Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2011r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 44/2011 z dnia 7.10.2011r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Po zmianie 6 488,00 5 36 11 848,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5 418,00 5 36 10 778,00 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 418,00 5 36 10 778,00 Razem: 17 060 640,94 5 36 17 066 000,94 BeSTia Strona 1
Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2011r.- Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 44/2011 z dnia 7.10.2011r. 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 096 932,00 2 096 932,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 096 932,00 2 096 932,00 4270 Zakup usług remontowych 123 45 87 50 210 95 751 4300 Zakup usług pozostałych 151 30-87 50 63 80 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 488,00 5 36 11 848,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5 418,00 5 36 10 778,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 36 5 36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 176,61-40,38 2 136,23 4300 Zakup usług pozostałych 44 29,52 469,52 4410 Podróże służbowe krajowe 149,60 10,86 160,46 801 Oświata i wychowanie 7 944 084,00 7 944 084,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 328 04 328 04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 232 00-35 00 197 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 13 00 14 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 12 70 22 70 4270 Zakup usług remontowych 5 00-4 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 12 00 15 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 1 80 3 80 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 251 204,00 251 204,00 85401 Świetlice szkolne 213 04 213 04 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 239,00 1 00 14 239,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 479,00-1 00 23 479,00 Razem: 21 187 947,98 5 36 21 193 307,98 BeSTia Strona 1
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 44/2011 z dnia 7.10.2011r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011r. Klasyfikacja budżetowa planowane planowane Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dotacje wydatki 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 347,00 164 347,00 01095 Pozostała działalność 164 347,00 164 347,00 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 164 347,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 293,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 93 4430 Różne opłaty i składki 161 124,00 750 Administracja publiczna 80 985,00 80 985,00 75011 Urzędy wojewódzkie 56 80 56 80 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 56 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 203,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 334,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 183,00 75056 Spis powszechny i inne 24 185,00 24 185,00 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24 185,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 463,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 070,18 4120 Składki na Fundusz Pracy 485,54 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 377,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 525,78 4410 Podróże służbowe krajowe 263,50 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwow 11 848,00 11 848,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 1 07 1 07 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 07 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10 778,00 10 778,00 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 778,00 3030 Różne wydatki na rzezc osób fizycznych 5 36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257,23 4120 Składki na Fundusz Pracy 37,56 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 153,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 136,23 4300 Zakup usług pozostałych 469,52 4410 Podróże służbowe krajowe 160,46 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 204,00 852 Pomoc społeczna 2 000 50 2 000 50 85212 Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 000 00 2 000 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 000 00 3110 Świadczenia społeczne 1 928 447,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 206,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 55 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 418,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 020,21 4410 Podróże służbowe krajowe 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 608,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 1 00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej 50 50 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 50 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 50 Ogółem 2 257 68 2 257 68 II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan Dział Rozdział Paragraf 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna 9 70 85212 2350 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 70 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorz.terytorialnego 9 70 Ogółem 9 70
Plan wydatków inwestycyjnych na 2011r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 44/2011 z dnia 7.10.2011r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 967 667,33 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 967 667,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 478 273,21 etap III etap III (podetap II) etap III podetap III 44 011,78 434 261,43 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 117 045,59 etap III (podetap II) etap III podetap III 143 516,66 973 528,93 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych etap III 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 372 348,53 etap III etap III (podetap II) etap III podetap III 47 838,89 324 509,64 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 488 00 40002 Dostarczanie wody 488 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 169 385,28 131 385,28 Modernizacja stacji wodociągowej w Garbach 38 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 231 461,04 231 461,04 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 153,68 77 153,68 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 Zakup inwestycyjne, stacja wodocigowa 10 00 600 Transport i łączność 1 652 80 60016 Drogi publiczne gminne 1 652 80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 457 89 Budowa chodnika i nawierzchni Sulęcin 40 50 Budowa chodnika Młodzikowo 14 10 Budowa chodnika Murzynówko ( sołectwo Miąskowo) 41 00 Budowa chodnika Pięczkowo ul.powstańców Wlkp. 46 00 Budowa chodnika Solec ul. Cmentarna 13 95 Budowa chodnika Sulęcinek ul. Ogrodowa 17 00 Budowa chodnika Sulęcinek ul.kopczynowska 9 00 Strona 1 z 3
Budowa przystanku autobusowego Murzynowiec Leśny 4 50 Przebudowa drogi gminnej Miąskowo 30 00 Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby 20 09 Przebudowa drogi Sulęcinek-Solec 212 75 Utwardzenie placu -teren za budynkiem U. G. Krzykosy 9 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 597 455,00 Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby 597 455,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 597 455,00 Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby 597 455,00 750 Administracja publiczna 15 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 Zakupy inwestycyjne U.G. 15 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 70 75412 Ochotnicze straże pożarne 60 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 70 6230 Zamontowanie bramy garażowej do remizy OSP Sulęcinek 10 70 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 00 Dotacja inwestycyjna dla OSP P-wo na dofin. budowy strażnicy 50 00 801 Oświata i wychowanie 10 80 80101 Szkoły podstawowe 10 80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 80 Budowa placu zabaw przy ZSP Pięczkowo Budowa placu zabaw przy ZSP Murzynowo Leśne 10 80 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 80 85395 Pozostała działalność 4 80 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 80 Zakupy inwestycyjne ZS Pięczkowo- tablica interaktywna 4 80 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 10 90002 Gospodarka odpadami 88 10 90020 6010 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 88 10 Objęcie udziałów ZGO Jarocin 88 10 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Objęcie udziałów ZGO Jarocin 90095 Pozostała działalność 12 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 00 Zakup ciągnika/kosiarki - gosp.komunalna 12 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 635 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 35 00 Strona 2 z 3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 00 Budowa placu zabaw w Krzykosach 35 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 600 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 149 253,33 Remont i modernizacja świetlic wiejskich Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Pięczkowo, Sulęcinek Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Młodzikowo, Miąskowo, Murzynowo L., Solec, Sulecin,Krzykosy,Witowo 20 182,63 129 070,70 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 338 06 Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Pięczkowo, Sulęcinek Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Młodzikowo, Miąskowo, Murzynowo L., Solec, Sulecin,Krzykosy,Witowo 61 802,06 276 257,94 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont i modernizacja świetlic wiejskich 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 112 686,67 Remont i modernizacja świetlic wiejskich Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Pięczkowo, Sulęcinek Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Młodzikowo, Miąskowo, Murzynowo L., Solec, Sulecin,Krzykosy,Witowo 20 600,68 92 085,99 926 Kultura fizyczna 5 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 Zakup kosiarki boisko sportowe Solec 5 00 Razem 4 939 867,33 Strona 3 z 3