UCHWAŁA NR XXXI/221/13 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO. z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXI/221/13 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2013 Na podstawie art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.z 2013 r. poz. 595 ), Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje: 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W wyniku zmian, dochody zmniejszyły się o kwotę 305 023,07 zł. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W wyniku zmian, wydatki zmniejszyły się o kwotę 305 023,07 zł. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały ` w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 uchwały budżetowej Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 uchwały budżetowej Plan dochodów na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi: 1. Dochody w łącznej kwocie 61 049 311,31 zł w tym: a) dochody bieżące w kwocie 55 734 242,61 zł b) dochody majątkowe w kwocie 5 315 068,70 zł 2. Wydatki w łącznej kwocie 62 058 361,31 zł w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 54 709 490,11 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 7 348 871,20 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego. Id: 41596166-78A5-4B64-BEB5-56AE9AECACA2. Podpisany Strona 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego Zbigniew Skorupa Id: 41596166-78A5-4B64-BEB5-56AE9AECACA2. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/221/13 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 20 czerwca 2013r w sprawie zmiany budŝetu Powiatu Wołowskiego na rok 2013 Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4 232 803,00-323 816,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 364 250,00-323 816,00 2 040 434,00 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 0,00 50 000,00 3 908 987,00 50 000,00 6300 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 785 000,00-124 605,00 660 395,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 570 000,00-249 211,00 852 Pomoc społeczna 2 989 838,90 18 792,93 85203 Ośrodki wsparcia 624 734,00-1 040,00 623 694,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 624 000,00-1 040,00 85204 Rodziny zastępcze 142 000,00 19 832,93 161 832,93 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 0,00 19 832,93 1 320 789,00 3 008 631,83 622 960,00 19 832,93 Razem: 61 354 334,38-305 023,07 61 049 311,31 Id: 41596166-78A5-4B64-BEB5-56AE9AECACA2. Podpisany Strona 3

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/221/13 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 20 czerwca 2013r w sprawie zmiany budŝetu Powiatu Wołowskiego na rok 2013 Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 608 557,00-323 816,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 736 004,00-323 816,00 4 412 188,00 4270 Zakup usług remontowych 123 824,00 164 604,00 4300 Zakup usług pozostałych 656 600,00-4 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 140 000,00-488 420,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 4 500,00 750 Administracja publiczna 8 523 993,20 2 386,00 75095 Pozostała działalność 0,00 2 386,00 2 386,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 0,00 2 386,00 801 Oświata i wychowanie 21 789 561,66 7 914,00 80130 Szkoły zawodowe 7 300 195,48 7 914,00 7 308 109,48 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 400,00 1 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 196 762,00-26 500,00 4260 Zakup energii 534 231,48-15 586,00 4300 Zakup usług pozostałych 168 308,00 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 437 038,00 40 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 7 300,00 852 Pomoc społeczna 6 219 843,90 18 792,93 85203 Ośrodki wsparcia 634 679,00-1 040,00 633 639,00 2820 z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 249 600,00-1 040,00 85204 Rodziny zastępcze 1 206 944,34 19 832,93 1 226 777,27 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 16 589,65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 600,00 2 836,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 406,44 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 262 254,00-11 800,00 85420 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze 3 376 488,00-11 800,00 3 364 688,00 4260 Zakup energii 184 100,00-11 800,00 926 Kultura fizyczna 42 800,00 1 500,00 6 284 741,00 288 428,00 652 100,00 2 651 580,00 4 500,00 8 526 379,20 2 386,00 21 797 475,66 5 100,00 170 262,00 518 645,48 169 308,00 477 038,00 7 300,00 6 238 636,83 248 560,00 16 589,65 25 436,84 3 706,44 6 250 454,00 172 300,00 44 300,00 92695 Pozostała działalność 13 000,00 1 500,00 14 500,00 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 0,00 1 500,00 1 500,00 Razem: 62 363 384,38-305 023,07 62 058 361,31 Strona 1 z 1 Id: 41596166-78A5-4B64-BEB5-56AE9AECACA2. Podpisany Strona 4

