Zmiany planu dochodów budżetu gminy Lubin na 2007 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII / 47 / 2007 Rady Gminy Lubin z dnia 23 maja 2007 roku Zmiany planu dochodów budżetu gminy Lubin na 2007 r. w złotych Dział Źródło dochodów Zwiększenia/zmniejsz enia 1 2 3 4 700 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 400 700 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 930 700 0970 Wpływy z różnych dochodów 710 0690 Wpływy z różnych opłat 11 600 100 000 710 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 400 750 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 350 756 0310 Podatek od nieruchomości 50 000 Strona 1

1 2 3 4 756 0320 Podatek rolny 756 0330 Podatek leśny 756 0340 Podatek od środków transportowych 756 0360 Podatek od spadków i darowizn 756 0370 Podatek od posiadania psów 756 0410 Wpływy z opłaty skarbowej -50 000 1 000 30 000 30 000-5 000 20 000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 756 0490 100 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 756 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 758 0970 Wpływy z różnych dochodów 217 525 16 800 921 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 Zwiększenie dochodów budżetu 432 205 Strona 2

Zmiany planu wydatków budżetu gminy Lubin na 2007 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII / 47 / 2007 Rady Gminy Lubin z dnia 23 maja 2007 roku ZWIĘKSZENIA / ZMNIEJSZENIA z tego: w złotych Dział Rozdział Nazwa Wydatki bieżące Wynagrodzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01008 Melioracje wodne Razem zmiana planu na 2007 r. (5+11) Pochodne od wynagrodzeń 90 000 90 000 34 000 7 000 w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe 010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 1 000 000 1 000 000 600 60016 Drogi publiczne gminne 600 60017 Drogi wewnętrzne 530 000 530 000 4 543 000 4 543 000 700 70005 750 75023 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000 100 000 32 000 32 000 754 75405 Komendy powiatowe Policji 30 000 30 000 Strona 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 801 80101 Szkoły podstawowe 801 80104 Przedszkola -300 000-300 000 23 358 23 358 13 510 2 728 30 300 30 300 24 200 4 800 801 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół 5 600 5 600 900 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 300 000 300 000 300 000 900 90095 Pozostała działalność 2 300 2 300 2 000 300 Ogółem zmiany wydatków 6 386 558 1 281 558 73 710 14 828 300 000 0 0 5 105 000 Strona 4

Zmiana planu przychodów budżetu gminy Lubin w 2007 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII / 47 / 2007 Rady Gminy Lubin z dnia 23 maja 2007 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Zwiększenia/zmniejszenia 1 2 3 4 Przychody ogółem: 5 954 353 1 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 5 954 353 Strona 5

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII / 47 / 2007 Rady Gminy Lubin z dnia 23 maja 2007 roku Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na rok 2007 w złotych Przychody Wydatki Lp. Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku ogółem dotacje z budżetu. w tym: w tym: 2410 2650 na inwestycje ogółem w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. 90017 800 000 300 000 300 000 760 000 40 000 Strona 6

Lp. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII / 47 / 2007 z dnia 23 maja 2007 roku Wyszczególnienie Plan na 2007 r. 1 2 3 4 I. Stan środków obrotowych na początek roku II. Przychody Rady Gminy Lubin w złotych 213 821 60 000 1. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 0690 III. Wydatki 1. Wydatki bieżące: 1.1 Przeprowadzenie akcji Sprzątanie świata Polska 2007 z tego 4210 4300 1.2 Dzień Ziemi konkursy ekologiczne w placówkach oświatowych 4210 1.3 Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, z tego: - zajęcia w placówkach oświatowych z wyjazdem do miejsc przyrodniczych, 4210 4300 - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych 4210 - zakup materiałów edukacyjnych dla placówek oświatowych 4210 60 000 273 500 223 500 3 000 1 500 1 500 3 000 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Strona 7

1 2 3 4 1.4 Opracowanie materiałów edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami (plakaty, ulotki, afisze) 4300 1.5 Likwidacja dzikich wysypisk 4300 5 000 5 000 1.6 Badanie monitoringowe składowisk odpadów w Siedlcach i Niemstowie 4300 25 000 1.7 Badanie kwasowości gleb dopłaty dla rolników 4300 1.8 Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy 4300 40 000 88 700 1.9 Opracowanie koncepcji oczyszczania ścieków w Buczynce 4300 10 000 1.10 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 4210 1.11 Realizacja warsztatów o tematyce ekologicznej 2450 2. Wydatki majątkowe 2.1 Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku zabytkowego w Siedlcach 6110 22 500 1 300 50 000 25 000 2.2 Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku zabytkowego w Miłoradzicach 6110 25 000 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 321 Strona 8

Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2007 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Załącznik nr 6 ZWIĘKSZENIA / ZMNIEJSZENIA Planowane wydatki do Uchwały Nr VIII / 47 / 2007 z dnia 23 maja 2007 roku z tego źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 400 40002 Modernizacja sieci wodociągowej: Raszówka, 2 400 40002 Chróstnik, Siedlce, Składowice (dokumentacja) 3 400 40002 Modernizacja SUW w Pieszkowie (dokumentacja) 4 400 40002 5 600 60016 6 600 60016 Budowa chodnika w miejscowości Miroszowice 200 000 200 000 200 000 7 600 60016 Budowa chodnika w miejscowości Raszowa 200 000 200 000 200 000 8 600 60017 Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin 4 543 000 4 543 000 4 543 000 9 600 60017 Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gorzyca, Lisiec, Bukowna Opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej na nowo powstającym osiedlu w miejscowości Miroszowice Budowa dróg na terenie gminy Lubin: Kłopotów Lubin, Gorzelin Pieszków, Składowice Zalesie, Gorzeli Droga Nr 3, Gogołowice Miłoradzice Budowa i montaż progów zwalniających na drogach wewnętrznych gminy Lubin rok budżetowy 2007 (7+8+9+10) dochody własne jst 130 000 130 000 130 000 kredyty i pożyczki Rady Gminy Lubin środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Strona 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 600 60017 11 600 60095 Budowa wiat przystankowych 12 700 70005 13 750 75023 Zakup drukarek i komputerów dla Urzędu Gminy 14 750 75023 Zakup kserokopiarki 15 754 75412 Zakup samochodu 16 801 80101 17 801 80101 18 801 80101 19 801 80101 20 801 80101 21 801 80101 22 801 80104 23 851 85121 24 851 85154 Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi wewnętrznej łączącej Buczynkę z drogą powiatową nr 1233D (w kierunku Raszowej Małej) Adaptacja budynku po byłym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Bukownej na mieszkania komunalne projekt Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Raszówce (z zagospodarowaniem terenu) Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Niemstowie Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Siedlcach Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Krzeczynie Wielkim Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę Rozbudowa obiektów sportowych przy Szkole Filialnej w Osieku Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Raszówce Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych na Ośrodek Zdrowia Budowa placów zabaw w miejscowościach Chróstnik, Gorzelin, Lisiec 32 000 32 000 32 000 Lubinie GK Lubinie GK Lubinie OR Lubinie OR Lubinie SO Strona 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 852 85219 Zakup zestawu komputerowego GOPS 26 900 90001 Za- Modernizacja kanalizacji: Niemstów - Łazek, 27 900 90001 lesie, Raszówka ul. Odzyskana (dokumentacja) 28 900 90001 Modernizacja pompowni ścieków : Gorzyca, Miłoradzice, Miroszowice, Zimna Woda, Lisiec, Siedlce, 29 900 90001 Krzeczyn Wielki (dokumentacja) 30 900 90001 Budowa kanalizacji w Goli 31 900 90001 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszówce projekt 32 900 90002 Rekultywacja składowiska odpadów w Niemstowie 33 900 90002 Rekultywacja składowiska odpadów w Siedlcach Modernizacja oczyszczalni w Siedlcach i Szklarach Górnych (dokumentacja) Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej na nowo powstającym osiedlu w miejscowości Miroszowice Lubinie RG Lubinie RG 34 900 90015 Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Lubin Remont kapitalny i modernizacja świetlicy 35 921 92109 Pieszkowie 36 921 92109 Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym 37 921 92109 Budowa świetlicy w Osieku (dokumentacja) w 38 921 92109 Remont i modernizacja świetlic w Buczynce, Zimnej Wodzie i Gogołowicach 39 921 92109 Zakup szafy chłodniczej Strona 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 40 926 92605 Modernizacja boiska sportowego w Siedlcach 41 926 92605 Modernizacja boiska sportowego w Raszówce 42 926 92605 Modernizacja boiska sportowego w Niemstowie 43 926 92605 Modernizacja boiska sportowego w Oborze 44 926 92605 45 926 92605 Ogółem Zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym w miejscowości Księginice Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Czerniec 5 105 000 5 105 000 5 105 000 x Strona 12

