RAZEM , ,84 48,05

Transkrypt

1

2 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE , ,42 56,15 DOCHODY MAJĄTKOWE , ,42 19,55 RAZEM , ,84 48,05

3 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKONANIA Udziały w PIT , ,00 44,30 Udziały w CIT , ,96 45,06 Podatek od nieruchomości , ,36 50,41 Podatek rolny , ,20 60,96 Sprzedaż mienia i przekształcenia własności , ,83 9,03 Dotacje , ,72 61,91 Dotacje , ,00 64,87 Subwencja ogółem , ,00 58,84 Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne , ,00 21,03 Pozostałe dochody , ,77 58,38 SUMA , ,84 48,05

4 Udział w PIT 8,81% 8,48% 8,14% 11,32% 0,26% Udział w CIT 0,26% Podatek od nieruchomości 14,47% 14,47% Podatek rolny 3,60% Sprzedaż mienia i 3,60% 0,52% przekształcenia własności 0,52% Dotacje ,50% 38,41% 14,50% Dotacje ,81% Subwencja 38,41% Pozyskane środki zewnętrzne 2,81% inwestycyjne 8,48% Pozostałe dochody 8,14% Wykonanie dochodów ogółem ,84

5 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA SUBWENCJE , ,00 58,84 DOTACJE (na zadania zlecone i własne) Dochody majątkowe Podatki, opłaty i pozostałe dochody , ,72 62, , ,42 19, , ,70 51,11 SUMA , ,84 48,05

6 9,01% Subwencje ,00 35,27% 38,41% Dotacje (za zadania zlecone i własne) Pozostałe dochody ,70 17,32% Dochody majątkowe ,42 Wykonanie dochodów ogółem ,84

7 PLAN DOCHODÓW WYKONANIE % WYKONANIA , ,62 49,01 Zaległość na dzień 30 czerwca 2014 r ,22 Ilość wysłanych upomnień w celu ściągnięcia zaległości Liczba osób wynikająca ze złożonych deklaracji objętych systemem odbioru odpadów: w tym: 634 szt na odpady segregowane na odpady zmieszane Całkowita liczba złożonych deklaracji: 2.357, tj. 100%

8 RODZAJ PODATKU KWOTA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ,64 PODATEK ROLNY ,66 PODATEK LEŚNY 1.141,05 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ,93 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ 7.208,41 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 5.296,00 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 8,00 SUMA ,69

9 DZIAŁANIA Ilość upomnień wysłanych podatnikom 267 szt. na kwotę ,64 Ilość tytułów wykonawczych przesłanych do Urzędów Skarbowych 126 szt. na kwotę ,31 Na dzień r. w Urzędach Skarbowych znajduje się 282 tytuły wykonawcze na kwotę ,93 w celu ściągnięcia zaległości W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości podatkowe na ogólną kwotę ,09, w tym ściągnięto zaległości tytułem ustanowionej hipoteki na kwotę ogólną ,00

10 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI BIEŻĄCE , ,19 50,88 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,06 10,31 RAZEM , ,25 38,84

11 7,88% Wydatki bieżące ,19 92,12% Wydatki majątkowe ,06 Wykonanie wydatków ogółem ,25

12 DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,95 14, Transport i łączność , ,74 20, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,14 50, Działalność usługowa , ,94 37, Informatyka , ,26 15, Administracja publiczna , ,01 49, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,62 91, , ,32 43, Obsługa długu publicznego , ,84 61, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00

13 DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 801 Oświata i wychowanie , ,17 50, Ochrona zdrowia , ,74 25, Pomoc społeczna , ,42 52, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,06 52, , ,56 51, , ,04 40, , ,23 35, Kultura fizyczna , ,21 38,17 RAZEM , ,25 38,84

14 DOTACJA PLAN WYKONANIE DOTACJA PRZEDMIOTOWA (dla ZGM) % WYKONANIA , ,00 49,23 DOTACJA CELOWA (ZGM) , ,00 100,00 DOTACJA PODMIOTOWA (dla instytucji kultury) - MGOK: - Biblioteka: RAZEM DOTACJA CELOWA przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie) , , , , , ,00 35, , ,36 73,86 RAZEM , ,36 38,72

15 42,52% Dotacja przedmiotowa (dla ZGM) ,00 21,88% 2,56% Dotacja celowa (ZGM) ,00 72,65% Dotacja podmiotowa (dla instytucji kultury) ,00 Dotacja celowa przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t ,36

16 KOLONIE I WYPOCZYNEK PLAN WYKONANIE % WYKONANIA , ,00 29,15 OCHRONA ZDROWIA ,00 0,00 0,00 OSP , ,00 49,93 SPORT , ,00 70,91 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ MELIORACJE WODNE SUMA , ,00 97, ,00 0,00 0, , ,00 55,26

17 12,13% 0,00% Kolonie i wypoczynek 5,71% 0,00% ,00 Ochrona zdrowia 0,00 37,18% OSP ,00 44,98% Sport ,00 Pozostała działalność ,00 Melioracje wodne 0,00 Wykonanie ogółem ,00

18 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA , ,06 10,31

19 INWESTYCJE WYKONANE DO 30 CZERWCA 2014 ROKU Chodnik w Brodach ,00 Chodnik w Zgierzynce 3.997,50 Chodnik w Pawłówku 2.999,97 Modernizacja budynku UMiG ,39 Modernizacja świetlicy Bródki ,23 Modernizacja świetlicy Zgierzynka ,00 Pozostałe inwestycje wynikające z załącznika nr 5 wykaz inwestycji są w trakcie realizacji zgodnie z zawartymi umowami. Zakończenie robót w III i IV kwartale 2014 r.

20 TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA BRODY , ,38 57,16 BRÓDKI , ,23 64,68 CHMIELINKO ,00 444,61 2,12 GROŃSKO , ,02 27,64 JÓZEFOWO , ,09 20,25 KOMOROWO , ,72 72,79 KOMOROWICE 7.974, ,00 100,00 KONIN ,00 999,62 5,71 KRZYWY LAS 7.695,00 0,00 0,00 LINIE ,00 0,00 0,00 LIPKA WIELKA 9.981, ,75 11,38 PAKOSŁAW , ,16 28,33 PAWŁÓWEK 7.165, ,97 55,83

21 TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA POSADOWO ,00 852,06 6,63 WŁADYSŁAWOWO , ,01 93,65 WYMYŚLANKA 7.221,00 0,00 0,00 ZĘBOWO ,00 0,00 0,00 ZGIERZYNKA , ,65 47,00 ZYGMUNTOWO 7.611, ,20 92,76 RAZEM , ,47 31,88

22 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY , ,84 48,05 WYDATKI , ,25 38,84 WYNIK BUDŻETOWY ,59

23 WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ R ,59 OBSŁUGA DŁUGU ,84 EMISJA OBLIGACJI 0,00 SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK W I PÓŁROCZU 2014 ROKU ,00 ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ R. CO STANOWI: ,00 tj. 27,77% ZADŁUŻENIA

24 Urząd Miasta i Gminy Lwówek Lwówek ul. Ratuszowa 2 tel/fax: 0 (...) urzad@lwowek.com.pl