UCHWAŁA NR IX/52/15 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/33/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje: 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian dochody zwiększyły się o kwotę 41.372,91 zł. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 41.372,91 zł. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały nr V/33/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015 Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały nr V/33/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały nr V/33/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015 Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 do uchwały nr V/33/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015 Dochody i wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2015 wynosi: 1. Dochody w łącznej kwocie 61.662.962,22 zł w tym: a) dochody bieżące w kwocie 57.196.503,03 zł b) dochody majątkowe w kwocie 4.466.459,19 zł 2. Wydatki w łącznej kwocie 61.931.942,22 zł w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 54.739.477,18 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 7.192.465,04 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodnicząca Rady Powiatu Wołowskiego Teresa Maślanka Id: 1FE6C498-EE7C-43C2-826F-B41D514D430F. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/52/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 maja 2015 r. Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2015 r. - zmiany Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 398,00 26 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 26 000,00 26 000,00 6300 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 26 000,00 26 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 454 072,00 2 000,00 3 456 072,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 445 891,00 2 000,00 3 447 891,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 2 000,00 2 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 919 122,47 3 964,00 1 923 086,47 80130 Szkoły zawodowe 258 424,57 3 964,00 262 388,57 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 285,00 3 964,00 Po zmianie 116 398,00 7 249,00 80195 Pozostała działalność 405 285,90 0,00 405 285,90 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 131 993,01 0,01 131 993,02 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 23 292,89-0,01 23 292,88 852 Pomoc społeczna 3 309 892,23 9 408,91 3 319 301,14 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 72 477,23 9 408,91 81 886,14 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 65 777,23 9 408,91 75 186,14 Razem: 61 621 589,31 41 372,91 61 662 962,22 Strona 1 z 1
Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/52/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 maja 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 398,00 26 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 26 000,00 26 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 26 000,00 26 000,00 budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 3 467 792,00 2 000,00 3 469 792,00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 3 445 391,00 2 000,00 3 447 391,00 Pożarnej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 000,00 2 000,00 88 000,00 801 Oświata i wychowanie 21 832 474,91 3 964,00 21 836 438,91 80130 Szkoły zawodowe 7 454 106,76 3 964,00 7 458 070,76 4270 Zakup usług remontowych 40 185,00 3 964,00 852 Pomoc społeczna 6 105 328,23-5 591,09 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 598 098,00 120 000,00 3 718 098,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 120 000,00 85204 Rodziny zastępcze 1 217 114,00-135 000,00 1 082 114,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 294 200,00-84 200,00 3110 Świadczenia społeczne 731 166,00-50 800,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 430 608,23 9 408,91 440 017,14 4307 Zakup usług pozostałych 21 255,30 9 408,91 30 664,21 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 036 055,00 12 000,00 1 048 055,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 124 830,00 12 000,00 136 830,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 602,00 6 000,00 33 602,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 629,00 6 000,00 20 629,00 926 Kultura fizyczna 46 900,00 3 000,00 49 900,00 92695 Pozostała działalność 5 000,00 3 000,00 8 000,00 2820 Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2015 r. - zmiany z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 3 000,00 Po zmianie 116 398,00 44 149,00 6 099 737,14 120 000,00 210 000,00 680 366,00 8 000,00 Razem: 61 890 569,31 41 372,91 61 931 942,22 Strona 1 z 1
Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dział Rozdział Paragraf DOCHODY Plan na 2015 O10 O1042 Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego 26 000,00 oraz oprogramowania 600 Transport i łączność 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 778 676,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 2330 podstawie porozumień 1 778 676,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 276 846,00 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 276 846,00 Gmina Wołów dofinansowanie zadania inwestycyjnego 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 173 400,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 173 400,00 Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym Gimnazjum - realizacja zadań bieżących 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 21 112,00 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - współfinansowanie doradcy 21 112,00 metodycznego przez Gminę Wołów i Gminę Wińsko 80147 Biblioteki pedagogiczne 111 638,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 2330 podstawie porozumień Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy 111 638,00 Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 276 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2 276 000,00 Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim 85204 Rodziny zastępcze 40 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 40 000,00 Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 10 000,00 2710 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - Gmina Brzeg dolny dofinansowanie dogoterapii 10 000,00 Razem: 5 713 672,00 Dział Rozdział Paragraf WYDATKI 801 Oświata i wychowanie 80130 Szkoły zawodowe 3 600,00 852 Pomoc społeczna 85201 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Kurs zawodowy uczniów szkół zawodowych Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 85204 Rodziny zastępcze 210 000,00 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr IX/52/15 z dnia 28 maja 2015 r. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 26 000,00 26 000,00 3 055 522,00 306 150,00 2 316 000,00 10 000,00 Wartość 3 600,00 3 600,00 330 000,00 120 000,00 120 000,00 210 000,00 Razem: 333 600,00
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr IX/52/15 z dnia 28 maja 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2015 roku. Jednostka otrzymująca dotację Dział Rozdział Paragraf Treść Rodzaj dotacji Jednostka sektora finansów publicznych Jednostka spoza sektora finansów publicznych Plan na 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 801 Oświata i wychowanie 712 500,00 80120 Licea ogólnokształcące 264 000,00 2540 podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty podmiotowa Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 264 000,00 80130 Szkoły zawodowe 3 600,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumienia z Powiatami 3 600,00 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 444 900,00 851 Ochrona zdrowia 60 157,00 85195 2540 6230 podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostała działalność 60 157,00 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych podmiotowa Dzienny Ośrodkek Rehabilitacyjno Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie Powiatowe Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. 444 900,00 60 157,00 852 Pomoc społeczna 3 239 604,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 772 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczowychowawczych 120 000,00 2830 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame. 2 652 000,00 85203 85204 2820 Ośrodki wsparcia 257 604,00 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. 257 604,00 Rodziny zastępcze 210 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków rodzinach zastępczych. 210 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 600,00 85404 2540 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Niepubliczna Poradnia 20 600,00 Psychologiczno- Pedagogiczna w Wołowie 20 600,00 podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty podmiotowa 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 92195 Pozostała działalność 10 000,00 2820 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia 10 000,00 926 Kultura fizyczna 8 000,00 92695 Pozostała działalność 8 000,00 2820 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia 8 000,00 Razem 4 050 861,00 Strona 1 z 1
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr IX/52/15 z dnia 28 maja 2015 r. L.p. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku Ogółem planowane wydatki Plan na 2015 Planowane wydatki majątkowe w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy: udziale środków własnych udziale środków z udziale środków o tytułu dotacji i innych których mowa w art.5 źródeł ust.1 pkt 2 i 3 uofp Jednostka realizująca zadanie w złotych 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. O10 O1042 6060 "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 Starostwo Powiatowe w Wołowie 2. 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Lubiąż Domaszków 3 878 300,00 4 474 300,00 1 276 846,00 3 197 454,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie 3. 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 1298D w miejscowości Brzeg Dolny 31 000,00 31 000,00 31 000,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie 4. 600 60014 6060 5. 700 70005 6050 6. 750 75020 6050 7. 750 75020 6050 Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem (ramię wysięgnikowe tylne, odmularka do rowów, frezarka do poboczy, pilarka tarczowa, obciążniki kół przednich i tylnych) Budowa parkingu na działce nr 53/5 przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na LED oraz modernizację wewnętrznej linii zasilającej w budynku Starostwa. Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie 340 300,00 85 800,00 85 800,00 Starostwo Powiatowe w Wołowie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Starostwo Powiatowe w Wołowie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Starostwo Powiatowe w Wołowie 90 000,00 90 000,00 90 000,00 Starostwo Powiatowe w Wołowie 8. 750 75020 6060 Dostawa sprzętu na potrzeby Starostwa 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Starostwo Powiatowe w Wołowie 9. 754 75404 6170 Wojewódzka Komenda Policji - dofinansowanie do zakupu sprzętu transportowego 14 220,00 14 220,00 14 220,00 Starostwo Powiatowe w Wołowie 10. 758 75818 6080 Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne 730 000,00 730 000,00 730 000,00 Starostwo Powiatowe w Wołowie 11. 801 80102 6050 Dostawa i montaż klimatyzacji do autobusu 16 500,00 16 500,00 16 500,00 Zespoł Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie 12. 801 80111 6060 Dostawa urządzenia BIOFITBEG 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Zespoł Szkół Specjalnych w Lubiążu 13. 801 80130 6060 Dostawa i montaż podnośnika hydraulicznego 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wolowie 14. 851 85195 6010 Podwyższenie kapitału założycielskiego Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie 333 000,00 333 000,00 333 000,00 Starostwo Powiatowe w Wołowie Strona 1 z 2
15. 851 85195 6230 dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. na zadanie inwestycyjne pn. " Zakupienie i montaż nowego dźwigu osobowego szpitalnego dla niepełnosprawnych" w ramach zadania dofinansowanego ze środków PFRON -Usuwanie barier architektonicznych w szpitalu. 60 157,00 60 157,00 60 157,00 Starostwo Powiatowe w Wołowie 16. 854 85420 6050 Modernizacja budynku MOW nr 2 w Godzięcinie. 788 150,00 788 150,00 788 150,00 17. 854 85420 6050 Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 160 000,00 160 000,00 160 000,00 Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 18. 854 85420 6050 Wykonanie ogrodzenia Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 6057 798 800,15 122 672,90 0,00 122 672,90 19. 900 90095 6059 Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000" w Wołowie 141 075,62 21 665,14 21 665,14 Starostwo Powiatowe w Wołowie 6050 114 447,96 9 000,00 9 000,00 7 751 950,73 7 192 465,04 3 846 338,14 3 223 454,00 122 672,90 x Strona 2 z 2 Id: 1FE6C498-EE7C-43C2-826F-B41D514D430F. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr IX/52/15 z dnia 28 maja 2015r. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DOCHODY 2015 WYDATKI 2015 Poz. Wyszczególnienie Rozdział Planowane dochody pochodzace z budżetu UE Planowane wydatki w tym: pochodzace z budżetu UE Zadania bieżące 1. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z Program Rozwoju rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Obszarów Wiejskich przez scalanie gruntów. Scalanie gruntów we na lata 2007-2013. wsi Krzydlina Mała. Scalanie gruntów we wsi Krzydlina Wielka. 01005 73 497,00 55 122,00 73 497,00 55 122,00 2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych 72095 161 885,09 137 602,33 161 885,09 137 602,33 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS "Polish your english" Kursy językowe dla osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych w powiecie wołowskim 80195 74 401,90 63 241,62 74 401,90 63 241,62 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Równe szanse równy start 80195 80 884,00 68 751,40 80 884,00 68 751,40 5. 6. 7. 8. 9. 10. Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narowowa Agencja Eramsus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Erasmus+ Europejski Fundusz Społeczny Integracja rozwój wzmocnienie potencjału człowieka Mobilność kadry edukacji szkolnej Nauczyciel bliżej europy(zsz BD) 85218 75 186,14 75 186,14 88 450,14 75 186,14 80130 31 499,47 31 499,47 138 993,83 138 993,83 "Żyjmy razem a nie obok siebie " (ZSZ BD) 80130 0,00 0,00 99 195,63 99 195,63 Mobilność kadry edukacji szkolnej (CKZiU W) "Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informatycznych w nauczaniu na bazie projektu" Mobilność edukacyjna - mobilność osób uczących się i kardy w ramach kształcenia zawodowego "Praktyki ze smakiem (ZSZ Wołów) "Ekonomiści i informatycy na europejskim rynku pracy" (ZSZ BD) 80130 5 694,83 5 694,83 27 862,35 27 862,35 80130 21 840,32 21 840,32 0,00 0,00 80130 167 658,95 167 658,95 167 658,95 167 658,95 Razem dochody/wydatki bieżące 692 547,70 626 597,06 912 828,89 833 614,25 Zadania majątkowe 11. Regionalnego Operacyjnego Renowacja Zamku Piastowskiego w Wołowie 75020 495 874,83 495 874,83 0,00 0,00 12 Regionalnego Operacyjnego Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000" w Wołowie 90095 451 630,36 451 630,36 144 338,04 122 672,90 Razem dochody/wydatki majątkowe 947 505,19 947 505,19 144 338,04 122 672,90 OGÓŁEM DOCHODY /WYDATKI 1 640 052,89 1 574 102,25 1 057 166,93 956 287,15 Strona 1 z 1
Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/33/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015. Projekt uchwały zakłada zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 41.372,91 zł. Po stronie dochodów zmiany obejmują: 1. Zwiększenie dochodów bieżących własnych o 5.964,00 zł. 2. Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji o 9.408,91 zł. 3. Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji 26.000,00 zł. Po stronie wydatków zmiany obejmują: 1. Zwiększenie wydatków bieżących o 15.372,91 zł, w tym: ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o 9.408,91 zł. 2. Zwiększenie wydatków majątkowych o 26.000,00 zł. W wyniku w/w zmian planowany deficyt nie zmienił się i wynosi 268.980,00 zł, źródłem finansowania deficytu będą przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Planowane przychody z wolnych środków o których mowa powyżej wynoszą 1.268.980,00 zł. Planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji nie zmieniły się i wynoszą 1.000 000,00 zł. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zmiany budżetu obejmują: Na podstawie planowanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 26.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania do prowadzenia spraw w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Po stronie dochodów i wydatków zwiększa się budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie o 2.000,00 zł, tytułem planowanej darowizny z Nadleśnictwa Wołów. Dział 801 Oświata i wychowanie Po stronie dochodów i wydatków zwiększa się budżet Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie o 3.964,00 zł, tytułem otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie. Ponadto po stronie dochodów dokonuje się zmiany klasyfikacji środków dotacyjnych związanych z realizacją projektu "Polish your english" - Kursy językowe dla osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych w powiecie wołowskim. Dział 852 Pomoc Społeczna / 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dokonane zmiany w w/w działach, obejmują budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie z tego:
1. Po stronie dochodów i wydatków koryguje się budżet o 9.408,91 zł, tytułem zwiększonych środków dotacyjnych na realizację projektu pn. "Integracja rozwój wzmocnienie potencjału człowieka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2015 wynosi 209.832,70 zł, wkład własny zamyka się kwotą 26.529,24 zł. 2. Na podstawie planowanego wykonania budżetu zmniejsza się o 50.800,00 zł, planowane wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych. 3. Zwiększa się o 35.800,00 zł, wydatki bieżące realizowane w formie dotacji związane z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Wołowskiego w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo wychowawczych znajdujących się poza terenem powiatu wołowskiego. Łącznie planowane wydatki związane z realizacją w/w zadania wynoszą 330.000,00 zł, w tym: planowane koszty pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych 120.000,00 zł, w rodzinach zastępczych 210.000,00 4. Zwiększa się o 12.000,00 zł, wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności działającego przy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Dział 926 Kultura fizyczna Zwiększa się o 3.000,00 zł, środki na wydatki bieżące w formie dotacji na realizację przez Stowarzyszenia zadań w zakresie kultury fizycznej. Id: 1FE6C498-EE7C-43C2-826F-B41D514D430F. Podpisany Strona 2