WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.15.2013 Kraków, 17 czerwca 2013 r. Szanowny Pan Janusz Tatara Firma Handlowo-Usługowa EL-JAN Biuro Usług Turystycznych OLIMP TRAVEL Janusz Tatara Zawoja 1819 34-223 Zawoja WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447) w dniu 20 maja 2013 r. przeprowadzona została kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Firma Handlowo- Usługowa EL-JAN Biuro Usług Turystycznych OLIMP TRAVEL Janusz Tatara, 34-223 Zawoja 1819, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki, - Lidia Kuzera - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 13/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP-VI.0030.14.2013. Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dotyczący 2 losowo wybranych turnusów usprawniająco-rekreacyjnych zrealizowanych w terminie: 11.05. - 25.05.2012 r., 14.07. - 27.07.2012 r., Informacji udzielał właściciel oraz kierownik turnusów rehabilitacyjnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z uchybieniami na podstawie następujących ustaleń: 1. Wpis do rejestru organizatorów W kontrolowanym okresie Firma Handlowo-Usługowa EL-JAN Biuro Usług Turystycznych OLIMP TRAVEL Janusz Tatara, 34-223 Zawoja 1819, posiadało wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0002/12 ważny do 29 stycznia 2015 roku. [Dowód: akta kontroli str. 101-104]
2. Liczba uczestników Z przesłanej w terminie informacji dla wojewody za rok 2012 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych wynika, że w roku 2012 ww. organizator zorganizował 6 turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyło 200 osób, w tym 200 osób z dofinansowaniem z PFRON. W sporządzonym (przed postępowaniem kontrolnym) przez organizatora kwestionariuszu kontroli wraz z załącznikami wykazano, że w 2012 roku zorganizowano 6 turnusów, w których uczestniczyło 200 osób niepełnosprawne, w tym 198 korzystających z dofinansowania z PFRON. W tracie kontroli ustalono, że występująca różnica pomiędzy kwestionariuszem a informacją dla wojewody wynika z błędnego wpisania wszystkich uczestników turnusów (z dofinansowaniem i prywatnych) w rubryce dotyczącej osób z dofinansowaniem PFRON. Wykaz zorganizowanych turnusów oraz liczbę uczestników przedstawiono w załączniku nr 1 do kwestionariusza kontroli oraz w informacji dla wojewody za rok 2012 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych. [Dowód: akta kontroli str.11-14;107-108] 3. Uczestnicy turnusów (dysfunkcje) Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego wykazu turnusów zorganizowanych w 2012 r., załączników nr 7 do ww. kwestionariusza, zawierającego listę uczestników turnusu oraz przedstawionych dokumentów (informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktur VAT) stwierdzono, iż na turnusach przebywało od 21 do 50 osób, co jest zgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Dowód: akta kontroli str.11-14;39-46;67-68;79-80;85-68;99-100] Dysfunkcje. Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusów usprawniająco rekreacyjnych, rekreacyjno-sportowych i sportowych, szkoleniowych, psychoterapeutycznych, nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, kobiety po mastektomii, z padaczką, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami układu krążenia, z alergią, ze schorzeniami układu oddechowego, z zaburzeniami głosu i mowy, z upośledzeniem umysłowym. Na podstawie danych zawartych we wnioskach lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny lub informacjach o stanie zdrowia, kopiach orzeczeń o niepełnosprawności ustalono, iż w turnusach uczestniczyły osoby z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobą psychiczną, z upośledzeniem umysłowym, co jest zgodne z obowiązującym wpisem. 2 [Dowód: akta kontroli str.81-84;91-96;101-104] 4. Ośrodek, w którym przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowane turnusy we własnym obiekcie, w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym Krakus, 34-223 Zawoja 1819, posiadającym do 29 stycznia 2015 roku na mocy wpisu OD/12/0003/12 uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z przewlekłymi chorobami wątroby, z wadami postawy, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami psychoruchowymi (ADHD), na turnusach rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych, rekreacyjno-sportowych i sportowych, szkoleniowych, psychoterapeutycznych, nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Należy stwierdzić zgodność doboru dysfunkcji z uprawnieniami ośrodka. [Dowód: akta kontroli str. 105-106]
5. Program turnusów Organizator posiada program turnusu, którego celem jest usprawnienie fizyczne (zabiegi zlecone przez lekarza, gimnastyka), rehabilitacja psychiczna i terapia zajęciowa (spotkania, pogadanki, prelekcje), rekreacja (wycieczki, ognisko). Program zakłada dwa badania lekarskie. Dla wszystkich uczestników organizator posiada sporządzone informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zawierające krótki opis udziału uczestnika w zajęciach: zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarza, ( np. grota solna, rowerki, krioterapia, ćwiczenia zespołowe), zajęcia z zakresu: edukacji zdrowotnej (pogadanki z lekarzem), muzykoterapii, biblioterapii, tańca (wieczorki taneczne połączone z programem animacyjnym), ogniska integracyjne. Ponadto organizowane były spacery rekreacyjne ścieżkami Babiogórskiego Parku Narodowego połączone z edukacją przyrodniczą, wycieczka