Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV.0933-4-08 Protokół z kontroli sprawdzajcej przeprowadzonej w Domu Dziecka Moja Rodzina w Pawlikowicach 1, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie inspektor Agnieszk Górska i starszego operatora Magdalen Hołyst na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzdowej w województwie (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728, t.j.) oraz Rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) i upowanienia do kontroli z dnia 23 lipca 2008 r. (znak: PS.IV.0939-19-08), wydanego z up. Wojewody przez Zastpc Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie. Kontrol przeprowadzono w dniu 30 lipca 2008 r. Kontrol przeprowadzono w oparciu o analiz zastanej dokumentacji oraz wyjanienia Dyrektora Domu Dziecka Moja Rodzina ks. Bogdana Wgrzyna. Do protokołu załcza si: 1. Kserokopi projektu Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka Moja Rodzina Zgromadzenia w. Michała Archanioła w Pawlikowicach, 2. Kserokopi Opinii pedagogicznej wychowanków R.S i S.Z., 3. Kserokopi Diagnozy pedagogicznej wychowanka P.K., 4. Kserokopie Indywidualnego planu pracy z dzieckiem Dom Dziecka Moja Rodzina w Pawlikowicach, prowadzonych dla wychowanków: B.D., K.G. i M.B., 5. Kserokopie zestawienia wychowanków Dom Dziecka Moja Rodzina w Pawlikowicach za miesic lipiec 2008 r., 6. Kserokopi Listy obecnoci wychowanków za miesic maj 2008 r. 7. Kserokopi dokumentu pn. Karty tygodniowej obserwacji wychowanka M.B., 8. Kserokopie Karty pobytu dziecka dla wychowanków: M.B., D.B., i K.G., 9. Kserokopie Protokołów z posiedzenia Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka w Domu Dziecka Moja Rodzina w Pawlikowicach z dn.: 05.12.2007 r., 04.06.2008 r., 10. Kserokopie Grafiku pracy i dyurów na miesic maj i czerwiec 2008 r. DD Moja Rodzina w Pawlikowicach., 11. Kserokopie Diagnozy sytuacji rodzinnej wychowanków J. i D.M., G. I T.O., oraz D.M. i D.B., sporzdzanej przez pracownika socjalnego, 12. Informacja na temat wykształcenia osób wraz z iloci osób i etatów, które Placówka zamierza zatrudni na stanowiskach wychowawcy, psychologa, pracownika socjalnego, 13. Sprawozdanie z wykonania zadania zlecenia prowadzenia socjalizacyjnej placówki opiekuczo wychowawczej w okresie od 01.01.2008 do 30.06.2008 r., 14. Kserokopia Planu zaj terapeutycznych na miesic: wrzesie, listopad, grudzie 2007 r., oraz luty i czerwiec 2008 r., 15. Listy obecnoci udziału w zajciach (kółko kulinarne, plastyczne, muzyczne, sportowe, modelarskie i filmowe),
16. Plan Wyjazdów Wychowanków na wakacje w dniach od 20.06.2008 r. do 31.08.2008 r. Domu Dziecka Pawlikowice, 17. Kserokopie wiadectw ukoczenia studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej przez p. Małgorzat P, 18. Kserokopia Aneksu umowy 1/2006 zawartej w dniu 1 kwietnia 2006 r. dotyczca zwikszenia limitu miejsc, 19. Kserokopia Zasad obowizujcych wychowanków nalecych do grupy usamodzielnienia, 20. Kserokopia Regulaminu mieszka chronionych, 21. Kserokopia Uchwały Nr XXXVII/230/06 Rady Powiatu w Wieliczce z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnoci za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastpczych i placówek opiekuczo wychowawczych, 22. Kserokopie Zasad ponoszenia odpłatnoci za pobyt w mieszkaniu chronionym i zasad organizacji mieszkania chronionego, 23. Kserokopia Umowy przydziału mieszkania chronionego, 24. Kserokopia Decyzji nr PCPR/M CH/3/kier-3/08 o przyznaniu mieszkania chronionego, 25. Kserokopie Porozumie o wykonywaniu wiadcze wolontarystycznych nr 1/2007 i nr 2/2007 r. Zakres kontroli: Zakres kontroli obejmował ocen sposobu wykonania zalece pokontrolnych wydanych przez Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w pimie z dnia 10 lipca 2006 r. (znak: PS.III.MB.0931-4-14-06). Ustalenia kontroli: W zwizku z kontrol kompleksow przeprowadzon w dniu 11 maja 2006 r. Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie wydał nastpujce zalecenia pokontrolne: 1) Zaktualizowanie regulaminu organizacyjnego Placówki w sposób uwzgldniajcy jej aktualn sytuacj (funkcjonowanie grupy usamodzielnienia, mieszka chronionych, zatrudnienie pracownika socjalnego) oraz zapisy 23 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporzdzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuczowychowawczych (Dz. U. Z 2005 r., Nr 37, poz. 331), tj. konieczno prowadzenia karty udziału w zajciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu oraz arkuszy bada i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych. 2) Podjcie w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce działa zmierzajcych formalnego uregulowania sposób funkcjonowania mieszka chronionych znajdujcych si na terenie Placówki. 3) Zawieranie porozumie dotyczcych współpracy z wolontariuszami wykonujcymi wiadczenia na terenie kontrolowanej jednostki w zwizku z 21 ust. 4 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. 4) Uwzgldnianie w składzie Zespołu do. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka osób i instytucji wymienionych w 9 ust. 6 ww. rozporzdzenia. 5) Uzupełnienie i przeformułowanie indywidualnych planów pracy z dzieckiem zgodnie z wymogami zawartymi w 11 ust. 5 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. W ww. planach brak jest rzetelnej diagnozy oraz okrelenia celów prowadzonych działa i terminów ich realizacji. 2
Po przeanalizowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu czynnoci kontrolnych stwierdzono, co nastpuje: Realizacja zalecenia nr 1 W celu realizacji zalece pokontrolnych dokonano modyfikacji Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka Moja Rodzina Zgromadzenia w. Michała Archanioła w Pawlikowicach oraz zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2007 r. w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych (Dz. U. z 30 padziernika 2007 r. Nr 201 poz. 1455). Podczas kontroli uzyskano informacj, i Regulamin został przedstawiony do zatwierdzenia Przełoonemu Generalnemu Zgromadzenia witego Michała Archanioła oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Nowy projekt Regulaminu zawiera: - w 3 pkt 3 rozdział III Zasady działania i organizacja Domu Dziecka (...) uzupełniono zapisy dotyczce prowadzenia wymaganej dokumentacji tj. karty udziału w zajciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu oraz arkuszy bada i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych. - 4 pkt 2 ww. rozdziału III (...) uwzgldniono zatrudnienie pracownika socjalnego zgodnie z 38 ust. 1 pkt 5 rozporzdzenia MPiPS z dnia 19 padziernika 2007 roku w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. - uwzgldniono charakter wielofunkcyjnej placówki regulujc funkcjonowanie grupy usamodzielnienia oraz mieszka chronionych (Rozdział VII Grupa Usamodzielnienia oraz Rozdział IX Mieszkania Chronione) ww. rozdziały dotycz ich funkcjonowania. - w 6 pkt 2 regulaminu organizacyjnego placówki okrela limit miejsc w placówce na 35 co jest zgodne z Aneksem numer 1/2006 do umowy zawartej pomidzy Domem Dziecka Moja Rodzina w Pawlikowicach, a Powiatem Wielickim z dnia 1 kwietnia 1999 r. Aneks zawarty w dniu 1 marca 2006 r. okrela w 1...Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje prowadzenie Domu Dziecka Moja Rodzina w Pawlikowicach, dla 35 chłopców, w budynkach stanowicych własno zleceniobiorcy. Ponadto Regulamin Organizacyjny placówki zawiera nastpujce załczniki: - Regulamin Praw i Obowizków Wychowanków Domu Dziecka Moja Rodzina okrelajcy prawa i obowizki wychowanków, - Regulamin nagradzania Wychowanków Domu Dziecka Moja Rodzina okrelajcy rodzaj nagród oraz sposób nagradzania wychowanków, - Regulamin kar wobec Wychowanków Domu Dziecka Moja Rodzina dokument okrela przewinienia wychowanków placówki oraz przewidywany rodzaj kar, - Regulamin urlopowania i wyj Wychowanków Domu Dziecka Moja Rodzina dokument dotyczy zasad urlopowania i wyj wychowanków, - Regulamin przyznawania kieszonkowego Wychowankom Domu Dziecka Moja Rodzina dokument okrela zasady, wysoko kwot wypłacanych wychowankom, - Regulamin pracy pracowników Domu Dziecka Moja Rodzina. Wszystkie powysze dokumenty opracowane zostały zgodnie z obecnie obowizujcymi przepisami prawnymi. 3
