5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII / / 2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 września 2016 roku ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2016 ROKU w złotych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 229 700 348 325 80 800 630 980 60004 Lokalny transport zbiorowy GKO 79 350 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 79 350 60016 Drogi gminne 229 700 268 975 45 000 366 500 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych INW 268 975 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - ul.odrodzenia INW 229 700 4270 Zakup usług remontowych GKO 305 000 4270 Zakup usług remontowych - RO"Wspólny Dom" GKO 11 500 GKO 45 000 Remonty obiektów inżynierskich 5 000 Ulica Radogoszczańska, Ratajczaka 40 000 budżetowych - RO "Rokosowo" GKO 50 000 60017 Drogi wewnętrzne GKO 35 800 229 480 4270 Zakup usług remontowych 40 000 35 800 160 300 Remonty obiektów inżynierskich 35 800 Ulica Mirtowa 80 000 Budowa chodnika ul.holenderska 80 300 29 180 RO "Śródmieście" 16 000 RO "Morskie" 13 180 60095 Pozostała działalność GKO 35 000 budżetowych 35 000
6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 000 000 425 300 68 600 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej GKO 68 600 2650 70005 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami N 1 000 000 423 000 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 140 000 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 860 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 60 000 4430 Różne opłaty i składki 63 000 4480 Podatek od nieruchomości 300 000 70095 Pozostała działalność BRM 2 300 4300 Zakup usług pozostałych - RO "Śródmieście" 2 300 68 600 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA GKO 200 000 200 000 71035 Cmentarze 200 000 200 000 0830 Wpływy z usług 200 000 4270 Zakup usług remotowych 8 000 budżetowych - "Utrzymanie 192 000 cmentarza" 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 633 077 38 000 395 300 75023 Urząd Miejski Inf 633 077 393 000 jednostek budżetowych 393 000 Dotacje celowe w ramach 6207 programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Portal edukacyjny..." 633 077 Promocja jednostek samorządu 75075 terytorialnego KS 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 75095 Pozostała działalność BRM 8 000 2 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Śródmieście" RO "Wspólny Dom" 8 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ( ) 1 000 2 300
7 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 BZK 15 000 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75406 Straż Graniczna 15 000 2300 756 75615 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 200 000 2 400 000 1 200 000 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 200 000 15 000 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 300 000 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 75618 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 400 000 1 900 000 100 000 100 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 354 938 75814 Różne rozliczenia finansowe 354 938 0970 Wpływy z różnych dochodów 354 938 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE E 2 898 300 2 966 800 56 140 114 640 80101 Szkoły podstawowe 8 200 1 430 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 300
8 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 400 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 700 4300 Zakup usług pozostałych 730 80104 Przedszkola 2 912 600 9 000 39 300 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 500 2 898 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 100 4270 Zakup usług remontowych 4 200 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 jednostek budżetowych 25 000 80110 Gimnazja 970 4300 Zakup usług pozostałych 970 80195 Pozostała działalność 2 898 300 46 000 47 140 72 940 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 2 898 300 4270 Zakup usług remontowych 1 140 10 000 budżetowych 46 000 jednostek budżetowych 16 940 2001 "Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości nauki o Europie" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 16 000 16 000 16 000 4421 Podróże służbowe zagraniczne 16 000 2001 4241 "STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci młodzieży" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Zakup środków dydaktycznych i książek 30 000 30 000 30 000 30 000
9 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE E 10 000 80395 Pozostała działalność 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 851 OCHRONA ZDROWIA KS 3 000 85195 Pozostała działalność 3 000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000 852 POMOC SPOŁECZNA KS 210 000 13 000 219 000 85202 Domy pomocy społecznej 170 000 0690 Wpływy z różnych opłat 135 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 109 000 3110 Świadczenia społeczne 109 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 20 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 20 000 110 000 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 110 000 85295 Pozostała działalność 13 000 2820 853 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 13 000 KS 200 000 85395 Pozostała działalność 200 000 4300 Zakup usług pozostałych 200 000 EDUKACYJNA OPIEKA 854 BRM 6 500 WYCHOWAWCZA 85495 Pozostała działalność 6 500 4300 Zakup usług pozostałych - RO"Tysiąclecia" 3 000 RO "Wspólny Dom" 3 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4300 Zakup usług pozostałych 3 000
10 900 90004 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach GKO 51 200 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 200 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg GKO 25 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000 88 682 13 180 306 482 90095 Pozostała działalność 12 482 13 180 306 482 4300 Zakup usług pozostałych GKO 19 000 6290 921 "Odpocznij w Koszalinie " - Budżet Obywatelski "Od Juniora do Seniora - Rodzinny plac rekreacyjny "Jacek i Agatka" - Budżet Obywatelski budżetowych - RO "Na Skarpie" jednostek budżetowych - RO"Morskie" GKO 195 000 45 000 150 000 GKO 80 000 GKO 13 180 Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne INW 12 482 12 482 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł budżetowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 12 482 12 482 800 85 800 92105 2820 92109 2480 Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury KS 10 000 10 000 KS 62 800 62 800
11 92120 6570 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych KS 10 000 10 000 92195 Pozostała działalność BRM 800 3 000 Zakup środków żywności - 4220 3 000 RO"Tysiąclecia" 4300 Zakup usług pozostałych - RO"Śródmieście" OGÓŁEM 5 328 000 7 201 822 833 720 2 048 802 per saldo 1 873 822 1 215 082 800