DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 11583 UCHWAŁA NR XIX/117/2016 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2016 r. poz. 814/ oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, Rada Powiatu p o s t a n a w i a, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr 84/148/2016 Zarządu Powiatu z dnia 11 lipca 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr 87/158/2016 Zarządu Powiatu z dnia 1 sierpnia 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2. 3. Ustala się po zmianach: 1) Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie 52.652.572,00 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 43.090.811,00 zł - dochody majątkowe w kwocie 9.561.761,00 zł 2) Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie 54.413.794,00zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 37.502.831,00 zł - wydatki majątkowe w kwocie 16.910.963,00 zł 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr 85/150/2016 Zarządu Powiatu z dnia 18 lipca 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie 16.910.963,00 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 5 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie 6.036.411,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 11583 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 9 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie 542.647,00 zł. 5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach w wysokości 10.883.365,00 zł, z tego: - dotacje podmiotowe 7.727.968,00 zł - dotacje celowe 3.155.397,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 11583 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Powiatu z dnia 12 sierpnia 2016 r. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 10 064 03-2 736 415,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 064 03-2 736 415,00 7 327 615,00 6207 6300 6309 6610 6630 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 640 801,00-2 640 801,00 3 775 00-3 775 00 637 70-637 70 4 160 581,00 156 505,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 484 00-986 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 484 00-986 00 1 498 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 2 400 00-986 00 1 414 00 użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna 896 152,00 1 662,00 897 814,00 75095 Pozostała działalność 5 753,00 1 662,00 7 415,00 2050 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 662,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 333 725,00 30 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 315 35 30 00 345 35 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 13 35-13 35 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 43 35 43 35 Razem: 56 343 325,00-3 690 753,00 Po zmianie 7 327 615,00 4 160 581,00 156 505,00 1 498 00 1 662,00 363 725,00 52 652 572,00 BeSTia PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski Strona 1
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 11583 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Powiatu z dnia 12 sierpnia 2016 r. PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 558,00-8 30 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 34 70-8 30 26 40 4300 Zakup usług pozostałych 34 70-8 30 600 Transport i łączność 21 603 693,00-3 961 191,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 21 603 693,00-3 961 191,00 17 642 502,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 210 60 27 669,00 4300 Zakup usług pozostałych 384 40-27 669,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 274 193,00 1 537 109,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 640 801,00-2 640 801,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 857 499,00-2 857 499,00 750 Administracja publiczna 11 278 209,00 263 866,00 75019 Rady powiatów 479 99 3 00 482 99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 60 2 40 4220 Zakup środków żywności 40 60 75020 Starostwa powiatowe 10 610 194,00 205 204,00 10 815 398,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 087 323,00 205 204,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 109 00 38 00 147 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 77 00 28 00 75095 Pozostała działalność 40 50 17 662,00 58 162,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 50 17 662,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 512 647,00 30 00 90095 Pozostała działalność 512 647,00 30 00 542 647,00 4300 Zakup usług pozostałych 257 297,00 30 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 110 00-8 50 Po zmianie 93 258,00 26 40 17 642 502,00 238 269,00 356 731,00 15 811 302,00 11 542 075,00 5 00 1 00 1 292 527,00 42 00 105 00 28 162,00 542 647,00 287 297,00 1 101 50 BeSTia Strona 1
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 11583 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 00-8 50 1 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 00-8 50 1 50 926 Kultura fizyczna 386 628,00-6 628,00 380 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 386 628,00-6 628,00 380 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 628,00-3 628,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00-3 00 2 00 Razem: 58 104 547,00-3 690 753,00 54 413 794,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski BeSTia Strona 2
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 11583 P L A N wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2016 Tabela Nr 4. do Uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Powiatu z dnia 12 sierpnia 2016 r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory 7 764 53 7 764 53 2 764 53 3 000 000 Dotacja celowa z bud.państwa (MIiR) B. 1 500 000 Gm. Mokobody, 500 000 Gm. Suchożebry 2 600 60014 6050 Budowa mostu na rzece Świdnica w ciagu drogi powiatowej nr 3602 W Żeliszew Podkościelny- Koszewnica - droga krajowa nr 2 w m. Koszewnica 1 259 559,00 54 735,00 1 204 824,00 452 413,00 602 411 Dotacja celowa z bud. państwa (MIiR) B.150 000 Gm. Kotuń 3 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka 2 285 965,00 55 965,00 2 230 00 1 530 00 B. 700 000 Gm. Mordy 4 600 60014 6050 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce- droga krajowa nr 2 4 109 412,00 49 077,00 4 896,00 4 896,00 B. 4 055 439,00 5 600 60014 6050 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków 5 217 518,00 57 81 4 896,00 4 896,00 B. 5 154 812,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 11583 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki na odcinku Borki Wyrki - Borki Kosiorki 210 645,00 210 645,00 616,00 B. 104 707 dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (Urz. Marszałkowski), 45 394 Gm. Wiśniew, 59 928 Gm. Zbuczyn 7 600 60014 6050 Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych 3611W Mokobody -Suchożebry i 3612W Mokobody - Nakory w miejscowości Mokobody wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 120 748,00 5 535,00 115 213,00 115 213,00 B. 8 600 60014 6050 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków- Chlewiska 8 108 862,00 111 93 111 93 B. 7 996 932,00 9 600 60014 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce- Korczew 72 57 72 57 72 57 B. 10 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebki Kosny 9 705 526,00 81 672,00 4 896,00 4 896,00 B. 961 896,00 8 657 062,00 11 600 60014 6050 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny 8 710 896,00 4 896,00 4 896,00 B. 870 60 7 835 40 12 600 60014 6050 Przebudowa centrum m. Paprotnia w ciągach dróg powiatowych 2 429 077,00 49 077,00 B. 2 380 00 13 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3669W - ul. Gliniana w m. Mordy 1 426 792,00 29 52 B. 1 397 272,00 14 600 60014 6050 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3606W Żelków- Chlewiska w miejscowości Nowa Dąbrówka 95 269,00 95 269,00 45 269,00 B. 50 000 Gm. Kotuń
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 11583 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 600 60014 6050 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3649W Wodynie - Kołodziąż na odcinku Wodynie - Wola Serocka 219 128,00 219 128,00 109 564,00 B. 109 564 Gm. Wodynie 16 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W Skrzeszew - Sawice - Paprotnia 316 698,00 316 698,00 246 698,00 B.70 000 Gm. Paprotnia 17 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3625W Głuchówek - Kukawki - Pliszki na odcinku Głuchówek - Kukawki 105 00 105 00 53 202,00 51 798 dotacja ze śr. związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych /Urz. Marszałk./ B. 18 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary - Drażniew - Laskowice na odcinku granica powiatu - Tokary 694 537,00 694 537,00 311 197,00 183 340 dotacja celowa z bud.państwa /MLiR/ B.200 000 Gm. Korczew 19 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) 114 448,00 114 448,00 84 448,00 B.30 000 Gm. Skórzec 20 600 60014 6050 Przebudowa chodników w ciagach dróg powiatowych nr: 3635W w m. Domanice i nr 3652W na odcinku od m. Czachy do miejscowości Olszyc Szlachecki 600 00 600 00 300 00 B.300 000 Gm. Domanice 21 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki ) - Projekt i wykonanie 400 00 400 00 300 00 B. 100 000 Gm. Siedlce 22 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga krajowa nr 2 na dwóch odcinkach od m. Łączka do m. Koszewnica 391 391,00 391 391,00 195 696,00 B.195 695 Gm. Kotuń
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 11583 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 23 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze na odcinku Przesmyki - Lipiny 335 535,00 335 535,00 335 535,00 B. 24 600 60014 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr: 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany 100 00 100 00 100 00 B. 25 600 60014 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3648W Wodynie - Olszyc Włściański w miejscowości Wola Wodyńska 50 00 50 00 50 00 B. 26 600 60014 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3929W i 3664W od granicy powiatu do miejscowości Przesmyki 100 00 100 00 100 00 B. 27 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody - Nakory odcinek o nawierzchni żwirowej Podnieśno - Stany Duże 560 00 560 00 410 00 B. 150 000 Gm. Suchożebry RAZEM INWESTYCJE DROGOWE x 55 504 106,00 383 391,00 15 811 302,00 7 708 465,00 8 102 837,00 22 816 951,00 16 492 462,00 28 750 75020 6050 29 854 85406 6050 "Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa go przy ul. Piłsudskiego 40" Modertnizacja z rozbudową i nadbudową budynku biurowo - administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 w PPPP w Stoku Siedlcach na potrzeby PPPP w Stoku Lackim wraz z Lackim opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej 40 00 40 00 40 00 617 601,00 82 94 534 661,00 534 661,00 INNE ZADANIA INWESTYCYJNE 657 601,00 82 94 574 661,00 574 661,00 30 710 71095 6060 Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych 30 00 30 00 30 00 31 750 75020 6060 Zakup serwera bazy danych QNT wraz z oprogramowaniem 50 00 50 00 50 00 32 750 75020 6060 Zakup regałów jezdnych do pomieszczenia celu utworzenia archiwum dla Wydziału Komunikacji. 50 00 50 00 50 00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 11583 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 33 750 75020 6060 Zakup samochodu osobowego 110 00 110 00 110 00 ZAKUPY INWESTYCYJNE 240 00 240 00 240 00 34 900 90095 6220 Dotacja celowa dla DPT "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach na realizację zadania pn."rewitalizacja zabytkowego parku przy DPT". 100 00 100 00 100 00 35 600 60014 6610 Dotacja celowa dla Gm. Siedlce na realizację zadania pn. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2. 50 00 50 00 50 00 36 600 60014 6610 Dotacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania pn. Projekt i budowa chodnika ul. Klonowa w Zbuczynie. 135 00 135 00 135 00 DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE 285 00 285 00 285 00 X 56 686 707,00 466 331,00 16 910 963,00 8 808 126,00 8 102 837,00 22 816 951,00 16 492 462,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 11583 Dział Rozdział P L A N Tabela Nr 5. do Uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Powiatu z dnia 12 sierpnia 2016 r. wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE na 2016 rok Nazwa zadania/ projektu/ programu Plan wydatków ogółem w 2016 r. w tym: ze środków Unii Europejskiej ze środków budżetu państwa ze środków własnych Powiatu z innych źródeł z tego: Wydatki bieżące w złotych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 60014 PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pomoc finansowa na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" - poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". 6057 ZADANIE Przebudowa drogi 6059 powiatowej Nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka PROGRAM Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020. - oś priorytetowa VII Rozwój Regionalnego Systemu Transportowego - działanie - 7.1. Transport Drogowy 6057 ZADANIE Przebudowa drogi 6059 powiatowej Nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa Nr 2 wraz z
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 11583 Dział Rozdział Nazwa zadania/ projektu/ programu Plan wydatków ogółem w 2016 r. w tym: ze środków Unii Europejskiej ze środków budżetu państwa ze środków własnych Powiatu z innych źródeł z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Siedlce - droga krajowa Nr 2 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 6057 6059 ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej Nr 3607W Broszków - Żuków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej O G Ó Ł E M PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 11583 Tabela Nr 8. do Uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Powiatu z dnia 12 sierpnia 2016 r. P L A N dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2016 r. w złotych Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdzi ał Plan dotacji ogółem na 2016 r. Plan wydatków ogółem na 2016 r. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzen ia i składki od nich naliczone Wydatki na zadania statutowe swiadcze nia na rzecz osób fizycz. Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 4 317 086,00 4 317 086,00 4 317 086,00 60014 4 317 086,00 4 317 086,00 4 317 086,00 6300 6610 4 160 581,00 6630 156 505,00 6309 6050 4 317 086,00 4 317 086,00 6059 852 1 719 325,00 1 719 325,00 1 719 325,00 1 100 048,00 387 129,00 232 148,00 85201 1 387 50 1 387 50 1 387 50 983 728,00 387 129,00 16 643,00 2320 1 387 50 3020 3 87 3 87 3 87 3110 16 643,00 16 643,00 16 643,00 4010 755 478,00 755 478,00 755 478,00 4040 62 693,00 62 693,00 62 693,00 4110 143 025,00 143 025,00 143 025,00 4120 18 453,00 18 453,00 18 453,00 4170 4 079,00 4 079,00 4 079,00 4210 141 734,00 141 734,00 141 734,00 4220 88 113,00 88 113,00 88 113,00 4240 6 363,00 6 363,00 6 363,00 4260 15 466,00 15 466,00 15 466,00 4270 19 305,00 19 305,00 19 305,00 4280 653,00 653,00 653,00 4300 71 257,00 71 257,00 71 257,00 4360 6 023,00 6 023,00 6 023,00 4410 816,00 816,00 816,00 4420 1 632,00 1 632,00 1 632,00 4430 13 453,00 13 453,00 13 453,00 4440 15 589,00 15 589,00 15 589,00 4700 2 855,00 2 855,00 2 855,00 85204 331 825,00 331 825,00 331 825,00 116 32 215 505,00 2320 331 825,00 3110 215 505,00 215 505,00 215 505,00 4170 97 20 97 20 97 20 4110 16 738,00 16 738,00 16 738,00 4120 2 382,00 2 382,00 2 382,00 Ogółem 6 036 411,00 6 036 411,00 1 719 325,00 1 100 048,00 387 129,00 232 148,00 4 317 086,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 11583 Dział Rozdzi ał Tabela Nr 9. do Uchwały Nr XIX/117/2016 Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2016 r. P L A N dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok w złotych DOCHODY WYDATKI Plan z tego: Plan z tego: Nazwa dochodów Docho wydatków Dochody Wydatki ogółem na dy ogółem na bieżące bieżące 2016 r. majątkowe 2016 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 900 90019 Wydatki majątko we Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 363 725,00 363 725,00 542 647,00 442 647,00 100 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 345 35 345 35 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 302 00 302 00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 43 35 43 35 90095 Pozostała działalność 18 375,00 18 375,00 542 647,00 442 647,00 100 00 0580 Wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 18 375,00 18 375,00 jednostek organizacyjnych 2830 Dot. celowa z budżetu na finans.lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 110 00 110 00 4190 Nagrody konkursowe 14 85 14 85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 50 30 50 4300 Zakup usług pozostałych 287 297,00 287 297,00 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.sektora finansów publicznych 100 00 100 00 OGÓŁEM 363 725,00 363 725,00 542 647,00 442 647,00 100 00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 11583 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/117/2016 Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2016 r. P L A N dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok Plan dotacji na 2016 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 000 00 2 634 197,00 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000 00 100 00 92114 Pozostałe instytucje kultury Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w 1 000 00 100 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Chlewiskach 2480 kultury 1 000 00 2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 90095 Pozostała działalność 100 00 6220 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.sektora finansów publicznych Rewitalizacja zabytkowego parku przy DPT "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach 100 00 3 600 Transport i łączność Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 423 269,00 60014 Drogi publiczne powiatowe powierzone gminom: 423 269,00 2310 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Domanice - 9.230,- Korczew - 20.520,- Kotuń - 23.510,- Paprotnia - 19.330,- Przesmyki - 24.370,- Skórzec - 15.640,- Suchożebry- 17.750,- Wiśniew - 13.700,- Zbuczyn - 32.790,- Wodynie - 13.820,- Mokobody - 19.940,- Letnie utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom: Przesmyki - 22.939,- Kotuń - 4.730,- Dotacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania pn. "Projekt i budowa chodnika ul. Klonowa w Zbuczynie". 238 269,00 135 00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 11583 Plan dotacji na 2016 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy Dotacja celowa dla Gm Siedlce na realizację zadania pn.: "Przebudowa 6610 inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2". 50 00 4 801 Oświata i wychowanie 2 892,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 892,00 Miasto Siedlce - dotacja na zadanie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 powierzone z zakresu doskonalenia realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. nauczycieli 2 892,00 5 852 Pomoc społeczna 532 484,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 350 368,00 2320 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach 350 368,00 85204 Rodziny zastępcze 182 116,00 Koszty utrzymania dzieci w rodzinach Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. zastępczych na terenie innych powiatów 182 116,00 6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 1 472 444,00 85311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. powierzone z zakresu Rehabilitacji 12 444,00 zawodowej i społecznej osób Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 niepełnosprawnych Caritas Diecezji realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Siedleckiej - WTZ 12 444,00 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 160 00 Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności 160 00 85333 urzędy pracy 1 300 00 Miasto Siedlce - dotacja na Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. wspólfinansowanie Urzędu Pracy 1 300 00 7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 108,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 3 108,00 powierzone z zakresu doskonalenia Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. nauczycieli 3 108,00 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 00 92116 Biblioteki Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 100 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące powierzone z zakresu Biblioteki j 2320 100 00 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 11583 Plan dotacji na 2016 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 6 727 968,00 521 20 1 630 Turystyka 12 00 63003 Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 12 00 2360 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego PTTK Oddział "Podlasie" Siedlce - dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki 12 00 2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 00 75495 Pozostała działalnośc 3 00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w 2360 trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego Zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym zadań z zakresu zdrowia i ratownictwa medycznego 3 00 3 801 Oświata i wychowanie 1 461 089,00 80130 Szkoły zawodowe 59 76 80150 2540 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Gimnazja przy MOW Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach Gimnazjum przy MOW Gostchorz - 595.801 zł Gimnazjum przy MOW Wojnów - 805.528 zł 59 76 1 401 329,00 1 401 329,00 4 851 Ochrona zdrowia Zlecenie do realizacji organizacjom 1 00 85195 Pozostała działalność pozarządowym zadań z zakresu ochrony i 1 00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub promocji zdrowia 2360 dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego 1 00 5 852 Pomoc społeczna 73 20 85202 Domy pomocy społecznej 28 20 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzhaimera - Dom Pomocy Społecznej w trybie art.221 ustawy, na finans.lub Ptaszkach Filia Kukawki 2360 dofinans.zad.zlec.do realizacji 28 20 - koszty utrzymania pensjonariusza organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 11583 Plan dotacji na 2016 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85295 Pozostała działalność 45 00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w 2360 trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia PKPS - Pomoc mieszkańcom powiatu 45 00 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 5 170 902,00 85420 Młodzieżowe o wychowawcze w Gostchorzy - 2.198.505 zł 5 170 902,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 2540 systemu oświaty w Wojnowie - 2.972.397 zł 5 170 902,00 7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. Caritas Diecezji Siedleckiej 95 977,00 85311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. - WTZ w Skórcu - 56.875 zł, 95 977,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie 2580 zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ w Kisielanach - 39.102 zł 95 977,00 8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 00 90095 Pozostała działalność 110 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Gminne Spółki Wodne z terenu Powiatu Siedleckiego - dotacja celowa na zadania z zakresu gospodarki wodnej, konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych 110 00 9 926 Kultura fizyczna 325 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 325 00 2360 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia kultury fizycznej - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej 325 00 O G Ó Ł E M 7 727 968,00 3 155 397,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski