Realizacja wydatków miasta w u Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Tabela 5.2 w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 53 257,84 53 257,84 100,0 01095 Pozostała działalność 0,00 53 257,84 53 257,84 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 044,27 1 044,27 100,0 4430 Różne opłaty i składki 0,00 52 213,57 52 213,57 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 110 000,00 109 871,19 99,9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 110 000,00 109 871,19 99,9 4260 Zakup energii 3 500,00 1 912,65 1 912,65 100,0 4270 Zakup usług remontowych 0,00 13 560,00 13 560,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 64 900,00 51 477,65 51 348,84 99,7 4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0,00 x 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21 500,00 21 444,37 21 444,37 100,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 21 605,33 21 605,33 100,0 710 Działalność usługowa 512 189,00 545 165,00 544 307,85 99,8 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 65 000,00 65 000,00 65 000,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 423,00 50 423,00 50 423,00 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 830,00 4 830,00 4 830,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 393,00 8 393,00 8 393,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 354,00 1 354,00 1 354,00 100,0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 26 500,00 26 500,00 25 830,00 97,5 4300 Zakup usług pozostałych 26 500,00 26 500,00 25 830,00 97,5 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000,00 10 000,00 9 821,26 98,2 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 9 821,26 98,2 71015 Nadzór budowlany 410 689,00 443 665,00 443 656,59 100,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 94,00 93,53 99,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 072,00 65 276,00 65 275,44 100,0 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 208 051,00 197 068,00 197 067,33 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 776,00 18 274,00 18 273,56 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 174,00 44 558,00 44 557,79 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 691,00 3 122,00 3 121,06 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 13 400,00 13 400,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 266,00 9 197,00 9 194,85 100,0 4260 Zakup energii 6 500,00 8 597,00 8 596,80 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 238,00 238,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 51 741,00 51 740,98 100,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 1 107,00 1 106,55 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 1 208,00 1 207,98 100,0 3 500,00 2 049,00 2 048,26 100,0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 000,00 4 331,00 4 330,80 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 653,00 653,00 100,0 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00 x 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 359,00 7 111,00 7 110,55 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 784,00 784,00 100,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 14 617,00 14 616,11 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 240,00 240,00 100,0 750 Administracja publiczna 585 264,00 583 440,00 583 440,00 100,0 751 75011 Urzędy wojewódzkie 585 264,00 583 440,00 583 440,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 469 035,00 467 573,00 467 573,00 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 781,00 44 641,00 44 641,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 448,00 71 226,00 71 226,00 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14 670,00 14 670,00 14 661,09 99,9 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 14 670,00 14 670,00 14 661,09 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 434,00 1 438,00 1 437,44 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 330,00 160,00 158,34 99,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 362,00 8 362,00 8 362,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 544,00 4 710,00 4 703,31 99,9
752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 134 121,00 8 035 443,00 8 035 371,74 100,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 129 121,00 8 025 343,00 8 025 271,74 100,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00 x 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 414 084,00 330 235,00 330 232,33 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 947,00 52 790,00 52 788,79 100,0 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 75 600,00 79 925,00 79 924,67 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 258,00 9 894,00 9 892,51 100,0 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 5 137 558,00 5 190 841,00 5 190 836,11 100,0 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 895 716,00 625 279,00 625 254,18 100,0 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 427 959,00 392 008,00 392 007,45 100,0 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 182 000,00 139 530,00 139 530,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 714,00 26 811,00 26 804,57 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 733,00 3 312,00 3 311,12 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 600,00 27 600,00 27 600,00 100,0 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 246 236,00 218 068,00 218 067,56 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 193 977,00 341 094,00 341 085,67 100,0 4220 Zakup środków żywności 7 000,00 7 000,00 6 998,66 100,0 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 0,00 0,00 x 4260 Zakup energii 190 000,00 218 457,00 218 455,29 100,0 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 123 935,00 123 930,43 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 000,00 31 576,00 31 574,39 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 108 000,00 117 202,00 117 196,31 100,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 900,00 827,00 826,56 99,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 12 100,00 12 954,00 12 953,80 100,0 12 000,00 10 801,00 10 800,03 100,0
