Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I a) Programy,projekty lub 23 730 341,76 4 562 675,50 zadania (razem) 2 664 821 42 498,50 1 855 356 17 321 819,73 1 936 906,50 1 632 798 42 498,50 261 610 wydatki majątkowe 6 408 522,03 2 625 769 1 032 023 1 593 746 Programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 7418280,33 2 931 197,50 1 033 343 42 498,50 1 855 356 udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ) 1 009 758,30 305 428,50 1 320 42 498,50 261 610 wydatki majątkowe 6 408 522,03 2 625 769 1 032 023 1 593 746
1 010 01010 2 010 01041 3. 010 01041 Budowa sieci wodociągowej II etap miej.wzory,zielonka, Stobiec,DolnePorąbki, Górne Porąbki, Łagowica Stara, Nowa Łagowica,Marianów, Skolankowska Wola, Jasyrzębska Wola, Pipała,Podzaldów, Kopiec (2009-2012) cel: zaopatrzenie mieszkańców w wodę 4 928 055,03 2 429 469 960 078 1 469 391 Urząd Gminy wydatki majątkowe 4 928 055,03 2 429 469 960 078 1 469 391 Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska II etap (2009-2013) cel :zagospodarowanie centrum miejscowości i poprawa atrakcyjności miejscowości 336 000 35 000 35 000 Urząd Gminy wydatki majątkowe 336 000 35 000 35 000 Zagospodarowanie terenu parku w Przepiórowie oraz budowa linii kablowej oświetlenia w parku w miejscowości 600 000 5 000 5 000 Urząd Gminy Przepiórów(2011-2013)cel: stworzenie przestrzeni publicznej i uatrakcyjnienie miejscowości wydatki majątkowe 600 000 5 000 5000
4. 720 72095 Rozbudowa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w ramach projektu "eświętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2009-2012) cel :dostosowanie gminy do wykorzystania technik informatycznych 184 467 146 300 21 945 124 355 Urząd Gminy wydatki majątkowe 184 467 146 300 21 945 124 355 5. 921 92195 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę zaplecza sportowego przy stadionie w cel: zagospodarowanie terenu przy stadionie (2011-2013) 360 000 10 000 10 000 Urząd Gminy wydatki majątkowe 360 000 10 000 10 000
6. 801 80104 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Kapitalne przedszkolekontynuacja funkcjonowania przedszkolnego przy Szkole Postawowej w.cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych(2010-12) 848 518 238 920 1 320 A. ŚBRR 32 522,22 205 077,78 848 518 238 920 1 320 32 522,22 205 077,78 7. 853 85395 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Szkolne żniwa" cel : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (2011-2012) 49 728,50 36 008,50 A. ŚBRR 5401,28 30 607,22 8. 853 85395 49 728,50 36 008,50 5 401,28 30 607,22 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III drogą do sukcesu. Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. (2011-2012) 111 511,80 30 500,00 A. ŚBRR 4 575,00 25 925,00 111 511,80 30 500,00 4 575,00 25 925,00
c) Programy, projekty lub zadania pozostałe razem 13 379 302,43 1 491 775,00 1 491 775 13 379 302,43 1 491 775 1 491 775 wydatki majątkowe 9. 400 40095 wydatkibieżące 10. 750 75022 11. 750 75023 35 000 2 600 2 600 Urzad gminy 22 900 1 800 1 800 Urzad gminy 299 800 23 000 23 000 Urzad gminy 12. 801 80101 145 600 9 000 9 000 13. 801 80110 73 300 1 800 1 800 14. 801 80114 44 000 3 500 3 500
15 851 85154 11 600 800 800 Urzad gminy 16 852 85212 4 200 500 500 Ośrodek Pomocy Społecznej w 17. 852 85219 23 100 1 000 1 000 Ośrodek Pomocy Społecznej w 18. 900 90001 28 500 2 100 2 100 Urzad gminy 19. 900 90095 14 200 900 900 Urzad gminy 20. 750 75023 Umowa na kompleksową obsługę bankową wydatki bieżące 259 600 19 000 19 000 Urzad gminy
21. 750 75023 Umowy na serwis oprogramowania 472 000 36 700 36 700 Urzad gminy 22. 750 75023 Umowy na przesyłki pocztowe 381 700 29 000 29 000 Urzad gminy 23. 400 40002 24. 400 40095 25. 700 70005 26. 700 70095 40 940 9 000 9 000 Urzad gminy 1 694 500 130 000 130 000 Urzad gminy 260 000,43 20 000 20 000 Urzad gminy 40 300 3 000 3 000 Urzad gminy
27. 750 75023 28. 754 75412 182 000 21 000 21 000 Urzad gminy 307 800 20 000 20 000 Urzad gminy 29. 801 80101 30. 801 80103 31. 801 80110 32. 801 80114 456 400 35 000 35 000 92 100 5 000 5 000 203 000 18 000 18 000 18 600 1 000 1 000
33. 851 85154 34. 852 85212 35. 852 85219 36. 900 90001 37. 900 90015 14 300 1 000 1 000 Urzad gminy 9 300 500 500 Urzad gminy 37 500 2 500 2 500 Urzad gminy 911 300 70 000 70 000 Urzad gminy 3 568 214 374 075 374 075 Urzad gminy 38. 757 75702 Obsługa długu 3 727 548 650 000 650 000 Urzad gminy
d) Poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego 2 932 759 139 703 139 703 2 932 759 139 703 139 703 1 757 75704 Poręczenia dla Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywiankiwydatki bieżące 159 308 31 808 31 808 Urzad gminy 2 757 75704 Poręczenie dla Instytucji Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 2 773 451 107 895 107 895 Urzad gminy Ogółem 23 730 341,76 4 562 675,50 2 664 821 42 498,50 1 855 356 x