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/221/13 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 20 czerwca 2013r w sprawie zmiany budŝetu Powiatu Wołowskiego na rok 2013 Dochody budŝetu i wydatki budŝetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dział Rozdział Paragraf DOCHODY 600 Transport i łączność 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 867 553,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na 2330 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 867 553,00 Zarząd Dróg Powiatowych w - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich 60014 Drogi publiczne powiatowe 710 395,00 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 50 000,00 Gmina Brzeg Dolny dofinansowanie usługi na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Brzeg Dolny dofinansowanie zadania inwestycyjnego 801 Oświata i wychowanie 278 551,00 80110 Gimnazja 135 000,00 80142 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 135 000,00 Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym Gimnazjum - realizacja zadań bieŝących Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w - współfinansowanie doradcy metodycznego przez Gminę Wołów i Gminę Wińsko 80147 Biblioteki pedagogiczne 122 439,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w 122 439,00 852 Pomoc społeczna 2 115 900,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 053 900,00 85204 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim 2 053 900,00 Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 62 000,00 Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 10 000,00 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w - Gmina Brzeg dolny dofinansowanie dogoterapii 10 000,00 Dział Rozdział Paragraf WYDATKI 801 Oświata i wychowanie 80130 Szkoły zawodowe 5 100,00 852 Pomoc społeczna 85204 6300 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kurs zawodowy uczniów szkół zawodowych Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych Wartość 2 577 948,00 660 395,00 21 112,00 21 112,00 62 000,00 10 000,00 Razem: 4 982 399,00 Wartość 5 100,00 5 100,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 926 Kultura fizyczna 1 500,00 92695 Pozostała działalność na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 1 500,00 dofinansowanie własnych zadań bieŝących Gmina Wińsko współfinansowanie programów "Animator Sportu Dzieci i MłodzieŜy" oraz Trener Gminny 2013" 1 500,00 Razem: 171 600,00 Id: 41596166-78A5-4B64-BEB5-56AE9AECACA2. Podpisany Strona 5

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/221/13 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 20 czerwca 2013r w sprawie zmiany budŝetu Powiatu Wołowskiego na rok 2013 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu Powiatu Wołowskiego w 2013 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Rodzaj dotacji Jednostka otrzymująca dotację Jednostka sektora finansów publicznych Jednostka spoza sektora finansów publicznych Plan na 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 801 Oświata i wychowanie 569 177,00 80120 Licea ogólnokształcące 349 640,00 2540 podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty podmiotowa Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 349 640,00 80130 Szkoły zawodowe 5 100,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumienia z Powiatami 5 100,00 80144 2540 851 Ochrona zdrowia 40 506,50 85195 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Dzienny Ośrodkek Rehabilitacyjno 214 437,00 Wychowawczy przy podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej Stowarzyszeniu Osób jednostki systemu oświaty podmiotowa Niepełnosprawnych w 214 437,00 Pozostała działalność 40 506,50 6230 z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zkosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Powiatowego Centrum Medycznego w Sp z o.o. 40 506,50 852 Pomoc społeczna 2 582 760,00 85201 2830 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 169 200,00 Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Dotacje celowe przekazane dla powiatu na Wychowawczej Wiosna w zadania bieŝące realizowane na podstawie Krzydlinie Małej. 2 169 200,00 porozumień (umów) między jednostkami Zgromadzenie Sióstr samorządu terytorialnego Szkolnych de Notre Dame. 85203 2820 Ośrodki wsparcia 248 560,00 z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w. 248 560,00 85204 Rodziny zastępcze Miejskie Ośrodki Pomocy 165 000,00 Społecznej oraz Powiatowe Centra Dotacje celowe przekazane dla powiatu Pomocy Rodzinie na na zadania bieŝące realizowane na terenie innych powiatów 165 000,00 podstawie porozumień (umów) między na finansowanie pobytu wychowanków w jednostkami samorządu terytorialnego rodzinach zastępczych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000,00 92195 Pozostała działalność Porozumienia z Gminami 15 000,00 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Otwarte konkursy związane z realizacją zadań z zakresu kultury realizowane przez fundacje i stowarzyszenia. 15 000,00 Strona 1 z 2 Id: 41596166-78A5-4B64-BEB5-56AE9AECACA2. Podpisany Strona 6

926 Kultura fizyczna 6 500,00 92695 Pozostała działalność 6 500,00 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Otwarte konkursy związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej realizowane przez organizacje poŝytku publicznego 5 000,00 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Gmina Wińsko 1 500,00 Razem 3 213 943,50 Strona 2 z 2 Id: 41596166-78A5-4B64-BEB5-56AE9AECACA2. Podpisany Strona 7

L.p. Dział Rozdz. Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku Wyszczególnienie Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/221/13 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 20 czerwca 2013r w sprawie zmiany budŝetu Powiatu Wołowskiego na rok 2013 Ogółem planowane wydatki Plan na 2013 Planowane wydatki majątkowe w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy: udziale środków własnych udziale środków z tytułu dotacji udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w złotych Jednostka realizująca wydatek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 600 60014 6050 Przebudowa dr. pow. Nr 1289D Al.Jerozolimskie, dł. 2,0 km 2 711 580,00 2 651 580,00 670 396,00 1 981 184,00 2. 600 60014 6060 Dostawa kosiarki 4 500,00 4 500,00 4 500,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Zarząd Dróg Powiatowych w 750 75020 6057 2 165 140,60 2 165 140,60 3. 750 75020 6059 Renowacja Zamku Piastowskiego przy pl. Piastowskim 2 w 3 851 101,20 927 917,40 927 917,40-750 75020 6050 293 101,20 293 101,20-4. 801 80120 6050 5. 801 80130 6050 6. 801 80130 6050 7. 801 80130 6050 8. 801 80130 6050 Roboty budowlane - wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w. Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym (realizacja podstaw programowych szkolnictwa ponadgimnazjanego) Remont dachu wraz z częściową wymianą okien w budynku D -1 przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki Przebudowa budynku polegająca na zmianie konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia w Zespole Szkół Zawodowych w. Przebudowa budynku na potrzeby stołówki przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w. 520 000,00 507 489,88 507 489,88-32 900,00 32 900,00 32 900,00 120 961,00 120 961,00 120 961,00 262 777,00 262 777,00 262 777,00 887 000,00 20 400,00 20 400,00 Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Zespół Szkół Zawodowych w Zespół Szkół im. T. Kościuszki w 9. 801 80130 6050 "Modernizacja i rozbudowa pracowni gastronomicznej " (realizacja podstaw programowych szkolnictwa ponadgimnazjanego) 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Zespół Szkół Zawodowych w 10. 801 80130 6060 "Dostawa serweru stelaŝowego z kontrolerem" (realizacja podstaw programowych szkolnictwa ponadgimnazjanego) 7 300,00 7 300,00 7 300,00 11. 801 80130 6060 Dostawa spręŝarki tłoczącej 5 800,00 5 800,00 5 800,00 12. 851 85195 6230 13. 852 85201 6050 dla Powiatowego Centrum Medycznego w Sp z o.o.na zadanie inwestycyjne pn." Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w " Przebudowa budynku Zespołu Szkół im.t. Kościuszki w ul. Kościuszki 27 wraz ze zmianą sposobu uŝytkowania z dostosowaniem do funkcjonowania Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Godzięcinie. 80 506,50 40 506,50 40 506,50 - - 659 600,00 138 534,00 138 534,00 Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w 14. 852 85201 6060 15. 900 90095 Dostawa wyposaŝenia dla Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Godzięcinie 91 000,00 91 000,00 91 000,00 6057 872 679,55 33 119,08 33 119,08 Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA 6059 154 002,28 5 844,54 5 844,54 WOŁÓW - NATURA 2000" w 6050 90 485,17 - - Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Godzięcinie Starostwo Powiatowe w (Powiat Wołowski) Ogółem 10 392 192,70 7 348 871,20 3 169 427,52 1 981 184,00 2 198 259,68 x Id: 41596166-78A5-4B64-BEB5-56AE9AECACA2. Podpisany Strona 8

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/221/13 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 20 czerwca 2013r w sprawie zmiany budŝetu Powiatu Wołowskiego na rok 2013 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE 801 80102 801 80120 801 80120 801 80142 801 80130 801 80130 DOCHODÓW BIEśĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WYDATKÓW BIEśĄCYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w 44 386,19 227 710,00 227 710,00 0,00 272 096,19 245 096,19 27 000,00 0,00 Liceum Ogólnokształcące w 7 726,53 28 000,00 28 000,00 0,00 35 726,53 35 726,53 0,00 0,00 Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym 2 811,93 12 240,00 12 240,00 0,00 15 051,93 15 051,93 0,00 0,00 Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w 4 893,31 27 650,00 27 650,00 0,00 32 543,31 32 543,31 0,00 0,00 Zespół Szkół Zawodowych w 8 527,76 23 250,00 23 250,00 0,00 31 777,76 31 777,76 0,00 0,00 Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 310,65 4 805,00 4 805,00 0,00 5 115,65 5 115,65 0,00 0,00 801 80130 Zespół Szkół im. T. Kościuszki w 32 923,41 236 795,00 236 795,00 0,00 269 718,41 269 718,41 0,00 0,00 854 85410 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 854 85420 DOCHODÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA POCZ ĄTEK ROKU DOCHODÓW OGÓŁEM DOCHODY W TYM: WYDATKÓW OGÓŁEM WYDATKI W TYM: OWANY STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA KONIEC ROKU Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 7 123,06 4 250,00 4 250,00 0,00 11 373,06 11 373,06 0,00 0,00 RAZEM 108 702,84 589 700,00 589 700,00 0,00 698 402,84 671 402,84 27 000,00 0,00 Id: 41596166-78A5-4B64-BEB5-56AE9AECACA2. Podpisany Strona 9

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie zmiany budŝetu Powiatu Wołowskiego na rok 2013 Projekt uchwały zakłada zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o 305 023,07 zł. W wyniku zmian deficyt nie uległ zmianie i wynosi 1 009 050,00 zł, sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 2012 r. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Planowane przychody wynoszą 4 709 050,00 zł oraz rozchody w wysokości 3 700 000,00 zł. Zmiany po stronie dochodów i wydatków Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Brzeg Dolny, tytułem dotacji celowej na zadania bieŝące, zwiększa się budŝet po stronie dochodów i wydatków o 50 000,00 zł. Środki przeznaczone są na remont chodnika przy drodze powiatowej we wsi Godzięcin. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1289 D ul. Al. Jerozolimskie w Brzegu Dolnym, zmniejsza się planowane dochody majątkowe ogółem w kwocie 378 816,00 (w tym: zmniejszenie dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II o 249 211,00 zł oraz dotacji z Gminy Brzeg Dolny o 124 605,00 zł. Planowana dotacja z budŝetu państwa stanowi 50% planowanych kosztów, natomiast z Gminy Brzeg Dolny 25% kosztów. Po stronie wydatków odpowiednio zmniejszono nakłady o środki dotacyjne oraz pozostałe środki własne w kwocie 114 604,00 zł, które przesunięto na wydatki bieŝące w zakresie remontów dróg powiatowych. Ogółem planowane nakłady w 2013 roku na w/w inwestycję wynoszą 2 651 580 zł w tym: finansowane ze środków własnych Powiatu 670 396 zł, w ramach dotacji 1 981 184 zł. Ponadto, w budŝecie Zarządu Dróg Powiatowych w w wysokości 4 500,00 zł, przesunięto środki z wydatków bieŝących na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kosiarki. Na podstawie decyzji nr FB.-BP.311.113.MJ/1 Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się planowaną dotację po stronie dochodów i wydatków o 1 040,00 zł. Zmiana wynika z mniejszej w miesiącu styczniu br. liczby osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie przybywających w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w, które realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej. Pozostałe zmiany po stronie dochodów/wydatków dotyczą dotacji z budŝetu państwa w kwocie 19 832,93 zł przeznaczonej na zadania w zakresie rodzin zastępczych zadanie to, realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w. Pozostałe zmiany po stronie dotyczą: W budŝecie Starostwa Powiatowego zabezpiecza się środki: - w rozdziale 75095 w wysokości 2 386,00 zł, z przeznaczeniem na roczną składkę członkowską za 2013 rok dla Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego. (Wysokość stawki ustala się na poziomie 5 groszy rocznie od mieszkańca danego powiatu według stanu na koniec roku 2012), - w rozdziale 92695 w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację na pomoc finansową dla Gminy Wińsko - współfinansowanie programów "Animator Sportu Dzieci i MłodzieŜy" oraz Trener Gminny 2013", - w ramach zabezpieczonych środków na finansowanie zadań oświatowych - z rozdziału 85420 przesuwa się do rozdziału 80130 środki w wysokości w wysokości 1 700,00 zł na finansowane kursów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. Id: 41596166-78A5-4B64-BEB5-56AE9AECACA2. Podpisany Strona 10

Ponadto, z budŝetu Starostwa - w ramach zabezpieczonych środków na wydatki w zakresie realizacji podstaw programowych szkolnictwa ponadgimnazjalnego, przesuwa się środki w wysokości 121 800,00 zł do jednostek oświatowych z tego: - do budŝetu Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 20 800,00 zł w tym: na zadanie inwestycyjne pn. Dostawa serweru stelaŝowego z kontrolerem" 7 300,00 zł, pozostałe środki w kwocie 13 500,00 zł przeznaczone są na wydatki bieŝące - zakup wyposaŝenia. - do budŝetu Zespołu Szkół Zawodowych w 40 000,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa pracowni gastronomicznej ". - do budŝetu Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w 61 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieŝące - zakup wyposaŝenia. Z zakresie dochodów własnych, zwiększa się plan dochodów i wydatków o 9 500,00 zł z tego: - w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w 3 500,00 zł otrzymane środki stanowią darowiznę z przeznaczeniem zakup ksiąŝek, - w Zespole Szkół Zawodowych w 6 000,00 zł z tytułu najmu i dzierŝawy. Id: 41596166-78A5-4B64-BEB5-56AE9AECACA2. Podpisany Strona 11