Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Zmiany planów finansowych dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2013 r. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota zwiększenia zmniejszenia 1 2 3 4 5 6 852 Pomoc społeczna 14 402 85206 Wspieranie rodziny 14 402 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 402 RAZEM 14 402
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2013 Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 56 000 56 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 36 000 36 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 4270 Zakup usług remontowych 30 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000 01095 Pozostała działalność 20 000 20 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000 4270 Zakup usług remontowych 20 000 4430 Różne opłaty i składki 4 000 600 Transport i łącznośc 1 000 1 000 60016 Drogi publiczne gminne 1 000 1 000 4270 Zakup usług remontowych 1 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 630 Turystyka 5 400 5 400 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 400 5 400 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400 4309 Zakup usług pozostałych 3 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400 750 Administracja publiczna 10 000 10 000 75023 Urzędy gmin 10 000 10 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 800 2 800 2 800 2 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 401 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 342 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 162 4300 Zakup usług pozostałych 638 801 Oświata i wychowanie 20 000 80101 Szkoły podstawowe 20 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 851 Ochrona zdrowia 12 000 12 000 85153 Zwalczanie narkomanii 12 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000 1 000 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1 000 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 195 7 195 90095 Pozostała działalność 7 195 7 195 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 980 4120 Składki na Fundusz Pracy 140 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 700 4300 Zakup usług pozostałych 7 195 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 375 RAZEM: 95 395 115 395
Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2013 ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R. PODMIOT REALIZUJĄCY - SZKOŁY PODSTAWOWE Dz Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 801 Oświata i wychowanie 50 680 25 530 80101 Szkoły podstawowe 50 380 2 380 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 200 2 380 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 180 4260 Zakup energii 20 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80195 Pozostała działalność 300 23 150 3240 Stypendia dla uczniów 300 23 150
Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA DĘBNO Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 1 000 3240 Stypendia dla uczniów 400 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 600
Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA DURSZTYN dz.801 rozdział 80101 Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 529 045 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 380 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiażek 7 200 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 533 865 Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 900 3240 Stypendia dla uczniów 900 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 0
Zał. Nr 6 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA GRONKÓW Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 3 000 3240 Stypendia dla uczniów 2 100 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 900
Zał. Nr 7 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA HARKLOWA Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 000 3240 Stypendia dla uczniów 1 700 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 300
Zał. Nr 8 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA KLIKUSZOWA Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 9 500 3240 Stypendia dla uczniów 900 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 8 600
Zał. Nr 9 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA KNURÓW Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 1 000 3240 Stypendia dla uczniów 1 000 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 0
Zał. Nr 10 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA KREMPACHY Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 6 000 3240 Stypendia dla uczniów 2 000 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 4 000
Zał. Nr 11 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA LASEK dz.801 rozdział 80101 Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 938 135 4260 Zakup energii 10 000 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 948 135 Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 5 600 3240 Stypendia dla uczniów 950 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 4 650
Zał. Nr 12 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA LUDŹMIERZ Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 27 000 3240 Stypendia dla uczniów 300 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 27 300
Zał. Nr 13 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA ŁOPUSZNA dz.801 rozdział 80101 Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 994 808 4210 Zakup matweriałów i wyposażenia 5 200 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 900 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 1 010 908 Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 11 600 3240 Stypendia dla uczniów 1 700 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 9 900
Zał. Nr 14 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA MORAWCZYNA Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 1 000 3240 Stypendia dla uczniów 1 000 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 0
Zał. Nr 15 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NOWA BIAŁA Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 7 000 3240 Stypendia dla uczniów 2 100 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 4 900
Zał. Nr 16 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA OBIDOWA Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 7 800 3240 Stypendia dla uczniów 300 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 7 500
Zał. Nr 17 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA OSTROWSKO Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 6 000 3240 Stypendia dla uczniów 1 100 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 4 900
Zał. Nr 18 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA PYZÓWKA dz.801 rozdział 80101 Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 688 921 4260 Zakup energii 10 000 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 698 921 Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 6 500 3240 Stypendia dla uczniów 1 500 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 5 000
Zał. Nr 19 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA ROGOŹNIK dz.801 rozdział 80101 Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 649 611 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 080 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 656 691 Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 8 500 3240 Stypendia dla uczniów 1 000 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 7 500
Zał. Nr 20 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA SZLEMBARK Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 400 3240 Stypendia dla uczniów 2 100 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 300
Zał. Nr 21 do Zarządzenia Nr 78/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA WAKSMUND Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 9 500 3240 Stypendia dla uczniów 2 400 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 7 100
Zał. Nr 22 do Zarządzenia Nr 78/2013 ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R. PODMIOT REALIZUJĄCY - GIMNAZJA Dz Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 801 Oświata i wychowanie 7 050 12 200 80110 Gimnazja 2 500 2 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 80195 Pozostała działalność 4 550 9 700 3240 Stypendia dla uczniów 4 550 9 700
Zał. Nr 23 do Zarządzenia Nr 78/2013 GIMNAZJUM GRONKÓW Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 9 000 3240 Stypendia dla uczniów 4 000 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 5 000
Zał. Nr 24 do Zarządzenia Nr 78/2013 GIMNAZJUM KLIKUSZOWA dz.801 rozdział 80110 Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 029 424 4210 Zakup marteriałów i wyposażenia 500 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 2 029 424 Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 13 100 3240 Stypendia dla uczniów 1 550 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 11 550
Zał. Nr 25 do Zarządzenia Nr 78/2013 GIMNAZJUM KREMPACHY dz.801 rozdział 80110 Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 162 485 4210 Zakup marteriałów i wyposażenia 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 2 162 485 Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 8 500 3240 Stypendia dla uczniów 500 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 9 000
Zał. Nr 26 do Zarządzenia Nr 78/2013 GIMNAZJUM LUDŹMIERZ Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 6 500 3240 Stypendia dla uczniów 4 050 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 10 550
Zał. Nr 27 do Zarządzenia Nr 78/2013 GIMNAZJUM ŁOPUSZNA Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 650 3240 Stypendia dla uczniów 2 150 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 500
Zał. Nr 28 do Zarządzenia Nr 78/2013 GIMNAZJUM WAKSMUND Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 500 3240 Stypendia dla uczniów 2 000 Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 500
Zał. Nr 29 do Zarządzenia Nr 78/2013 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R. PODMIOT REALIZUJĄCY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ Dz Rozdz. Nazwa Zwiekszenia Zmniejszenia 801 Oświata i wychowanie 3 500 3 500 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 3 500 3 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 4410 Podróże służbowe krajowe 500 OGÓŁEM 3 500 3 500
Zał. Nr 30 do Zarządzenia Nr 78/2013 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R. PODMIOT REALIZUJĄCY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dz Rozdz. Nazwa Zwiekszenia Zmniejszenia 852 Pomoc społeczna 19 115 4 713 85206 Wspieranie rodziny 17 615 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 119 4120 Składki na Fundusz Pracy 302 4410 Podróże służbowe krajowe 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 000 służby cywilnej 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 500 4 713 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 713 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 OGÓŁEM 19 115 4 713
Zał. Nr 31 do Zarządzenia Nr 78/2013 Zmiana planu dochodów i wydatków na rok 2013 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami II WYDATKI Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 800 2 800 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 800 2 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 401 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 342 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 162 4300 Zakup usług pozostałych 638 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000 1 000 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1 000 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 RAZEM: 3 800 3 800