Załącznik nr 6a do Uchwały Nr VIII / 47 / 2007 Rady Gminy Lubin z dnia 23 maja 2007 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 w złotych Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2008 r. 2009 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 400 40002 Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gorzyca, Lisiec, Bukowna 4 500 000 4 500 000 4 500 000 w 2 400 40002 Modernizacja sieci wodociągowej: Raszówka, Chróstnik, Siedlce, Składowice (2007-2008) 4 040 000 300 000 300 000 3 740 000 w 3 400 40002 Modernizacja SUW w Pieszkowie (2007-2008) 1 770 000 70 000 70 000 1 700 000 w Strona 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Budowa sieci wodociągowych 4 400 40002 na terenach przekształconych 1 500 000 0 (2008-2009) 200 000 1 300 000 w 5 600 60016 Budowa dróg na terenie gminy Lubin: Kłopotów Lubin, Gorzelin Pieszków, Składowice Zalesie, Gorzeli Droga Nr 3, Gogołowice Miłoradzice 4 600 000 4 600 000 4 600 000 w 6 600 60017 Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin (2007-2009) 13 624 000 8 800 000 8 800 000 2 412 000 2 412 000 w 7 700 70005 Adaptacja budynku po byłym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bukownej na mieszkania komunalne (2007-2008) 2 070 000 70 000 70 000 2 000 000 w Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Raszówce (z zagospodarowaniem terenu), SP w Niemstowie, SP w Siedlcach SP w 8 801 80101 Krzeczynie Wielkim 2 650 000 2 650 000 2 650 000 w Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Szklarach 9 801 80101 Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę 5 600 000 3 100 000 3 100 000 2 500 000 w Strona 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 801 80104 Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Raszówce 300 000 300 000 300 000 w 11 851 85121 Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych na Ośrodek Zdrowia 500 000 500 000 500 000 w 12 900 90001 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszówce 2 700 000 2 700 000 2 700 000 w 13 900 90001 Modernizacja kanalizacji: Niemstów - Łazek, Zalesie, Raszówka ul. Odzyskana (2007-2008) 3 100 000 100 000 100 000 3 000 000 w 14 900 90001 Modernizacja oczyszczalni w Siedlcach i Szklarach Górnych (2007-2009) 3 300 000 200 000 200 000 3 100 000 w 15 900 90001 Modernizacja pompowni ścieków : Gorzyca, Miłoradzice, Miroszowice, Zimna Woda, Lisiec, Siedlce, Krzeczyn Wielki (2007-2008) 2 300 000 300 000 300 000 1 000 000 1 000 000 w Strona 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Budowa sieci kanalizacyjnych 16 900 90001 na terenach przekształconych 1 500 000 0 (2008-2009) 17 900 90001 18 900 90002 19 900 90002 20 921 92109 21 921 92109 22 921 92109 23 921 92109 Budowa kanalizacji w Goli Rekultywacja składowiska odpadów w Niemstowie (2007-2008) Rekultywacja składowiska odpadów w Siedlcach (2007-2008) Remont kapitalny i modernizacja świetlicy w Pieszkowie Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym Budowa świetlicy w Osieku (2007-2008) Remont i modernizacja świetlic w Buczynce, Zimnej Wodzie i Gogołowicach (2007-2009) 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 300 000 2 300 000 2 300 000 1 800 000 1 400 000 1 400 000 600 000 600 000 600 000 2 940 000 80 000 80 000 2 940 000 40 000 40 000 1 800 000 400 000 400 000 200 000 1 300 000 w 1 000 000 400 000 2 860 000 2 900 000 w w Lubinie RG w Lubinie RG w w w 700 000 700 000 w 24 926 92605 Modernizacja boiska sportowego w Siedlcach 200 000 200 000 200 000 w Strona 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 926 92605 26 926 92605 27 926 92605 Modernizacja boiska sportowego 28 926 92605 w Krzeczynie Wielkim (2008 200 000 0 2009) Modernizacja boiska sportowego 29 926 92605 w Chróstniku 200 000 0 (2008 2009) Ogółem Modernizacja boiska sportowego w Raszówce Modernizacja boiska sportowego w Niemstowie (2007-2008) Modernizacja boiska sportowego w Oborze (2007-2008) 200 000 200 000 200 000 200 000 20 000 20 000 200 000 20 000 20 000 * Źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła 180 000 180 000 w w w 20 000 180 000 w 20 000 180 000 w 72 134 000 36 950 000 36 950 000 25 012 000 10 172 000 x Strona 17