ZARZĄDZENIE NR 899/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz 13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2014, zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: 427F6C99-93D0-46D0-9978-B05E0249137D. Przyjęty Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 899/2014 Burmistrza Krapkowic z 08.10.2014 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę 70 250,00 zł ; 1) dział 851 Ochrona zdrowia 1 a) rozdz. 85195 Pozostała działalność 1 1 2) dział 852 Pomoc społeczna 68 750,00 zł, a) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego b) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 100,00 zł, 6 100,00 zł. 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 70 250,00 zł ; 1) dział 851 Ochrona zdrowia 1 a) rozdz. 85195 Pozostała działalność 1 1 250,00 zł, 220,00 zł, 30,00 zł, 2) dział 852 Pomoc społeczna 68 750,00 zł, a) rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3110 Świadczenia społeczne 58 390,00 zł, 2 60,00 zł, b) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 100,00 zł, - 3110 Świadczenia społeczne 5 982,00 zł, 118,00 zł. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w sposób 50,00 zł ; a) rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50,00 zł, 50,00 zł. 50,00 zł ; a) rozdz. 01030 Izby rolnicze 50,00 zł, - 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 50,00 zł. wpływów z podatku rolnego 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między jednostkami w obrębie działu 801 - Oświata i wychowanie w sposób 1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 5 800,00 zł ; 5 800,00 zł, b) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 800,00 zł, Id: 427F6C99-93D0-46D0-9978-B05E0249137D. Przyjęty Strona 2
- 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 800,00 zł. 1) w jednostce Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach 5 800,00 zł ; 2 a) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 zł. 2) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach 3 300,00 zł, a) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 300,00 zł, 3 300,00 zł. 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób 11 200,00 zł ; - 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 400,00 zł. 11 200,00 zł ; - 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400,00 zł. 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób 14 800,00 zł ; 14 800,00 zł, 14 800,00 zł. 14 800,00 zł ; 11 900,00 zł, - 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 800,00 zł, - 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 zł, - 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 2 100,00 zł, ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 zł, b) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 2 900,00 zł, 1 600,00 zł, 300,00 zł, - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł. 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób 25 000,00 zł ; a) rozdz. 80110 Gimnazja 21 912,00 zł, - 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 643,00 zł, 227,00 zł, Id: 427F6C99-93D0-46D0-9978-B05E0249137D. Przyjęty Strona 3
1 042,00 zł, b) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 288,00 zł, - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 100,00 zł, ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 188,00 zł, c) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół d) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 300,00 zł, 300,00 zł. 25 000,00 zł ; a) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 20 000,00 zł, 20 000,00 zł, b) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół c) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 800,00 zł, - 4220 Zakup środków żywności 4 800,00 zł. 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Przedszkole w Żywocicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób 600,00 zł ; a) rozdz. 80104 Przedszkola - 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 200,00 zł. 600,00 zł ; a) rozdz. 80104 Przedszkola 200,00 zł. 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia, w sposób 2 080,00 zł ; a) rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 2 080,00 zł, 2 080,00 zł. 2 080,00 zł ; a) rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 2 080,00 zł, - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 580,00 zł. 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w sposób 89 261,00 zł ; a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 7 c) rozdz. 90095 Pozostała działalność 17 092,00 zł, 17 092,00 zł. Id: 427F6C99-93D0-46D0-9978-B05E0249137D. Przyjęty Strona 4
11. 30 661,00 zł ; a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach b) rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 30 000,00 zł, 30 000,00 zł, b) rozdz. 90095 Pozostała działalność 492,00 zł, 492,00 zł. 3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 58 600,00 zł ; a) rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 b) rozdz. 90095 Pozostała działalność 16 600,00 zł, - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 600,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 926 - Kultura fizyczna, w sposób 45 350,00 zł ; a) rozdz. 92601 Obiekty sportowe 45 350,00 zł, - 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 000,00 zł, 350,00 zł, - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł, 8 000,00 zł, 20 000,00 zł. 45 350,00 zł ; a) rozdz. 92601 Obiekty sportowe 45 350,00 zł, 45 350,00 zł. 12. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów i przychodów ogółem 1) dochody ogółem w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe c) dotacje na zadania zlecone 2) przychody 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem 1) wydatki ogółem w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe c) wydatki na zadania zlecone d) rezerwa ogólna e) rezerwa celowa 2) rozchody 3. Planowany deficyt budżetowy 77 897 777,00 zł ; 67 904 650,00 zł, 61 061 675,00 zł, 6 842 975,00 zł, 5 182 825,00 zł, 9 993 127,00 zł. 77 897 777,00 zł ; 73 647 785,00 zł, 60 363 722,00 zł, 13 284 063,00 zł, 5 182 825,00 zł, 68 000,00 zł, 244 000,00 zł, 4 249 992,00 zł. - 5 743 135,00 zł. Id: 427F6C99-93D0-46D0-9978-B05E0249137D. Przyjęty Strona 5