Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/138/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. "Część B - Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limit zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limity wydatków 2012 2013 2014 2015 2016 I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) 1 2 3 Dostawa energi elektrycznej, gazu, wody, ścieków, wody Eden, usług telefonicznych, prowadzenie i utrzymanie PKZP, wywóz nieczystości, obsługa techniczna kotłowni co. Zakup usług dostępu do sieci internet (MULTIMEDIA) Zakup usług dostępu do sieci internet (MULTIMEDIA) 4 Zakup usług dostępu do sieci internet (TP S.A.) 5 Zakup usług dostępu do sieci internet (TP S.A.) 6 7 8 9 stacjonarnej (TP S.A.) stacjonarnej (TP S.A.) komórkowej ścieki, usługi telefoniczne, woda Eden, NASKutrzymanie domeny internetowej ZSP Nr 2 10 Usługi telefonii komórkowej ZSP Nr 2 11 Usługi telefonii komórkowej ZSP Nr 2 12 Usługi internetowe ZSP Nr 2 01.03.2011-31.08.2012 01.09.2012-31.08.2014 20.04.2010-19.04.2012 20.04.2012-19.04.2014 20.04.2010-19.04.2012 20.04.2012-19.04.2014 04.01.2011-03.01.2013 niokreślony 1.09.2010-31.08.2012 1.09.2012-31.08.2014 6.12.2011-05.12.2013 48 583 2 169 800 392 679 412 313 432 929 454 575 477 304 2 000 2 000 6 049 6 049 890 3 035 2 124 903 903 903 2 340 2 340 448 1 419 473 891 891 891 5 570 5 570 1 782 2 806 982 1 857 925 932 100 000 3 157 500 571 000 600 000 630 000 661 500 695 000 800 800 3 120 3 120 420 1 300 1 400 14 100 6 900 7 200 Strona 1 z 5
13 usługi telekomunikacyjne stacjonarne ZSTiO Łysa Góra 14 Usługi internetowe ZSTiO Łysa Góra 15 Usługi internetowe ZSTiO Łysa Góra 16 Usługi telefoni komórkowej ZSTiO Łysa Góra 17 Wywóz nieczystości ZSTiO Łysa Góra 18 Wywóz nieczystości ZSTiO Łysa Góra 19 20 Działalność bieżąca, umowy na: dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, zimnej wody, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, internet, użytkowanie hali sportowej ścieki, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, utrzymanie hali sportowej ZS Szczurowa ZS Czchów 21 Dostawa energii elektrycznej ZS Czchów 22 Usługi telekomunikacyjne- internet, abonament ZS Czchów 23 Usługi telekomunikacyjne-internet, abonament ZS Czchów 24 Opłata za dozór urządzeń technicznych ZS Czchów 25 kanalizacji, śmieci, internetu, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej SOSW Złota 26 ścieki PPP Brzesko 27 Usługi telefonii komórkowej PPP Brzesko 28 29 Usługi telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci internet wywóz nieczystości, usługi telefonii stacjonarnej PPP Brzesko Dom Dziecka 30 Dostęp do sieci internet Dom Dziecka nioeokreślony 22.09.2010-21.09.2012 22.09.2012-21.09.2014 05.11.2011-06.11.2013 01.09.2010-01.06.2011-30.06.2012 04.01.20110-03.01.2012 04.01.2012-03.01.2014 19.09.2008-31.12.2012 25.03.2010-24.03.2013 29.11.2010-28.11.2012 01.08.2011-31.01.2013 21 000 708 202 128 167 134 575 141 304 148 369 155 787 1 800 1 800 1 800 5 520 5 520 600 2 400 2 520 2 460 1 200 1 260 300 300 300 7 380 7 380 3 600 3 780 9 300 611 000 110 500 116 800 122 100 127 600 134 000 20 000 1 306 531 213 010 236 356 259 360 284 646 313 159 10 000 10 000 170 170 170 5 250 5 250 2 400 2 650 200 130 130 130 22 450 925 543 167 500 175 875 184 669 193 902 203 597 15 600 11 800 3 800 850 850 850 400 19 800 3 500 3 750 3 950 4 200 4 400 21 200 660 100 118 600 123 500 136 500 138 500 143 000 2 670 2 500 170 Strona 2 z 5
31 32 Umowa na dostawę energii elektrycznej, gazu ziemnego, usług telekomunikacyjnych, wywóz śmieci i nieczystości, obsługa i bieżace utrzymanie promu w Wytrzyszcze i Piaski Dróżków, monitoring i ochrona budynków. Energia elektryczna, woda, ścieki, konserwacja dźwigu ZDP Brzesko ŚDS Brzesko 33 Usługi telekomunikacyjne komórka ŚDS Brzesko 34 Ochroa oobiektu, badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne, gaz, internet, woda EDEN, wywóz śmieci ŚDS Brzesko 35 Dostawa energii elektrycznej, co, woda, ścieki PINB Brzesko 36 Usługi telekomunikacyjne- telefonii stacjonarnej PINB Brzesko 37 Internet DSL PINB Brzesko 38 39 Usługi telekomunikacyjne - telefonii niestacjonarnej umowy na dostawę gazu, energii elektrycznej, wody, wywóz śmieci, usługi telefoniczne, konserwacje urządzeń telefonicznych, konserwacje systemu alarmowego PINB Brzesko PUP Brzesko 40 Dzierżawa masztu Centertel KP P 41 Telefony komórkowe GSM 2 szt. KP P 42 Telefony komórkowe GSM 4 szt. KP P 43 Telefony komórkowe GSM 2 szt. KP P 44 Telefony komórkowe GSM 4 szt. KP P 45 Dostwa internetu KP P 46 Telefony stacjonarne + dzierżawa łącza KP P 47 Transport i utylizacja odpadów medycznych KP P 48 Woda i kanał, wywóz śmieci KP P 01.01.2011-31.12.2016 11.07.2011-11.07.2013 25.03.2010-24.03.2013 01.07.2009-30.06.2012 11.08.2010-10.08.2012 04.08.2010-03.08.2012 11.08.2012-10.08.2014 04.08.2012-03.08.2014 35 250 1 972 700 393 400 393 900 394 600 395 100 395 700 59 190 11 378 11 578 11 778 12 078 12 378 920 600 320 910 58 795 10 915 11 360 11 850 12 150 12 520 1 000 15 200 7 600 7 600 500 24 400 4 800 4 800 4 900 4 900 5 000 1 000 1 000 1 000 200 6 400 1 200 1 200 1 300 1 300 1 400 30 525 366 300 61 500 63 700 75 300 80 600 85 200 350 20 862 3 891 4 027 4 167 4 313 4 464 1 972 1 972 785 785 6 400 6 400 1 000 3 200 2 200 2 600 2 600 400 1 300 900 3 050 3 050 1 500 1 550 10 800 10 800 5 300 5 500 495 495 160 165 170 24 750 24 750 8 000 8 250 8 500 Strona 3 z 5
49 Gaz KP P 11 100 11 100 3 600 3 700 3 800 50 Energia elektryczna, gaz, woda, administracyjne związane z utrzymaniem budynku, wywóz nieczystości, monitorowanie systemu alarmowego, usługi telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej, komórkowej, urządzenia dozujące wodę i dostarczenie wody, świadczenie usług stałego dostępu do sieci internet PCPR Brzesko 1 913 132 400 22 950 25 800 26 950 28 300 28 400 51 Umowa na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi telefoniczne, dostęp do sieci internet, abonament cyfry + SSM Brzesko 52 Umowa z ERA na usługi telefoniczne SSM Brzesko 10.2010-02.2012 3 500 3 500 14 800 1 081 550 176 950 196 450 216 000 235 550 256 600 53 Umowa z ERA na usługi telefoniczne SSM Brzesko 03.2012-02.2014 11 250 11 250 3 500 3 750 4 000 54 Dostawa energii elektrycznej, gaz, woda, usługi telefoniczne MOS Łysa Góra 55 Usługi internetowe MOS Łysa Góra 56 Usługi internetowe MOS Łysa Góra 57 Wywóz nieczystości MOS Łysa Góra 58 Wywóz nieczystości MOS Łysa Góra 59 Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej MOS Łysa Góra 60 Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej MOS Łysa Góra 61 odprowadzanie ścików, wywóz nieczystości, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 62 Zakup energii elektrycznej ul. Głowackiego 51 63 Zakup energii elektrycznej ul. Głowackiego 51 64 Umowa sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługa dydtrybucji ul. Piastowska 2 04.11.2010-05.11.2012 06.11.2012-07.11.2014 01.09.2010-20.08.2010-21.08.2012 22.08.2012-23.08.2014 03.03.2011-19.01.2011-21 700 987 253 178 668 187 601 196 981 206 831 217 172 10 087 10 087 10 087 23 580 23 580 913 11 550 11 117 600 600 600 17 339 17 339 5 500 5 775 6 064 2 475 2 475 2 475 6 889 6 889 825 3 465 2 599 101 426 3 745 157 734 200 741 542 748 957 756 447 764 011 6 000 6 000 120 600 120 600 60 000 60 600 8 000 8 000 Strona 4 z 5
65 Umowa sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługa dydtrybucji ul. Piastowska 2 66 Czynsz do dystrybutorów + woda 67 Czynsz do dystrybutorów + woda 68 Dzierżawa do dystrybutorów + woda 69 Dzierżawa do dystrybutorów + woda 25.03.2011-25.03.2012 25.03.2012-25.03.2013 04.02.2011-04.02.2012 04.02.2012-04.02.2013 130 650 130 650 65 000 65 650 650 650 5 427 5 427 2 700 2 727 200 200 4 020 4 020 2 000 2 020 70 Odnowienie systemu zarządzania jakością ISO 2012-2015 23 000 23 000 9 000 7 000 7 000 71 Bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzeskiego i jego jednostek organizacyjnych Suma 2012-2015 355 000 355 000 73 000 103 000 104 000 75 000 X X 1 262 892 18 911 582 3 641 984 3 773 001 3 761 644 3 825 861 3 909 092 Strona 5 z 5