu magazynowego, a także wycenę pozostawianego mienia oraz ewentualne dodatkowe prace adaptacyjne nowych pomieszczeń, w tym także wykonanie monitoringu, instalacji alarmowej oraz stosownego oznakowania Obiektu Magazynowego. b) rozdz. 01095 Pozostała działalność w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w kwocie 3 630 048 zł z tytułu wyższych w 2012 r. dochodów związanych z opłatami za wyłączanie z produkcji gruntów rolnych, pobieranych na podstawie ustawy O ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dochody te, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadanie pn. Realizacja zadań zgodnie z art. 22 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z przeznaczeniem na dotacje dla gmin na remont i modernizację dróg dojazdowych do pól. 2. w dz. 600 Transport i łączność o kwotę 11 076 500 zł: a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 11 000 000 zł w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadania: O Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych w kwocie 3 000 000 zł jako udział województwa dla 10 nowych zadań posiadających gotową dokumentację oraz pozyskane decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, które zostały zgłoszone na rok 2013 przez samorządy lokalne. O na zadanie pn.: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych w kwocie 8 000 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich - Odnowa nawierzchni DW 975 na odcinku Żabno Biskupice Radłowskie - Odnowa nawierzchni DW 975 w m. Wielka Wieś - Odnowa nawierzchni DW 783 na odcinku Klonów Racławice - Odnowa nawierzchni DW 956 na terenie gminy Budzów

- Odnowa nawierzchni DW 773 w m. Iwanowice, b) rozdz. 60095 Pozostała działalność w kwocie 76 500 zł w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadanie pn. Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim z przeznaczeniem na wykonanie opracowań z zakresu organizacji transportu publicznego. Planowane opracowania będą stanowiły kontynuację prowadzonych aktualnie prac badawczych w ramach opracowywanego planu transportowego. Wydatki zostaną sfinansowane z wpływów otrzymanych w 2012 r. z tytułu kar pieniężnych przez przewoźników wykonujących regularny przewóz osób na podstawie art. 65 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z w/w ustawą wpływy stanowią dochód budżetu Województwa, który należy przeznaczyć na realizację zadań wynikających z organizacji publicznego transportu zbiorowego w Województwie. 3. w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 300 000 zł w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji na zadanie pn.: Promocja Województwa na realizację programu "Nasz Region Nasza Szansa" na zakup usług w kolejnej edycji, będącej odpowiedzią na duże zainteresowanie programem oraz dużą ilość interesujących zgłoszeń. W ramach pierwszego naboru w Programie "Nasz Region Nasza Szansa" zostały wybrane 123 projekty na łączną kwotę 600 000 zł co wyczerpało zaplanowaną kwotę w budżecie na 2013 r. 4. w dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 Szpitale ogólne o kwotę 4 500 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych: a ) Częściowe pierwsze wyposażenie bloku operacyjnego w Małopolskim Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha 33. Rozpoczęcie działalności bloku operacyjnego nastąpi w kwietniu br. Blok operacyjny zostanie wyposażony w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny (m.in. stoły operacyjne, z oprzyrządowaniem i systemem grzewczym, aparat RTG, mikroskop operacyjny) 1 500 000 zł b ) Dostosowanie pomieszczeń Apteki Szpitalnej do utworzenia Pracowni Cytostatyków oraz wyposażenie Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w celu dostosowania infrastruktury do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (m.in. konieczność wydzielenia w ramach apteki pracowni cytostatyków). Obecnie w pomieszczeniach apteki funkcjonuje punkt sterylizacji nie dysponujący odpowiednim wyposażeniem dla Centralnej Sterylizacji. W pierwszej kolejności konieczne jest uruchomienie i wyposażenie Centralnej Sterylizacji, a następnie dostosowane pomieszczenia dla Pracowni Cytostatyków 1 900 000 zł c) Ucyfrowienie procesu leczenia w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w celu zapewnienia wkładu własnego do projektu MRPO Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Obecnie wniosek o dofinansowanie jest na etapie oceny formalnej. Projekt zrealizowany jest już w ponad 50%, a jego zakończenie przewiduje się do końca br.- 602 375 zł d) Budowa zbiorników i utworzenie systemu zabezpieczającego rezerwę wody dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 223/13 z dnia 21 lutego br. wybrano projekt do dofinansowania w ramach MRPO. Kwota dofinansowania 1 161 124,29 zł stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Kwota 497 625 zł konieczna jest na zabezpieczenie wkładu własnego, bez którego inwestycja nie będzie mogła zostać zrealizowana. Zabezpieczenie zbiorników wody w szpitalu wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 5. w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2 000 000 zł, do: a) rozdz. 92106 Teatry w kwocie 70 000 zł dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na wkład własny do projektu pn. Modernizacja urządzeń Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na miarę XXI wieku (akustyka) V etap prac (rozbudowa dotychczasowego systemu

nagłośnienia zakup i montaż centralnego zestawu głośnikowego: głośników frontowych, głośników dogłaśniających pierwsze rzędy widowni oraz głośników bocznych; modernizację systemu bezprzewodowej transmisji sygnału oraz wykonanie instalacji antenowej). Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 200 000 zł. b rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 725 000 zł dla: - ODSTK Cricoteki w Krakowie 99 000 zł na wkład własny do projektu pn. Kto inspiruje? Tadeusz Kantor!. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 000 zł, - Centrum Sztuki Mościce 111 000 zł na uzupełnienie wkładu własnego do projektu pn. Międzynarodowy Festiwal Teatrów SCENA OTWARTA. Projekt realizowany będzie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. - Małopolskiego Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu 515 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów pn.: ŚWIĘTO DZIECI GÓR XXI Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych 75 000 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 175 000 zł; XVII Międzynarodowy Festiwal i XV Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari 150 000 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150 000 zł. Europejski Festiwal Pasteli Małopolska. VI Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2013 290 000 zł. Projekt wieloletni, realizowany jest w ramach MRPO 2007 2013 Działanie 3.3 Schemat B. c) rozdz. 92118 Muzea w kwocie 1 205 000 zł dla: - Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów pn.: Wystawa "Dziedzictwo kulturowe Św. Kingi" 40 000 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 20 000 zł; - Wystawa twórczości Nikifora w Kijowie 20 000 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30 000 zł. - Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem w kwocie 120 000 zł, w tym środki inwestycyjne 73 000 zł na wkład własny do projektu pn. Modernizacja ekspozycji stałej w Galerii Władysława Hasiora. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 80 000 zł. - Muzeum Archeologicznego w Krakowie w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów pn.: Publikacja Bilcze Złote. Materiały kultury trypolskiej ze stanowisk Werteba i Ogród. V tom Biblioteki Muzeum Archeologicznego w Krakowie 14 000 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 48 500 zł; Wieloletni program konserwacji zespołów unikalnych tkanin egipskich etap 2013 11 000 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30 000 zł. - Muzeum Dom Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach na realizację projektu pn.: Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach 1 000 000 zł (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, ujęte w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO na lata 2007-2013) na pokrycie części kosztów niekwalifikowanych projektu związanych z dostawą, instalacją oraz oprogramowaniem sprzętu multimedialnego.

6 niewykorzystaniem w 2012 r. środków otrzymanych w formie zaliczki z BGK oraz środków budżetu Województwa (stanowiących współfinansowanie projektów) w kwocie 4 768 810 zł w projektach własnych Województwa realizowanych w ramach PO KL w: a) dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości pn.: - Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego -Projekt Pilotażowy - 8.2 Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 153 514 zł - "Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski" - Poddziałanie 8.2.1 PO KL - 772 516 zł (realizowane przez Departament Rozwoju Gospodarczego) - SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce 49 253 zł - Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL" 22 596 zł - Małopolskie Obserwatorium Gospodarki - 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 22 310 zł (realizowane przez Departament Polityki Regionalnej) - "Doctus" Małopolski Fundusz Stypendialny dla doktorantów w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL 516 494 zł (realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie) - PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia w Małopolsce (Działanie 8.1 PO KL) 17 307 zł (realizowany przez Wojewódzki urząd Pracy w Krakowie) b) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75018 Urzędy marszałkowskie, pn.: - Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL" 2 261 zł (realizowany przez Departament Organizacyjno-Prawny) c) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność, pn.: - "Małopolski Program Stypendialny Dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych" w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL 54 233 zł (realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie) - Działanie 6.1 PO KL - Projekt Zielona praca" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 361 592 zł (realizowany przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie) - Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6.1 PO KL) 150 569 zł - Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń (Działanie 6.1 PO KL) 83 118 zł - Holownik - nowa usługa aktywizacji zawodowej (Działanie 7.2 PO KL) 49 157 zł - INWESTOR - Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych (Działanie 6.1 PO KL) 45 116 zł - EXPRESS DO ZATRUDNIENIA-innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych (Działanie 6.1 PO KL) 17 077 zł - KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (Działanie 6.1 PO KL) 69 770 zł (realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) - Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (ARES)" - 353 868 zł (realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie) - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL - 314 007 zł (realizowany przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego oraz przez Zespół Jednostek

Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie) - "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Poddziałanie 7.2.1 PO KL 139 210 zł - "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Poddziałanie 9.1.2 PO KL 131 860 zł (realizowany przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego) - DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwość, Energię, Talenty - 603 673 zł - Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w Małopolsce 839 309 zł (realizowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie). Równocześnie przenosi się wydatki stanowiące wkład krajowy (budżet państwa) w kwocie 136 327 zł z dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność z zadania pn. LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego realizowanego przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie do dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na zadanie pn. Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski" - Poddziałanie 8.2.1 PO KL na uzupełnienie montażu finansowego dla wprowadzonych oszczędności z 2012 r. Dodatkowo w wyniku powyższych zmian zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1 086 485 zł z dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki i wydatki w: O dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w: 1. Departamencie Polityki Regionalnej na zadaniu budżetowym pn.: - Małopolskie Obserwatorium Gospodarki - 8.1 Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 22 310 zł. - SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce 14 403 zł 2. Departamencie Rozwoju Gospodarczego na zadaniu budżetowym pn.: Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy - 8.2 Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 141 386 zł 3. Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie na zadaniu budżetowym pn.: "Doctus" Małopolski Fundusz Stypendialny dla doktorantów w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL 401 141 zł 4. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na zadaniu pn.: PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia w Małopolsce (Działanie 8.1 PO KL) 17 307 zł O dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność w: a. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na zadaniu pn.: - Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6.1 PO KL) 150 569 z - Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń (Działanie 6.1 PO KL) 83 118 zł - Holownik - nowa usługa aktywizacji zawodowej (Działanie 7.2 PO KL) 49 157 zł - INWESTOR - Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych (Działanie 6.1 PO KL) 45 116 zł

- EXPRESS DO ZATRUDNIENIA-innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych (Działanie 6.1 PO KL) 17 077 zł - KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (Działanie 6.1 PO KL) 69 770 zł b. Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie na zadaniu pn.: "Małopolski Program Stypendialny Dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych" w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL 54 233 zł c. Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie na zadaniu budżetowym pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL - 20 898 zł. Uwolnione środki zostaną przeznaczone na realizację projektów konkursowych PO KL, dla których środki będą przekazywane poza budżetem Województwa przez płatnika zewnętrznego (BGK). 7. na zwrot dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z 2012 r. oraz korekt finansowych wykazanych we wniosku o płatność w kwocie ogółem 117 346 zł w tym w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (110 169 zł), dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75018 Urzędy marszałkowskie (6 652 zł) i w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność (525 zł); zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji, na realizację projektów PO KL pn. Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy - 8.2 Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski - Działanie 8.2.1 POKL, "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Poddziałanie 7.2.1 PO KL, "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Poddziałanie 9.1.2 PO KL, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL, Działanie 6.1 PO KL - Projekt Zielona praca" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (ARES)", Działanie 7.1 PO KL - Projekt "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej". Środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Finansów. 8. na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami w związku z realizacją projektów przez beneficjentów PO KL w kwocie 222 zł w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (91 zł) oraz w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność (131 zł) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na zadaniu budżetowym pn. Zwroty dotacji PO KL. Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym dokonuje się zmian: 1. zmniejsza się dochody o kwotę 5 277 934 zł, 2. zwiększa się wydatki o kwotę 28 098 867 3. zwiększa się deficyt o kwotę 33 376 801 zł, tj. do kwoty 131 372 889 zł 4. zwiększa się przychody o kwotę 30 585 233 zł, w tym: - zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 110 260 zł - zwiększa się przychody z emisji obligacji o kwotę 2 819 047 zł - zwiększa się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 27 655 926 zł

5. zmniejsza się rozchody o kwotę 2 791 568 zł, w tym: - zmniejsza się spłatę kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 2 791 568 zł - zwiększa się środki na udzielanie pożyczek o kwotę 763 000 zł. uchwała 576 załączniki.pdf Załączniki uchwala576zal.pdf Data: 2013-04-09 10:16:48 Rozmiar: 1.39M Powiązane artykuły Akty zmienione: Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013 Liczba odwiedzin: 263 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: 2013-04-09 10:19:49 Czas publikacji: 2013-04-09 10:19:49 Data przeniesienia do archiwum: Brak