BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU

BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU

Budżet wykonanie 2011 r. DOCHODY 2 081 295 758 WYDATKI 2 543 287 727 DEFICYT SFINANSOWANY KREDYTAMI, OBLIGACJAMI I WOLNYMI ŚRODKAMI *) - 461 991 969 Budżet - wykonanie 2011 r. *) WOLNE ŚRODKI jako nadwyżka środków pieniężnych budżetu na koniec 2010 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych DOCHODY WYDATKI DEFICYT

Budżet wykonanie w latach 2010-2011 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca ROK 2010 ROK 2011 DOCHODY 4 438 4 555 WYDATKI 4 737 5 566 DEFICYT -299-1 011 PLN 6 000 5 000 4 000 3 000 4 438 4 555 4 737 5 566 2 000 1 000 0-1 000-2 000-299 -1 011 DOCHODY WYDATKI DEFICYT ROK 2010 ROK 2011

Dochody 2011r. 2011 rok Dochody wg grup Plan Wykonanie % wykon. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 305 949 877 326 410 428 106,69 Udziały w podatkach 604 134 707 618 574 086 102,39 Dochody z mienia komunalnego 144 442 655 157 778 507 109,23 Subwencje 385 328 230 385 328 230 100,00 Dochody realizowane przez jednostki budżetowe 155 440 852 156 745 976 100,84 Pozostałe dochody 117 222 834 135 079 510 115,23 Dotacje na zadania własne 316 162 037 176 365 648 55,78 Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 125 324 237 125 013 373 99,75 Ogółem 2 154 005 429 2 081 295 758 96,62

Dochody z wybranych źródeł 2010r. 2011r Wybrane źródła dochodów Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2011 r. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 487 771 040 517 822 991 6,16 Tendencje w wykonaniu 2011/2010 Wpływy z podatku od nieruchomości 273 477 585 303 468 593 10,97 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 43 644 305 61 399 678 40,68 Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) 42 445 624 32 484 394-23,47 Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 68 337 329 76 869 019 12,48 Wpływy z usług 137 863 504 143 741 064 4,26 w tym: wpływy za bilety komunikacji miejskiej i tramwaju wodnego, prowizja od sprzedanych biletów oraz za przewozy niepełnosprawnych 107 755 507 113 101 738 4,96 Ogółem 1 053 539 387 1 135 785 739 7,81

Wydatki 2010r. 2011r. Dział Nazwa Wykonanie 2010r. Wykonanie 2011r. Tendencje w wykonaniu 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 210 270 65 294 176 223,07 600 Transport i łączność 540 233 435 898 824 702 66,38 700 Gospodarka mieszkaniowa 135 585 968 101 913 026-24,84 750 Administracja publiczna 119 607 020 124 832 117 4,37 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37 982 639 44 733 369 17,77 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 625 520 171 653 999 253 4,55 199 780 277 218 985 479 9,61 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 87 909 905 84 585 330-3,78 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70 008 216 110 858 359 58,35 926 Kultura fizyczna i sport 184 434 984 56 086 622-69,59 Pozostałe 143 351 824 183 175 294 27 78 Ogółem 2 164 624 708 2 543 287 727 17,49

Wydatki bieżące i majątkowe Plan Wykonanie 2011 r. % wykonania Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 713 084 63 823 427 7 644 406 57 649 776 99,1 90,3 600 Transport i łączność 310 711 685 746 437 189 306 365 828 592 458 874 98,6 79,4 700 Gospodarka mieszkaniowa 37 495 365 75 492 793 36 116 207 65 796 819 96,3 87,2 750 Administracja publiczna 130 629 281 5 533 543 120 434 288 4 397 829 92,2 79,5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38 310 920 9 511 633 38 004 816 6 728 553 99,2 70,7 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 622 402 686 34 036 176 620 801 874 33 197 379 99,7 97,5 219 188 221 1 753 495 217 241 193 1 744 286 99,1 99,5 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 72 267 402 15 980 093 70 480 931 14 104 399 97,5 88,3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 66 807 435 64 302 259 64 116 430 46 741 929 96,0 72,7 926 Kultura fizyczna i sport 24 217 864 71 980 085 22 659 775 33 426 847 93,6 46,4 Pozostałe 173 241 205 61 723 861 138 690 947 44 484 347 80,1 72,1 Ogółem 1 702 985 148 1 150 574 554 1 642 556 695 900 731 032 96,5 78,3

Największe inwestycje w 2011 r. Nazwa zadania Plan Wykonanie % wykon. OGÓŁEM (w zł) 1 150 574 554 900 731 032 78,29 Wydatki inwestycyjne 1 092 744 554 861 501 032 78,84 Pozostałe wydatki majątkowe (udziały w spółkach) 57 830 000 39 230 000 67,84 w tym: NAJWIĘKSZE INWESTYCJE Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Etap III A 165 447 220 152 727 002 92,31 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego 180 850 000 144 886 199 80,11 Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 103 000 000 76 205 571 73,99 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej 57 504 367 54 186 311 94,23 Budowa ul. Nowa Łódzka 47 000 000 45 386 488 96,57 Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Otomińska 63 350 072 41 211 021 65,05 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności 40 000 000 35 535 209 88,84 Zakup mieszkań do zasobu 31 575 007 28 956 363 91,71 Modernizacje i termomodernizacje w obiektach oświatowych 27 961 966 27 241 248 97,42 Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo- Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) 22 600 000 21 166 629 93,66 Przebudowa ul. Łostowickiej 21 253 819 19 443 067 91,48 Inkubator przedsiębiorczości 18 582 483 18 106 032 97,44

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2007-2011 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Wydatki ogółem 1 642 070 967 1 804 777 161 1 977 884 695 2 164 624 709 2 543 287 727 Wydatki majątkowe 406 611 629 434 460 728 447 901 926 559 864 346 900 731 032 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 24,8 24,1 22,6 25,9 35,4

Oświata - Subwencja Wykonanie 2010 r. 2011 r. Dynamika Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 625 520 171 653 999 253 104,55 Subwencja oświatowa 344 639 166 367 750 321 106,71 Finansowanie z budżetu miasta Gdańska 280 881 005 286 248 932 123,51% 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 Finansowanie z budżetu Miasta Gdańska 0 Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2011 r. Subwencja oświatowa z budżetu państwa

Realizacja usług przewozowych w ramach komunikacji zbiorowej Tytuł Rok Rok 2010 % pokrycia wydatków dochodami Rok 2011 % pokrycia wydatków dochodami Dochody z biletów komunikacji miejskiej 105 757 189 53,46 113 101 738 48,27 Wydatki na zakup usług przewozowych 197 842 873 234 319 461 Finansowanie usług przewozowych w zakresie komunikacji zbiorowej 250 000 000 197 842 873 zł 234 319 461 zł 200 000 000 150 000 000 105 757 189 zł 113 101 738 zł 100 000 000 50 000 000 0 Rok 2010 Rok 2011 Dochody z biletów komunikacji miejskiej Wydatki na zakup usług przewozowych

Janosikowe 2010 rok 2011 rok Wydatki ogółem 2 164 624 709 2 543 287 727 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 36 170 569 31 360 062

Wskaźniki zadłużenia Miasta MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOM ROK 2011 1. DOCHODY BUDŻETOWE 2 081 295 758 2. RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %) 2.1. DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU 60,00% 54,16% 2.2. KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA 15,00% 14,17%

Dziękuję za uwagę