4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 24 349,00 24 348,86 100,0 4430 Różne opłaty i składki 3 090,00 3 464,00 3 462,58 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 807,00 5 470,00 5 469,65 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 30 156,00 30 156,00 30 156,00 100,0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 765,00 1 765,00 1 764,22 100,0 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 421,00 0,00 0,00 x 75414 Obrona cywilna 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 5 100,00 5 100,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 300,00 4 300,00 100,0 4270 Zakup usług remontowych 0,00 800,00 800,00 100,0 851 Ochrona zdrowia 72 666,00 77 675,00 77 512,37 99,8 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 72 666,00 74 555,00 74 412,00 99,8 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 72 666,00 74 555,00 74 412,00 99,8 85195 Pozostała działalność 0,00 3 120,00 3 100,37 99,4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 450,00 447,09 99,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 67,00 53,28 79,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 603,00 2 600,00 99,9 852 Pomoc społeczna 17 310 900,00 20 036 697,00 19 359 206,33 96,6 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16 000,00 14 000,00 13 998,08 100,0 85212 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 701,00 1 934,00 1 933,83 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 273,00 243,00 242,06 99,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 040,00 11 230,00 11 230,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 086,00 484,00 484,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 109,00 108,19 99,3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17 207 000,00 18 169 000,00 17 841 836,82 98,2 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 721,00 718,06 99,6 3110 Świadczenia społeczne 16 690 790,00 17 623 930,00 17 296 803,82 98,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 347 354,00 347 354,00 347 332,18 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 038,00 24 826,00 24 825,82 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 022,00 62 767,00 62 766,18 100,0 85213 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 197,00 7 518,00 7 517,76 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 989,00 18 129,00 18 125,60 100,0 4260 Zakup energii 12 000,00 12 770,00 12 769,60 100,0 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 423,00 1 422,36 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 520,00 518,40 99,7 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 37 224,00 37 223,58 100,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 200,00 197,16 98,6 3 000,00 4 152,00 4 151,47 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 115,00 114,30 99,4 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 138,00 138,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 775,00 13 554,00 13 553,79 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 1 635,00 1 702,00 1 702,00 100,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 11 298,00 11 297,74 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 659,00 659,00 100,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 70 900,00 164 700,00 164 700,00 100,0 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 70 900,00 164 700,00 164 700,00 100,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 14 768,00 14 765,36 100,0 3110 Świadczenia społeczne 0,00 14 550,00 14 550,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 32,00 30,95 96,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 6,00 4,41 73,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 180,00 180,00 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 000,00 1 152,00 1 152,00 100,0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 17 000,00 1 152,00 1 152,00 100,0 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 1 471 477,00 1 121 154,07 76,2 3110 Świadczenia społeczne 0,00 1 471 477,00 1 121 154,07 76,2 85295 Pozostała działalność 0,00 201 600,00 201 600,00 100,0 3110 Świadczenia społeczne 0,00 201 600,00 201 600,00 100,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 409 000,00 495 600,00 495 559,80 100,0 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 409 000,00 495 600,00 495 559,80 100,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 870,00 2 092,00 2 091,97 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 179 914,00 179 914,00 179 886,07 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 936,00 9 207,00 9 206,50 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 642,00 41 136,00 41 135,83 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 097,00 4 188,00 4 187,32 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000,00 81 738,00 81 737,52 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 127,00 39 695,00 39 686,50 100,0 4270 Zakup usług remontowych 200,00 0,00 0,00 x 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 240,00 239,80 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 73 000,00 105 621,00 105 620,77 100,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 871,00 870,84 100,0 2 040,00 1 122,00 1 121,20 99,9 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 19 200,00 21 925,00 21 924,48 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 376,00 376,00 100,0 4430 Różne opłaty i składki 200,00 124,00 124,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 124,00 6 855,00 6 855,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 496,00 496,00 100,0 Razem: 27 139 810,00 29 952 947,84 29 274 188,21 97,7