WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA ZADANIA BIEŻĄCE NA LATA

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta z dnia. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA ZADANIA BIEŻĄCE NA LATA lp Przedwsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) okres realizacji odrębnie dla każdego łączne nakłady finansowe odrębnie dla każdego limit wydatków limit wydatków limit wydatków limit wydatków jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację nazwa cel od do Przedwięwzięcia ogółem, w tym: , , , , , ,00 wydatki bieżace , , , , , ,00 I a) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieżace programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) - nie występują b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, (razem) - nie występują c) programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b (razem) - nie występują

2 II umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)** , , , , , , , , , , , ,00 1 umowa 1 (ogółem) - Równanie ulic żużlowych 1a Równanie ulic gruntowych Utrzymanie ulic gruntowych TOM 1b Równanie ulic gruntowych Utrzymanie ulic gruntowych TOM , , , ,00 2 umowa 2 (ogółem) - Utwardzanie żużlem ,00 0, , ,00 0, ,00 Utwardzanie tłuczniem ulic 2a Utrzymanie ulic gruntowych TOM gruntowych , , , ,00 3 umowa 3 (ogółem) - Wysypywanie żużla , , , ,00 0, ,00 Wysypywanie żużla na ulice 3a Utrzymanie ulic gruntowych TOM gruntowe , , , ,00 0, ,00 4 umowa 4 (ogółem) - Naprawy asfaltów ,00 0, , ,00 0, ,00 4a Naprawy cząstkowe asfaltów Utrzymanie ulic asfaltowych TOM umowa 5 (ogółem) - Komunikacja miejska 5a Komunikacja miejska Zapewnienie transportu lokalnego TOM a 7 7a 7b 7c 8 8a 8b umowa 6 (ogółem) - Zbiórka odpadów , , , ,00 0, ,00 Utrzymanie czystości na terenie Selektywna zbiórka odpadów Miasta Ochrony Środowiska , , , , ,00 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców umowa 7 (ogółem) - Utrzymanie czystości Utrzymanie czystości na terenie Miasta Utrzymanie czystości na terenie Miasta Utrzymanie czystości na terenie Miasta , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ochrony Środowiska , , , ,00 Ochrony Środowiska , , , ,00 Ochrony Środowiska , , , ,00 umowa 8 (ogółem) - Zdrowie mieszkańców , , , , , ,00 Poprawa zdrowia mieszkańców , , , ,00 Poprawa zdrowia mieszkańców , , , ,00

3 9 umowa 9 (ogółem) - Dowóz dzieci niepełnosprawnych (indywidualnie) , , , , , ,00 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 9i Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach 1 500,00 600,00 900, , ,00 600,00 900, , ,00 680, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 9j Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie 4 300, , , ,00 9k Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie , , , ,00 9l 9ł 9m 9n 10 10a 10b 10c Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie umowa 10 (ogółem) - Dowóz dzieci niepełnosprawnych (zbiorowo) szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe , , , , ,00 760, , , ,00 760, , , ,00 880, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

4 11 umowa 11 (ogółem) - Dowóz dzieci na basen , , , , , ,00 11a Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Dowóz dzieci na basen i zawody , , , ,00 11b Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Dowóz dzieci na basen i zawody , , , ,00 11c Dowóz dzieci na basen i zawody umowa 12 (ogółem) - Usługi telefonii 1 756,00 0,00 146,00 878,00 732, ,00 12a Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Usługi telefonii komórkowej , , , ,00 Straż Miejska Zachowanie stałej łączności w celu zabezpieczenia porządku publicznego ,00 0,00 146,00 878,00 732, ,00 13 umowa 13 (ogółem) - Audycja radiowa , , , ,00 0, ,00 13a III Audycja "Dzień " w Radiu Bogoria Comiesięczna audycja w Radiu Bogoria prezentująca wydarzenia z Miasta Urząd Miasta - Biuro Promocji Miasta gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - nie występują , , , , ,00 umowa 1 (ogółem) * Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi się pokrywać z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszaniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla. natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków. **W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. ufp. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania patrametrów określonych w art. 226 ust.3. ufp. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie. Warto jednocześnie zaznaczyć, ze z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym konteklście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przesięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). umów na czas nieokreślonych lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp. Skarbnik Miasta data Burmistrz Miasta

5 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miasta z dnia. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA ZADANIA MAJĄTKOWE NA LATA lp jednostka organizacyjna okres realizacji odrębnie dla łączne nakłady Przedwsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) limit wydatków limit wydatków limit wydatków limit wydatków odpowiedzialna za realizację każdego finansowe odrębnie dla każdego nazwa cel od do Przedwięwzięcia ogółem, w tym: , , , , , ,00 wydatki majątkowe , , , , , ,00 I programy, projekty lub zadania (razem) , , , , , ,00 wydatki majątkowe , , , , , ,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności , , ,00 potencjału województwa Urząd Miasta - Ref. 1a Umowa nr.. rozwój e- usług w administracji Informtyczny , , ,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, (razem) - nie występują wydatki majątkowe c) programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b (razem) wydatki majątkowe , , , , , ,00 1 Projekt wieloletni pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek" (sieci kanalizacji sanitarnej) - składający się z następujacych umów , , , , , ,00

6 lp jednostka organizacyjna okres realizacji odrębnie dla łączne nakłady Przedwsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) finansowe odrębnie limit wydatków limit wydatków limit wydatków limit wydatków odpowiedzialna za realizację każdego dla każdego nazwa cel od do a Umowa nr 342/263/JRP/09 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane Urząd Miasta - JRP , ,00 0,00 1b Umowa nr 342/279/JRP/09 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór autorski Urząd Miasta - JRP , , ,00 1c Umowa nr 342/130/JRP/10 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski Urząd Miasta - JRP , , ,00 1d Opracowanie dokumentacji Rozbudowa sieci kanalizacji projektowej sanitarnej Urząd Miasta - JRP , ,00 0,00 1e Rozbudowa kanalizacji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Etap III-1 sanitarnej - roboty budowlane Urząd Miasta - JRP 2011¹ ,00 0, , ,00 0, ,00 Rozbudowa kanalizacji Rozbudowa sieci kanalizacji 1f Urząd Miasta - JRP sanitarnej - Etap III-1 sanitarnej - nadzór inwestorski , , , , , ,00 Projekt wieloletni pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek ,00 0, , , , ,00 " (modernizacja SUW), składający się z następujacych umów Modernizacja SUW "Na 2a Roboty budowlane z projektowaniem Urząd Miasta - JRP Skraju" Modernizacja SUW "Na 2b Nadzór inwestorski Urząd Miasta - JRP Skraju" , , , , , , , , , Przebudowy ulic gminnych , , ,00 3a Przebudowa ulicy Gospodarskiej II etap Poprawa systemu komunikacyjnego miasta Urząd Miasta - TOM , , , ,00 3b Przebudowa ulicy Wojska Poprawa systemu komunikacyjnego Polskiego odc. Pusta - miasta Kwiatowa Urząd Miasta - TOM , , , Budowa ścieżek rowerowych , , , ,00 0, ,00 4a Budowa systemu ścieżek Zwiększenie atrakcyjności miasta rowerowych na terenie gmin pod kątem turystycznym zachodniego Mazowsza Urząd Miasta - TOM , , ,00 4b Budowa systemu ścieżek Zwiększenie atrakcyjności miasta rowerowych na terenie gmin pod kątem turystycznym zachodniego Mazowsza Urząd Miasta - TOM ,00 0, ,00 5 umowa 1 (ogółem) - Zakup nieruchomości , , ,00

7 lp jednostka organizacyjna okres realizacji odrębnie dla łączne nakłady Przedwsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) finansowe odrębnie limit wydatków limit wydatków limit wydatków limit wydatków odpowiedzialna za realizację każdego dla każdego 5a nazwa cel od do Zabezpieczenie guntu na potrzeby Zakup nieruchomości na mieszkaniowe mieszkańców Urząd Miasta - GGiP budowę IV etapu TBS , , ,00 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania II jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)** - nie występują wydatki majątkowe 1 umowa 1 (ogółem) III gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - nie występują umowa 1 (ogółem) * Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi się pokrywać z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszaniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla. natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków. **W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. ufp. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania patrametrów określonych w art. 226 ust.3. ufp. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie. Warto jednocześnie zaznaczyć, ze z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym konteklście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przesięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). umów na czas nieokreślonych lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp. ¹Planuje się wybór wykonawcy i podpisanie umowy w 2011 roku, za realizację zadania płatność przypadnie w 2012 i 2013 roku. Skarbnik Miasta data Burmistrz Miasta

8 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta z dnia. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA ZADANIA BIEŻĄCE NA LATA lp okres realizacji odrębnie łączne nakłady limit Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) jednostka organizacyjna dla każdego finansowe limit wydatków limit wydatków limit wydatków wydatków odpowiedzialna za realizację odrębnie dla każdego nazwa cel od do Przedsięwzięcia ogółem, w tym: wydatki bieżace , , , , , , , , , , , ,00 I a) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieżace programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) - nie występują b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, (razem) - nie występują c) programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b (razem) - nie występują

9 lp okres realizacji odrębnie łączne nakłady limit Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) jednostka organizacyjna dla każdego finansowe limit wydatków limit wydatków limit wydatków wydatków odpowiedzialna za realizację odrębnie dla każdego nazwa cel od do II umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)** , , , , , , , , , , , ,00 1 umowa 1 (ogółem) - Równanie ulic żużlowych 1a Równanie ulic gruntowych Utrzymanie ulic gruntowych TOM 1b Równanie ulic gruntowych Utrzymanie ulic gruntowych TOM , , , ,00 2 umowa 2 (ogółem) - Utwardzanie żużlem ,00 0, , ,00 0, ,00 Utwardzanie tłuczniem ulic 2a Utrzymanie ulic gruntowych TOM gruntowych , , , ,00 3 umowa 3 (ogółem) - Wysypywanie żużla , , , ,00 0, ,00 Wysypywanie żużla na ulice 3a Utrzymanie ulic gruntowych TOM gruntowe , , , ,00 0, ,00 4 umowa 4 (ogółem) - Naprawy asfaltów ,00 0, , ,00 0, ,00 4a Naprawy cząstkowe asfaltów Utrzymanie ulic asfaltowych TOM umowa 5 (ogółem) - Komunikacja miejska 5a Komunikacja miejska Zapewnienie transportu lokalnego TOM a 7 7a umowa 6 (ogółem) - Zbiórka odpadów , , , ,00 0, ,00 Utrzymanie czystości na terenie Selektywna zbiórka odpadów Miasta Ochrony Środowiska , , , , ,00 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta umowa 7 (ogółem) - Utrzymanie czystości Utrzymanie czystości na terenie Miasta , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ochrony Środowiska , , , ,00

10 lp okres realizacji odrębnie łączne nakłady limit Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) jednostka organizacyjna dla każdego finansowe limit wydatków limit wydatków limit wydatków wydatków odpowiedzialna za realizację odrębnie dla każdego nazwa cel od do b 7c 8 8a 8b Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Utrzymanie czystości na terenie Miasta Utrzymanie czystości na terenie Miasta Ochrony Środowiska , , , ,00 Ochrony Środowiska , , , ,00 umowa 8 (ogółem) - Zdrowie mieszkańców , , , , , ,00 Poprawa zdrowia mieszkańców , , , ,00 Poprawa zdrowia mieszkańców 9 umowa 9 (ogółem) - Dowóz dzieci niepełnosprawnych (indywidualnie) , , , , , , , , , ,00 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 9i Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach 1 500,00 600,00 900, , ,00 600,00 900, , ,00 680, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 9j Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie 4 300, , , ,00 9k Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie , , , ,00 9l 9ł Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim , , , , ,00 760, , ,00

11 lp okres realizacji odrębnie łączne nakłady limit Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) jednostka organizacyjna dla każdego finansowe limit wydatków limit wydatków limit wydatków wydatków odpowiedzialna za realizację odrębnie dla każdego nazwa cel od do m 9n 10 10a 10b 10c Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie umowa 10 (ogółem) - Dowóz dzieci niepełnosprawnych (zbiorowo) szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe 11 umowa 11 (ogółem) - Dowóz dzieci na basen ,00 760, , , ,00 880, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 11a Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Dowóz dzieci na basen i zawody , , , ,00 11b Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Dowóz dzieci na basen i zawody , , , ,00 11c Dowóz dzieci na basen i zawody umowa 12 (ogółem) - Usługi telefonii 1 756,00 0,00 146,00 878,00 732, ,00 12a Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Usługi telefonii komórkowej , , , ,00 Straż Miejska Zachowanie stałej łączności w celu zabezpieczenia porządku publicznego ,00 0,00 146,00 878,00 732, ,00 13 umowa 13 (ogółem) - Audycja radiowa , , , ,00 0, ,00 13a III Comiesięczna audycja w Radiu Urząd Miasta - Biuro Audycja "Dzień " Bogoria prezentująca wydarzenia z Promocji Miasta w Radiu Bogoria Miasta gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - nie występują \ , , , , ,00 umowa 1 (ogółem)

12 lp okres realizacji odrębnie łączne nakłady limit Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) jednostka organizacyjna dla każdego finansowe limit wydatków limit wydatków limit wydatków wydatków odpowiedzialna za realizację odrębnie dla każdego nazwa cel od do

13 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 13/IV/11 Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2011 r. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA ZADANIA MAJĄTKOWE NA LATA lp jednostka organizacyjna okres realizacji odrębnie dla łączne nakłady Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) limit wydatków limit wydatków limit wydatków limit wydatków odpowiedzialna za realizację każdego finansowe odrębnie dla każdego nazwa cel od do Przedsięwzięcia ogółem, w tym: , , , , , ,00 wydatki majątkowe , , , , , ,00 I programy, projekty lub zadania (razem) , , , , , ,00 wydatki majątkowe , , , , , ,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności , , ,00 potencjału województwa Umowa z dnia r w 1a sprawie partnerskiej Urząd Miasta - Ref. Rozwój e- usług w administracji współpracy przy realizacji Informtyczny projektu , , ,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, (razem) - nie występują wydatki majątkowe c) programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b (razem) wydatki majątkowe , , , , , ,00 1 Projekt wieloletni pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek" (sieci kanalizacji sanitarnej) - składający się z następujacych umów , , , , , ,00

14 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - 1a Umowa nr 342/263/JRP/09 Urząd Miasta - JRP , ,00 0,00 roboty budowlane 1b Umowa nr 342/279/JRP/09 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Urząd Miasta - JRP nadzór autorski , , ,00 1c Umowa nr 342/130/JRP/10 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Urząd Miasta - JRP nadzór inwestorski , , ,00 1d Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Urząd Miasta - JRP , ,00 0,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane 1e Rozbudowa kanalizacji ulice:kazimierzowska 1326,0m, sanitarnej - Etap III-1 Wierzbowa 223,5 m, Nadarzyńska Urząd Miasta - JRP * ,00 0, , ,00 0, , ,5 m, Wiatraczna 544,5 m, przepompownia i kanał tłoczny 120,0 m Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski 1f Rozbudowa kanalizacji ulice:kazimierzowska 1326,0m, sanitarnej - Etap III-1 Wierzbowa 223,5 m, Nadarzyńska Urząd Miasta - JRP ,5 m, Wiatraczna 544,5 m, przepompownia i kanał tłoczny 120,0 m , , , , , ,00 Projekt wieloletni pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek ,00 0, , , , ,00 " (modernizacja SUW), składający się z następujacych umów 2a Modernizacja SUW "Na Skraju" Roboty budowlane z projektowaniem Urząd Miasta - JRP b Modernizacja SUW "Na Skraju" Nadzór inwestorski Urząd Miasta - JRP , , , , , , , , ,00 3 Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku , , , , ,00 0,00 3a Budowa publicznego Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w przedszkola integracyjnego w zakresie opieki przedszkolnej Milanówku Urząd Miasta - TOM ** , , , , ,00 0,00 4 Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS , , , a Zabezpieczenie guntu na potrzeby Zakup nieruchomości na mieszkaniowe mieszkańców Urząd Miasta - GGiP budowę IV etapu TBS - koszty aktu notarialmego , ,00 0,00

15 Zabezpieczenie guntu na potrzeby 4b Zakup nieruchomości na mieszkaniowe mieszkańców Urząd Miasta - GGiP budowę IV etapu TBS - grunt przy ul. Warszawskiej o , , , powierzchni 7261 m kw umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania II jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem) - nie występują wydatki majątkowe 1 umowa 1 (ogółem) III gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - nie występują umowa 1 (ogółem) *Planuje się wybór wykonawcy i podpisanie umowy w 2011 roku, za realizację zadania płatność przypadnie w 2012 i 2013 roku. ** Płatność do 2021 roku - od 2015 roku przez 7 kolejnych lat po zł

16 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/IV/11 Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2011 r. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA ZADANIA BIEŻĄCE NA LATA lp okres realizacji odrębnie łączne nakłady Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) jednostka organizacyjna dla każdego finansowe limit wydatków limit wydatków limit wydatków limit wydatków odpowiedzialna za realizację odrębnie dla każdego nazwa cel od do Przedsięwzięcia ogółem, w tym: wydatki bieżace , , , , , , , , , , , ,00 I a) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieżace programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) - nie występują b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, (razem) - nie występują c) programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b (razem) - nie występują II umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)** , , , , , ,00

17 1 umowa 1 (ogółem) - Równanie ulic żużlowych 1a Równanie ulic gruntowych Utrzymanie ulic gruntowych TOM , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1b Równanie ulic gruntowych Utrzymanie ulic gruntowych TOM , , , ,00 2 umowa 2 (ogółem) - Utwardzanie żużlem ,00 0, , ,00 0, ,00 2a Utwardzanie tłuczniem ulic Utrzymanie ulic gruntowych TOM gruntowych , , , ,00 3 umowa 3 (ogółem) - Wysypywanie żużla , , , ,00 0, ,00 3a Wysypywanie żużla na ulice Utrzymanie ulic gruntowych TOM gruntowe , , , ,00 0, ,00 4 umowa 4 (ogółem) - Naprawy asfaltów ,00 0, , ,00 0, ,00 4a Naprawy cząstkowe asfaltów Utrzymanie ulic asfaltowych TOM umowa 5 (ogółem) - Komunikacja miejska , , , , , , , , , ,00 5a Komunikacja miejska Zapewnienie transportu lokalnego TOM , , , , , ,00 6 umowa 6 (ogółem) - Zbiórka odpadów , , , ,00 0, ,00 6a 7 Utrzymanie czystości na terenie Selektywna zbiórka odpadów Miasta Ochrony Środowiska , , , , ,00 umowa 7 (ogółem) - Utrzymanie czystości , , , , , ,00 7a Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Utrzymanie czystości na terenie Miasta Ochrony Środowiska , , , ,00 7b Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Utrzymanie czystości na terenie Miasta Ochrony Środowiska , , , ,00 7c 8 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Utrzymanie czystości na terenie Miasta umowa 8 (ogółem) - Zdrowie mieszkańców Ochrony Środowiska , , , , , , , , , ,00 8a Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Poprawa zdrowia mieszkańców , , , ,00 8b Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Poprawa zdrowia mieszkańców 9 umowa 9 (ogółem) - Dowóz dzieci niepełnosprawnych (indywidualnie) , , , , , , , , , ,00

18 9a Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku 1 500,00 600,00 900, ,00 9b Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku ,00 600,00 900, ,00 9c Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku ,00 680, , ,00 9d Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie 2 500, , , ,00 9e Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie , , , ,00 9f Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie , , , ,00 9g Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach 9 500, , , ,00 9h Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach , , , ,00 9i Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach , , , ,00 9j Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie 4 300, , , ,00 9k Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie , , , ,00 9l 9ł 9m Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim , , , , ,00 760, , , ,00 760, , ,00

19 9n 10 Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim umowa 10 (ogółem) - Dowóz dzieci niepełnosprawnych (zbiorowo) ,00 880, , , , , , , , ,00 10a Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe , , , ,00 10b Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe , , , ,00 10c Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe , , , ,00 11 umowa 11 (ogółem) - Dowóz dzieci na basen , , , , , ,00 11a Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Dowóz dzieci na basen w ramach realizacji lekcji W-F oraz na zawody w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej , , , ,00 11b Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Dowóz dzieci na basen w ramach realizacji lekcji W-F oraz na zawody w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej , , , ,00 11c Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Dowóz dzieci na basen w ramach realizacji lekcji W-F oraz na zawody w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej , , , ,00 12 umowa 12 (ogółem) - Usługi telefonii 1 756,00 0,00 146,00 878,00 732, ,00 12a 13 Usługi telefonii komórkowej Straż Miejska Zachowanie stałej łączności w celu zabezpieczenia porządku publicznego ,00 0,00 146,00 878,00 732, ,00 umowa 13 (ogółem) - Audycja radiowa , , , ,00 0, ,00

20 13a Audycja "Dzień " w Radiu Bogoria Comiesięczna audycja w Radiu Bogoria o sprawach publicznych prezentująca wydarzenia z Miasta w celu przekazania informacji publicznej Urząd Miasta - Biuro Promocji Miasta , , , , ,00 14 umowa 13 (ogółem) - ubezpieczenia , , , ,00 0, ,00 14a III Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynku A,B,C) i jednostek organizacyjnych: ZSG Nr 1, ZSG Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 2, Przedszkole Publiczne Nr 1, ZGKiM, Milanowskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska \ ubezpieczenie: mienia, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne Organizacyjny gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - nie występują , , , , ,00 umowa 1 (ogółem)