Realizacja zalecenia nr 2 Formalnie uregulowano sposób funkcjonowania mieszka chronionych znajdujcych si na terenie placówki. Mieszkania chronione działaj na mocy Uchwały Nr XXXVII/230/06 Rady Powiatu w Wieliczce z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnoci za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastpczych i placówek opiekuczo wychowawczych. Mieszkania chronione funkcjonuj w oparciu o: - Regulamin mieszka okrelajcy m.in. adresatów tej formy pomocy, ogólne zasady ponoszenia przez mieszkaców kosztów pobytu, a take ich prawa i obowizki, - Zasady organizacji mieszkania chronionego okrelajce zasady pobytu w mieszkaniu chronionym, - Zasady ponoszenia odpłatnoci za pobyt w mieszkaniu chronionym okrelaj szczegółowo kwoty odpłatnoci bd zwolnienia z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych, - Umowa przydziału mieszkania chronionego, - Decyzja PCPR w Wieliczce o przyznaniu mieszkania chronionego. Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuczowychowawczych oraz rodzin zastpczych, pochodzcych z terenu powiatu wielickiego mieszcz si w budynku Domu Dziecka Moja Rodzina (II pitro) i przeznaczone s dla 8 wychowanków. W dniu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych w mieszkaniach tych nie mieszkał aden usamodzielniony wychowanek, poniewa wygasły umowy przydziału zawarte z poprzednimi wychowankami. Realizacja zalecenia nr 3 Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dotyczcymi współpracy z wolontariuszami zawierane s obecnie Porozumienia o wykonywaniu wiadcze wolontarystycznych zgodnie z 24 rozporzdzenia MPiPS z dnia 19 padziernika 2007 r. w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455). Porozumienia zawieraj wszystkie kryteria dla osób, które mog wykonywa wiadczenia wolontariackie, zakres, sposób, czas oraz rodzaj wykonywanego wiadczenia. Obecnie w Domu Dziecka Moja Rodzina w Pawlikowicach wiadczenia takie wykonuje 2 wolontariuszy. Realizacja zalecenia nr 4 W celu realizacji powyszego zalecenia pokontrolnego Placówka zaczła zaprasza na posiedzenia Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Wychowanka osoby, o których mowa w 10 ust. 6 pkt 6 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych, tj. przedstawicieli sdu właciwego ze wzgldu na miejsce połoenia placówki, właciwego centrum pomocy, orodka pomocy społecznej, Policji, słuby zdrowia, instytucji owiatowych, orodka adopcyjno-opiekuczego oraz organizacji społecznych statutowo zajmujcych si problematyk rodziny i dziecka, a take mog by zapraszane osoby bliskie dziecku. W Regulaminie Organizacyjnym Placówki uzupełniono wszystkie zapisy dotyczce Zespołu, którego spotkania zgodnie z obowizujcym rozporzdzeniem odbywaj si w zalenoci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na pół roku. I tak ostatnie posiedzenie odbyło si 4 czerwca 2006 r. z którego sporzdzono stosowny protokół. 4
Naley jednak doda, i w posiedzeniach nie zawsze brały udział wszystkie osoby, zgodnie z 10 ust. 4 pkt 2, a wic pedagog, psycholog, pracownik socjalny, jeeli s zatrudnieni w placówce. Ponadto Stały Zespół nie wystosowywał opinii dotyczcej zasadnoci dalszego pobytu dziecka w placówce po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka, zgodnie z 10 ust. 7 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczowychowawczych. Naley take zaznaczy, e jak wynikało z wyjanie Dyrektora Placówki pomimo zapewnienia o zwrocie kosztów podróy cz rodziców nie wyraa chci przyjazdu, natomiast pozostałe osoby s zapraszane jeeli zaistnieje taka potrzeba. Realizacja zalecenia nr 5 Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi w indywidualnych planach pracy uwzgldniono wymogi zawarte w 12 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. Dom Dziecka Moja Rodzina w Pawlikowicach realizuje zgodnie z 23 ust.1 pkt 1 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych dla kadego wychowanka indywidualny plan pracy. Powyszy dokument zawiera ogólne informacje o wychowanku (imi i nazwisko dziecka, dane dot. szkoły, do której uczszcza dziecko, adres zameldowania). Nastpnie cz diagnostyczn, która stanowi podstaw do wyodrbnienia podstawowych deficytów w poszczególnych sferach funkcjonowania wychowanków. Cz główna planistyczna stanowi rozpisanie celów długoterminowych wyznaczonych w poszczególnych sferach funkcjonowania dziecka (sytuacja rodzinna, sytuacja szkolna, praca na rzecz powrotu do rodziny, badania konsultacyjno-diagnostyczne, wizyty lekarskie, leczenie i opieka zdrowotna wychowanka, sytuacja zdrowotna wychowanka, wnioski z posiedzenia Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka) na cele krótkoterminowe, metody realizacji, spodziewane efekty, termin realizacji oraz osoby odpowiedzialne za ich realizacje. Kontrolowane indywidualne plany pracy zostały równie uzupełnione o wnioski z posiedze Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, które zawieraj wnioski i zwizane z nimi zadania, metody realizacji, termin realizacji i wskazanie osoby odpowiedzialnej. W kilku skontrolowanych IPP brak jest podpisów osób odpowiedzialnych za realizacj oraz terminów realizacji celu. Podsumowujc naley stwierdzi, e kontrolowana Placówka wypełniła zalecenia pokontrolne wystosowane po kontroli kompleksowej z dnia 11 maja 2006 roku. Jednake w trakcie kontroli sprawdzajcej stwierdzono nastpujce nieprawidłowoci w działaniu Domu Dziecka. Z informacji udzielonych kontrolujcym przez Ksidza Dyrektora oraz z danych zawartych w Informacji na temat wykształcenia osób z podan iloci osób oraz etatów, które Podmiot zamierza zatrudni na stanowiskach wychowawcy, psychologa, pracownika socjalnego wynika, e dwie osoby zatrudnione obecnie na stanowisku wychowawcy nie spełniaj wymogów wynikajcych z 38 ust. 1 pkt 1 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2007 roku w sprawie placówek opiekuczowychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455), tj. nie posiadaj ukoczonych studiów wyszych na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuczo-wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji. 5
W zwizku z powyszym konieczne jest zatrudnienie osób posiadajcych stosowne wykształcenie, gdy zgodnie z art. 80a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pón. zm.) w sytuacji dalszego zatrudnienie osób, które nie posiadaj wymaganych przepisami prawa kwalifikacji wojewoda ma prawo cofn zezwolenie na prowadzenie Placówki Ponadto w dniu przeprowadzenia kontroli, poza zatrudnionym w wymiarze 0,75 etatu psychologiem i pracownikiem socjalnym (1 etat) Placówka nie zatrudniała pedagoga, czy te terapeuty. Zdaniem kontrolujcych zatrudnienie pedagoga i terapeuty wydaje si by wskazane gdy ich praca wspomagałaby psychologa w realizowaniu zada zwizanych z terapi, profilaktyk, jak równie pomoc rodzinom wychowanków. Do protokołu nie wniesiono (wniesiono) zastrzeenia. Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w zwizku z 16 ust 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543). Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowanych zastrzee dotyczcych ustale zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego. Zgodnie z 16 ust. ww. rozporzdzenia Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjanie przyczyn tej odmowy. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na kadej stronie. Na tym protokół zakoczono. Protokół sporzdzony w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach otrzymuj: 1. Dyrektor Domu Dziecka Moja Rodzina w Pawlikowicach. 2. aa. Data otrzymania protokołu: 26.08.2008 r. Data i miejsce podpisania protokołu: 26.08.2008 r. Kraków Inspektor D O M D Z I E C K A Moja Rodzina (-) mgr Agnieszka Górska Zgromadzenia w. Michała Archanioła. Pawlikowice 1, 32-020 Wieliczka Dyrektor Domu Dziecka Starszy Operator Moja Rodzina (-) ks. mgr Bogdan Wgrzyn CSMA (-) Magdalena Hołyst. /podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej/ /podpisy kontrolujcych/ 6