krajoznawcza z przewodnikiem. Na podstawie skontrolowanych ww. dokumentów, podpisanych przez właściciela oświadczeń stanowiących załączniki nr 5 i 6 do kwestionariusza kontroli można stwierdzić, że turnusy zostały zrealizowane zgodnie z przedstawionym programem. [Dowód: akta kontroli str.33-38;55-66;77-80;97-100] 6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez właściciela Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanych turnusów (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rekreacji, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, lekarz, psycholog, pielęgniarka. Dodatkowo na turnusie zorganizowanym w okresie 11-25.05.2012 r. kadrę stanowili tłumacz języka migowego i pedagog (umowa dotycząca organizacji turnusu rehabilitacyjnego pomiędzy Firmą Handlowo-Usługową B.U.T. Olimp Travel Janusz Tatara a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Kutnie na czas organizacji turnusu 11-25.05.2012 r.). Należy stwierdzić, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia, a także stwierdzono, że członkowie kadry posiadają odpowiednie kwalifikacje. [Dowód: akta kontroli str.21-36;187-190] Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załącznikach nr 3 do kwestionariusza kontroli podpisanych przez właściciela oraz z przedstawionego zakresu powierzenia obowiązków pełnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej podczas turnusu tj. 11.05-25.05.2012 r. i 14.07-27.07.2012 r. podpisanej przez pracownika i właściciela w dniu 9.05.2012 r. oraz 10.07.2012 r. Z ww. dokumentów wynika, że opiekę na turnusach sprawowała 1 pielęgniarka całodobowo mająca w ośrodku zakwaterowanie. Fakt przeprowadzenia dwukrotnych badań lekarskich uczestników wynika z oświadczeń podpisanych przez właściciela (załącznik nr 4 do kwestionariusza kontroli), informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego oraz kart zleconych zabiegów rehabilitacyjnych podpisanych przez lekarza. [Dowód: akta kontroli str.27-30;51-54;77-80;97-100] 7. Dokumentacja Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia. 3
W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację turnusów zrealizowanych w terminie: 11.05. - 25.05.2012 r., 14.07. - 27.07.2012 r. W turnusie zorganizowanym w terminie 11.05. - 25.05.2012 r. uczestniczyło 21 osób, wszystkie z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich uczestników przechowuje informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, karty zabiegów rehabilitacyjnych, informacje o dofinansowaniu, oświadczenie organizatora, informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego, informacje o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika, która wynika z informacji o stanie zdrowia lub wniosków lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Organizator przechowuje 1 kopię orzeczenia o niepełnosprawności. 4 [Dowód: akta kontroli str.39-42;67-84] W turnusie zorganizowanym w terminie 14.07. - 27.07.2012 r. uczestniczyło 21 osób, w tym 19 osób z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich uczestników przechowuje informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, karty zabiegów rehabilitacyjnych, informacje o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika, która wynika z informacji o stanie zdrowia lub wniosków lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny albo kopii orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto dla wszystkich osób z dofinansowaniem organizator przechowuje informacje o dofinansowaniu, oświadczenie organizatora, informację o wyborze turnusu. Organizator posiada kopię orzeczeń o niepełnosprawności dla 9 osób z dofinansowaniem i dla wszystkich osób bez dofinansowania. [Dowód: akta kontroli str.43-46;85-100] Organizator nie posiada dla wszystkich uczestników z dofinansowaniem PFRON kopii orzeczeń o niepełnosprawności, jednocześnie warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest złożenie stosownego wniosku wraz z kopią przedmiotowego orzeczenia do właściwego centrum pomocy. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień /nieprawidłowości Kontrola wykazała następujące uchybienia: 1. Naruszenie 12 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia, polegające na błędnym sporządzeniu informacji dla Wojewody o zorganizowanych w 2012 r. turnusach rehabilitacyjnych. Przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień : Ze złożonych ustnych wyjaśnień właściciela wynika, iż występująca różnica pomiędzy kwestionariuszem a informacją dla wojewody wynika z błędnego wpisania wszystkich uczestników turnusów (z dofinansowaniem i prywatnych) w rubryce dotyczącej osób z dofinansowaniem. Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. W związku z powyższymi ocenami i uwagami zalecam Panu podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej a w szczególności do: 1. Przekazywanie Wojewodzie informacji o zorganizowanych w danym roku turnusach rehabilitacyjnych, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia. Informacja ta powinna być sporządzona rzetelnie, z uwzględnieniem rzeczywistej liczby zorganizowanych turnusów i liczby osób uczestniczących w tych turnusach z uwzględnieniem osób, które korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
5 Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. 4. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie może złożyć wniosku o dokonanie ponownego wpisu przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej