WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.47.2012 Kraków, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowna Pani Zofia Świerczyńska Ośrodek Wypoczynkowy Tatrzańska ul. Jaszczurówka 19 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447) w dniu 17 grudnia 2012 r. przeprowadzona została kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Walczuk Krzysztof Ośrodek Wypoczynkowy Tatrzańska, ul. Jaszczurówka 19, 34-500 Zakopane, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki, - Lidia Kuzera - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 43/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP-VI.0030.43.2012. Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Kontrola została przeprowadzona w związku z nadesłaną skargą, którą przesłali opiekunowie uczestników turnusu zorganizowanego w okresie od 17.11.-1.12.2012 r. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dotyczący turnusu zorganizowanego w okresie 17.11.-1.12.2012 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z uchybieniami, na podstawie następujących ustaleń: 1. Wpis do rejestru organizatorów W kontrolowanym okresie Walczuk Krzysztof Ośrodek Wypoczynkowy Tatrzańska, ul. Jaszczurówka 19, 34-500 Zakopane, posiadał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0034/10 ważny w okresie od 30 lipca 2010 do 30 lipca 2013 r. [Dowód: akta kontroli str. 159-160]
- 2 2. Liczba uczestników Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 7 do kwestionariusza kontroli, zawierającego listę uczestników turnusu oraz przedstawionych dokumentów (informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktur VAT) stwierdzono, iż na zorganizowanym turnusie w okresie 17.11.-1.12.2012 r. przebywało 79 osób w tym 78 z dofinansowaniem z PFRON, co jest zgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.). [Dowód: akta kontroli str.27-38;41-42;51-62;73-74;83-94] 3. Dysfunkcje uczestników Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusów usprawniająco rekreacyjnych, psychoterapeutycznych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia turystyczne dla osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowopłciowego, z chorobami układu pokarmowego, z choroba psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z padaczką, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z upośledzeniem umysłowym, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy. Na podstawie danych zawartych w przedstawionych informacjach o przebiegu turnusu i wnioskach lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny stwierdzono, iż w turnusach uczestniczyły osoby z dysfunkcją narządu ruchu, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami neurologicznymi, z chorobą psychiczną, z upośledzeniem umysłowym, z mózgowym porażeniem dziecięcym, co jest zgodne z obowiązującym wpisem. [Dowód: akta kontroli str. 159-160; 41-44;61-62;69-70;73-7;81-82] 4. Ośrodek, w którym przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowane turnusy we własnym obiekcie, w Ośrodku Wypoczynkowym Zakopiec, ul. Jaszczurówka 23 c, 34-500 Zakopane posiadającym od 8 lipca 2011 r. na mocy wpisu OD/12/0010/11 uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowopłciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu słuchu, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z padaczką, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z upośledzeniem umysłowym, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego na turnusach usprawniająco-rekreacyjnych, psychoterapeutycznych oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. Należy stwierdzić zgodność doboru dysfunkcji z uprawnieniami ośrodka. [Dowód: akta kontroli str. 161-162] 5. Program turnusów Organizator posiada ramowy oraz szczegółowy program turnusu. Celem turnusu usprawniającorekreacyjnego jest dbałość o ogólne zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną, poprawa kondycji i sprawności fizycznej poprzez wypoczynek, rekreację i zabawę w warunkach mikroklimatu górskiego. Ważnym jest aspekt rehabilitacji społecznej przejawiający się w integracji z grupą, kształtowaniu więzi koleżeńskich oraz nawiązywaniu nowych znajomości lub przyjaźni. Ramowy program zakłada dwa badania
- 3 lekarskie, opiekę medyczną, zabiegi medyczne odpowiednie do schorzeń, zajęcia ruchowe i kulturalnooświatowe. Dla wszystkich uczestników organizator posiada grafik zaplanowanych zabiegów oraz sporządzone informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zawierające krótki opis udziału uczestnika w zajęciach kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych jak i zabiegi fizjoterapeutyczne zlecone przez lekarza. Na podstawie skontrolowanych ww. dokumentów oraz oświadczeń stanowiących załączniki nr 5 i 6 do kwestionariusza kontroli można stwierdzić, że turnus został zrealizowany zgodnie z przedstawionym programem. [Dowód: akta kontroli str.95-148;41-42;61-62;73-74;23-26] 6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez kierownika turnusów Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanych turnusów (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rekreacji, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, lekarze, pielęgniarka, pedagog co oznacza, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. Członkowie kadry posiadają odpowiednie kwalifikacje. [Dowód: akta kontroli str.21-32] Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załączniku nr 3 do kwestionariusza kontroli podpisanego przez kierownika turnusu. Z załącznika tego wynika, że w Ośrodku Wypoczynkowym Tatrzańska opiekę sprawowała 1 pielęgniarka, przebywając w nim 5 godzin dziennie. Potwierdzenie świadczenia usług pielęgniarskich na rzecz Ośrodka Wypoczynkowego podczas trwania turnusów rehabilitacyjnych w roku 2012 wynika również z zaświadczenia wystawionego przez pielęgniarkę z dniem 5 maja 2012 r. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczenia podpisanego przez kierownika turnusu (załącznik nr 4 do kwestionariusza kontroli) oraz z informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisanych przez lekarza. Jak wynika z oświadczenia kierownika turnusu, lekarz w dniu rozpoczęcia turnusu wpisuje rozpoznanie i zleca zabiegi, które ujęte są w tabeli znajdującej się w informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego. Na podstawie zleconych zabiegów kierownik turnusu wraz z rehabilitantem rozpisuje dla każdego uczestnika grafik zabiegów. Na drukach wszystkich skontrolowanych informacji, widnieje dwukrotny podpis lekarza, z datą rozpoczęcia i zakończenia turnusu. Podpisy znajdują się pod tabelą z wykazanymi zabiegami rehabilitacyjnymi. Potwierdzenie świadczenia usług lekarskich na rzecz Ośrodka podczas trwania turnusów rehabilitacyjnych w roku 2012 wynika również z zaświadczenia wystawionego przez lekarza z dniem 5 maja 2012 r. 7. Dokumentacja [Dowód: akta kontroli str.17-20;1-22;41-42;61-62;73-74; 115-158] Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację turnusu zrealizowanego w terminie 17.11. 1.12.2012 r. W turnusie tym uczestniczyło 79 osób, w tym 78 z dofinansowaniem z PFRON. Dla wszystkich uczestników organizator przechowuje kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT. Dla 78 osób posiada informacje o przyznaniu dofinansowania. Dla osoby bez dofinansowania posiada kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Wśród dokumentów znajdują się również wnioski lekarza o skierowanie
- 4 na turnus, zaświadczenie lekarskie lub informacja o stanie zdrowia, informacja o wyborze turnusu oraz oświadczenie organizatora. W trakcie postępowania pokontrolnego organizator dostarczył pisma z DPS w Strzebielinku oraz DPS w Przytocku informujące, iż podczas pobytu na turnusie wśród opiekunów była pielęgniarka. Organizator nie przechowuje kopii orzeczeń o niepełnosprawności osób skierowanych przez PCPR a mających dofinansowanie z PFRON. [Dowód: akta kontroli str.9-10;41-94;151-154] 8. Ustalenia z kontroli przeprowadzonej w związku z nadesłaną skargą Po przeprowadzonej kontroli doraźnej w dniu 17 grudnia 2012 r. stwierdzono, iż: Potwierdzenie świadczenia usług lekarskich na rzecz Ośrodka podczas trwania turnusów rehabilitacyjnych w roku 2012 wynika z oświadczenia wystawionego przez lekarza z dniem 5 maja 2012 r. Wg oświadczenia kierownika, lekarz przychodzi do ośrodka w dniu przyjazdu uczestników, sprawdza skierowania, przeprowadza wywiad lub badanie i na tej podstawie zleca zabiegi wpisując je do tabeli znajdującej się na informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, co stanowi podstawę dla kierownika turnusu do rozpisania dla każdego uczestnika grafiku zabiegów. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisana jest dwukrotnie przez lekarza ( w dniu rozpoczęcia i zakończenia turnusu), pod tabelą z wykazanymi zabiegami rehabilitacyjnymi. Potwierdzenie świadczenia usług pielęgniarskich na rzecz Ośrodka podczas trwania turnusów rehabilitacyjnych w roku 2012 wynika z oświadczenia wystawionego przez pielęgniarkę z dniem 5 maja 2012 r. Pielęgniarka przebywa na terenie ośrodka 5 godzin dziennie, co wynika z oświadczenia podpisanego przez kierownika turnusu. W pozostałym czasie opieka pielęgniarska sprawowana jest telefonicznie. Na drzwiach gabinetu znajduje się informacja o zabezpieczeniu pielęgniarskiej opieki całodobowej pod wskazanym numerem telefonu. Zgodnie z uzyskaną informacją od kierownika turnusu, na spotkaniu organizacyjnym przekazywane są informacje dot. zasad organizacji przebiegu turnusu (przedstawiana kadra, omówiony szczegółowy program i godziny pracy personelu medycznego). Program wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz w windzie) Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości: 1. Naruszenie 12 ust.1 pkt 5 ww. rozporządzenia polegające na niezapewnieniu osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej. Przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości : Ze złożonych pisemnych wyjaśnień kierownika turnusów rehabilitacyjnych wynika, iż pielęgniarka przebywa 5 godzin dziennie na terenie ośrodka a poza godzinami pracy dostępna jest pod telefonem. [Dowód: akta kontroli str.149-150] Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. W związku z powyższymi ocenami i uwagami zalecam Pani podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień, lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej a w szczególności do: 1. zapewnienia w trakcie trwania turnusu rehabilitacyjnego osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej zgodnie z 12 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, co oznacza przebywanie w ośrodku pielęgniarki podczas turnusu przez 24 godziny na dobę.
- 5 Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. 4. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie może złożyć wniosku o dokonanie ponownego wpisu przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej