UCHWAŁA NR III/7/ RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 grudnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości: - 10.768920,00 zł z tego: 1) dochody bieżące - 8.737.913,00 zł 2) dochody majątkowe - 2.031.007,00 zł w tym: a) dochody ze sprzedaży majątku - 150.000,00 zł b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.881.007,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 2. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości: - 10.948.999,48 zł, z tego: 1) wydatki bieżące 7.910.469,53 zł a) wydatki jednostek budżetowych 5.675.280,50 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.231.693,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.443.587,50 zł b) dotacje na zadania bieżące 500.782,03 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.616.183,00 zł d) obsługa długu 118.224,00 zł 2) wydatki majątkowe 3.038.529,95 zł z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.038.529,95 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3-762.703,93 zł zgodnie z tabelą nr 3. 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 180.079,48 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia pożyczki. 3. 1. Ustala się: a) przychody budżetu gminy w wysokości - 1.438.363,00 zł, pochodzące: - ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 383.275,00 zł - z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 407.588,00 zł - z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 647.500,00 zł. b) rozchody budżetu gminy w wysokości - 1.258.283,52 zł, zgodnie z tabelą nr 4. Id: TBXIF-UDDSS-KNFJP-RQTLB-MZPJS. Podpisany Strona 1
4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 60.000 zł, 2) celową w wysokości - 18.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.108.004,00 zł, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 4.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 500.782, 03 zł, w tym: a) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w wysokości - 490.782,03 zł b) podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości: a) przychody - 854.500,00 zł, b) koszty - 854.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą Nr 6. 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 57.250 zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 57.250 zł, w tym: a) zwalczania narkomanii - 1.500 zł, b) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 55.750 zł, zgodnie z tabelą nr 7. 10. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 roku zgodnie z tabelą Nr 8. 2. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z tabelą Nr 9. 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 350.000 zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 180.079,48 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 875.008,52 zł, d) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 407.588 zł. 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w roku budżetowym do kwoty 103.199,52 zł. 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do: a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, Id: TBXIF-UDDSS-KNFJP-RQTLB-MZPJS. Podpisany Strona 2
d) zaciągania zobowiązań przekraczających granicę ustaloną w budżecie gminy na 2011 rok w zakresie inwestycji i remontów do kwoty 1.000.000 zł, e) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości limitu określonego w 11 lit.d, f) udzielania pożyczek do kwoty 103.199,52 zł. 2. Upoważnia się wójta gminy do: a) dokonania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu, b) dokonywania zmian w budżecie polegającym na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia pracy w ramach działu, c) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach. Przewodniczący Rady Gminy Roman Urbaniak Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III/7/ Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia r. Dochody budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (dochody bieżące i majątkowe ) Dział Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 182.060 32.060 150.000 750 Administracja publiczna 69.184 69.184-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 620 620-752 Obrona narodowa 200 200-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 1.000-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.779.931 2.779.931-758 Różne rozliczenia 4.515.118 4.515.118-801 Oświata i wychowanie 44.000 44.000-852 Opieka społeczna 1.280.800 1.280.000-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.639.588 15.000 1.624.588 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 256.419-256.419 Ogółem 10.768.920 8.737.913 2.031.007 Tabela Nr 2 do Uchwały nr III/7/ Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia r. Dochody budżetu Gminy na 2011 rok wg źródeł. Id: TBXIF-UDDSS-KNFJP-RQTLB-MZPJS. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział bieżące Nazwa Plan ogółem 700 Gospodarka mieszkaniowa 32.060 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32.060 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.060 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 27.000 750 Administracja publiczna 69.184 75011 Urzędy wojewódzkie 69.184 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 620 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 620 752 Obrona narodowa 200 75212 Pozostałe wydatki obronne 200 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 756 75414 Obrona cywilna 1.000 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek niepoosiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 69.184 620 200 1.000 2.779.931 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 400 75615 75616 75618 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 400 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 496.250 0310 Podatek od nieruchomości 451.868 0320 Podatek rolny 18.856 0330 Podatek leśny 23.426 0340 Podatek od środków transportowych 2.100 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych 718.061 0310 Podatek od nieruchomości 259.977 0320 Podatek rolny 385.584 0330 Podatek leśny 340 0340 Podatek od środków transportowych 12.400 0360 Podatek od spadków i darowizn 1.200 0370 Opłata od posiadania psów 860 0430 Wpływy z opłaty targowej 1.200 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50.000 0690 Wpływy z róznych opłat 2.500 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 82.450 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 9.000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 57.250 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 10.200 3.000 Id: TBXIF-UDDSS-KNFJP-RQTLB-MZPJS. Podpisany Strona 4
0970 Wpływy z różnych dochodów 3.000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.482.270 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.482.270 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 500 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 758 Różne rozliczenia 4.515.118 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.006.193 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 3.006.193 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.488.038 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 1.488.038 75814 Różne rozliczenia finansowe 4.000 0920 Pozostałe odsetki 4.000 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 16.887 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 16.887 801 Oświata i wychowanie 44.000 80101 Szkoły podstawowe 31.000 0690 Wpływy z różnych opłat 30.000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000 80104 Przedszkola 13.000 0690 Wpływy z różnych opłat 13.000 852 Pomoc społeczna 1.280.800 85212 85213 2360 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.019.500 1.017.000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.700 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 88.000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 88.000 85216 Zasiłki stałe 43.000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 43.000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 79.600 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 79.600 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19.000 2.500 3.700 1.000 19.000 85295 Pozostała działalność 28.000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 28.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.000 0690 Wpływy z różnych opłat 3.000 90095 Pozostała działalność 12.000 0830 Wpływy z usług 12.000 majątkowe Dochody bieżące razem: 8.737.913 700 Gospodarka mieszkaniowa 150.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150.000 Id: TBXIF-UDDSS-KNFJP-RQTLB-MZPJS. Podpisany Strona 5
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 150.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.624.588 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 407.588 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.624.588 6260 6298 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,samorządów województw pozyskane z innych źródeł 407.588 1.217.000 407.588 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 256.419 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 256.419 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 256.419 6298 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 256.419 256.419 Ogółem dochody majątkowe: 2.031.007 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3-664.007 Ogółem: 10.768.920 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/7/ r Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia roku. Planowane wydatki budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok. (załącznik binarny) Tabela Nr 4 do Uchwały Nr III/7/ r Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia roku. Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok. PRZYCHODY 664.007 L.p. Treść Kwota 1. 2. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 902 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 902 383.275,00 903 407.588,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 647.500,00 ROZCHODY Przychody ogółem 1.438.363,00 L.p. Treść Kwota 1. 2. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 962 103.199,52 963 407.588,00 3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 747.496,00 Rozchody ogółem 1.258.283,52 Tabela Nr 5 do Uchwały Nr III/7/ Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia roku. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok. Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacja celowa Wydatki ogółem w tym: Ogółem wydatki Id: TBXIF-UDDSS-KNFJP-RQTLB-MZPJS. Podpisany Strona 6
750 Administracja publiczna 751 ogółem: Wynagrodzenia 4010 4040 4170 Pochodne 4110 4120 Świadczenia społeczne Pozostałe 75011 Urzędy wojewódzkie 69.184 50.540 10.440-8.204 69.184 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 754 620 527,44 92,56 - - 620 75212 Pozostałe wydatki obronne 200 - - - 200 200 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 1.000 - - - 1.000 1.000 852 Pomoc społeczna 85212 85213 85228 1. c.d. tabeli Nr 5. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.017.000 18.500 3.597 986.490 8.413 1.017.000 1.000 - - - 1.000 1.000 19.000 - - 19.000-19.000 Ogółem 1.108.004 69.567,44 14.129,56 1.005.490 18.817 1.108.004 Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2011 rok Dział Rozdział Treść 852 Pomoc Społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan na 2011 r. 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 1.000,00 Ogółem 4.000,00 Tabela Nr 6 do Uchwały Nr III/7/ Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia roku. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. DOCHODY Określenie Dział Rozdział Plan na 2011 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 Wpływy z różnych opłat 0690 3.000,00 Ogółem dochody 3.000,00 WYDATKI Id: TBXIF-UDDSS-KNFJP-RQTLB-MZPJS. Podpisany Strona 7
Określenie Dział Rozdział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 Zakup usług remontowych remont stacji uzdatniania wody SUW Dalków, Źródło finansowania: -3.000 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,- 17.000 - środki z dochodów bieżących Plan na 2011 4270 3.000,00 Ogółem wydatki 3.000,00 Tabela Nr 7 do Uchwały Nr III/7/ Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia roku. Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. DOCHODY. Określenie Dział Rozdział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 756 75618 Plan na 2011 r Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0180 57.250,00 WYDATKI Ogółem dochody 57.250,00 Określenie Dział Rozdział Plan na 2011 r OCHRONA ZDROWIA 851 Zwalczanie narkomanii 85153 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.500,00 Ogółem rozdział 85153 1.500,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 85154 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 2.180,00 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 14.400,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 18.470,00 Zakup pozostałych usług 4300 20.000,00 Podróże służbowe krajowe 4410 200,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 500,00 Ogółem rozdział 85154 55.750,00 Ogółem dział 851 57.250,00 Tabela Nr 8 do Uchwały Nr III/7/ Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia r. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 roku. Dział Rozdział Treść 900 90001 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla Termin realizacji 2007-2011 Wartość inwestycji Dotychczas poniesione nakłady Nakłady na 2011 r. w środki własne tym: dotacje z funduszy celowych 6.988.739,02 4.716.913,00 2.271.826,02 544.826,02 1.217.000,00 510.000,00 pozyczki pożyczka na z funduszy wyprzedzające celowych finansowanie Id: TBXIF-UDDSS-KNFJP-RQTLB-MZPJS. Podpisany Strona 8
921 90001 92109 wsi Kłobuczyn i wsi Koźlice wraz z odprowadzenie m ścieków do oczyszczalni ścieków w Koźlicach w latach 2008 2011 Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w miejscowości Gaworzyce Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy Kultury, świetlice, kluby Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Śrem. Sporządzenie dokumentacji projektowej 2009-2011 2011-2013 777.295,13 14.591,20 762.703,93 217.615,93-137.500,00 407.588,00 480.000,00-4.000,00 4.000,00 - - - Ogółem 8.246.034,15 4.731.504,20 3.038.529,95 766.441,95 1.217.000,00 647.500,00 407.588,00 Tabela Nr 9 do Uchwały Nr III/7/ Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia roku. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej. L.p. Nazwa projektu 1. 2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Gaworzyce PROW Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Dalkowie. PROW Działanie Oś 4 LEADER Okres realizacji 2009-2011 Klasyfikacja dział/rozdział Wartość proj. na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków UE Wydatki bieżące na okres realizacji projektów Planowane środki na 2011 rok W tym: środki pochodzące z budżetu UE w 2011 roku 900/90001 777.295,13-762.703,93 407.588,00 2011 921/92109-10.112,27 10.112,27 6.865,47 Ogółem 777.295,13 10.112,27 772.816,20 414.453,47 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/ Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia r. Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej Jednostka sektora finansów publicznych Samorządowe instytucje kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300.782,03 92116 Biblioteki 190.000,00 Ogółem dział 921 490.782,03 Id: TBXIF-UDDSS-KNFJP-RQTLB-MZPJS. Podpisany Strona 9
Ogółem dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 490.782,03 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych niepubliczne jednostki systemu oświaty 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 10.000,00 Ogółem dział 801 10.000,00 - - Ogółem dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 10.000,00 Ogółem dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2011roku 500.782,03 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/ Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia roku. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok. Zakład Usług Komunalnych. Dział 900 Rozdział 90017 L.p. Treść Plan na 2011 rok I. Przychody, w tym: 1. z tytułu sprzedaży wody i ścieków 676.000,00 2. z tytułu składowania odpadów 70.000,00 3. z tytułu usług pozostałych 40.000,00 4. z tytułu odsetek 3.000,00 5. stan środków obrotowych na początek roku obrotowego 65.500,00 Ogółem przychody 854.500,00 II. Koszty rodzajowe w tym: 1. zakup materiałów i energii 237.000,00 2. usługi obce 78.170,00 3. podatki i opłaty 74.200,00 4. wynagrodzenia 326.500,00 5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 58.930,00 6. pozostałe koszty 79.700,00 Ogółem koszty 854.500,00 III. Pozostałe przychody operacyjne 1. Należności 72.000,00 2. pozostałe środki obrotowe 500,00 Ogółem pozostałe przychody 72.500,00 IV. Zobowiązania i inne rozliczenia 42.000,00 V. Stan środków obrotowych na koniec roku obrotowego 30.500,00 Id: TBXIF-UDDSS-KNFJP-RQTLB-MZPJS. Podpisany Strona 10
Załączniki binarne Załącznik do Uchwały Nr III/7/ z dnia 29 grudnia r. Tabela Nr 3 Zalacznik.pdf